蓝田县人民代表大会常务委员会2019年预算公开

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；

2、主持本级人民代表大会的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称。

县人大常委会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、环资工作委员会、科教文卫工作委员会、代表联络工作委员会。

（二）部门内设机构

县人大常委会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、环资工作委员会、科教文卫工作委员会、代表联络工作委员会。

二、2019年年度部门主要工作任务及目标

2019年，是中华人民共和国成立七十周年，是我县推进追赶超越的关键之年，也是本届县人大常委会承上启下的重要之年。县人大常委会工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，继续深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想；着力加强“两个机关”建设，努力维护宪法和法律权威，严格履行法定职责，围绕打造乡村振兴示范县、文化旅游旗帜县、生态发展样板县和民宿发展第一县，发挥人大的积极作用；以推进基层人大工作和建设规范化为抓手，自觉做到心中有责、工作有为、保障到位，着力提升县镇人大工作总体水平，助推蓝田追赶超越发展，全面完成县十八届人大四次会议确定的目标任务。

（一）思想同心，目标同向，始终坚持党的领导

牢固树立“四个意识”，切实增强“两个坚决维护”的自觉性坚定性，进一步提高政治站位。紧紧围绕党的十九大报告对人大工作提出的新要求、新任务，系统谋划新时期人大工作。认真学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，始终坚定人大制度自信，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于依法行使监督、决定、任免等职权的全过程。坚持县委对人大工作的领导，坚定不移推动人大工作沿着正确政治方向前进，充分发挥人大在促进县域经济社会发展和民主法治建设中的积极作用。

（二）强化担当，依法履职，助推经济社会发展

认真贯彻中央和省、市委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》，进一步健全完善重大事项决定机制，依法行使重大事项决定权。努力在决定重大事项中体现县委意图，体现民意呼声，体现人大作为。坚持党管干部原则与人大依法行使任免权有机统一。规范人事任免程序，完善任免办法。深入推进述职评议，增强国家机关工作人员的责任感和使命感，促进依法履职、廉洁奉公、勤政为民。

（三）围绕中心，直面问题，切实增强监督实效

围绕县委全局工作重点、紧盯政府推进工作难点、聚焦群众关注热点，依法履行监督职能。紧扣民生推进监督。着眼人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加大监督力度。全力加强经济监督。加大“十三五”规划实施、年度计划和预算执行、审计及审计查出问题整改、国有资产管理等方面监督力度。全面建成县人大预算联网监督系统，加强对预算执行的全过程、全口径、实时在线监督，强化预算约束，提高预算审查监督实效。强化法律实施监督。坚持问题导向，着眼民生保障、生态环境保护等重点热点开展执法检查，确保法律法规有效实施。强化规范性文件备案审查，维护法制统一。着力推进司法监督。听取和审议法检两院专项工作报告，完善人大代表旁听法院庭审、司法机关重大事项向人大报告制度，推进公正司法，维护社会公平正义。创新监督工作方式方法。打好监督“组合拳”，健全执法检查、听取审议专项工作报告等工作机制，改进审议意见办理工作，加强跟踪督办，对“一府一委两院”办理县人大常委会审议意见情况开展评差活动；推进专题询问常态化，不断增强专题询问实效；推进县、镇人大上下联动开展监督，形成监督合力。确保县委决策部署全面落实、“一府一委两院”工作依法有力推进、广大群众利益得到有效保障。

（四）密切联系，激发活力，不断提升代表工作

服务保障人大代表履职。创新代表培训方式，突出法律法规和履职能力培训。采取专家学者专题辅导、集中辅导与组织代表外出考察学习、调研、交流经验相结合的方式，实现县、镇人大代表培训全覆盖，促进代表更好依法履职。密切人大代表与人民群众的联系。建强代表小组工作室，密切代表同人民群众的联系，充分了解和准确反映民情民意。精心组织开展“1+3+8”代表主题活动，突出县镇人大规范化建设，充分发挥代表作用，全面提升人大工作规范化水平。加强人大代表履职监督。健全人大代表述职制度，继续开展县人大代表向原选区选民述职，接受选民监督。搭建代表履职APP平台，建立代表履职档案，突出代表履职纪实，围绕“思想品德、遵纪守法、依法履职、为民办事、示范作用”，开展“五好”代表评选活动。提高人大代表议案建议办理质量。选择事关经济社会发展大局和人民群众切身利益的建议，由常委会主任、副主任牵头重点督办。继续深入开展代表建议办理绩效评估，督促建议落实，推进解决问题。开展优秀代表建议和代表建议承办先进单位评选活动，全面提高人大代表工作水平。

（五）规范提升，务实创新，全面抓好自身建设

深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以政治建设为统领，严格执行中央八项规定和省市《实施细则》，严守政治纪律和政治规矩；保持昂扬精神状态，树立一线意识、增强担当精神、大兴勤政务实之风；加强业务学习和实践锻炼，努力增强改革创新、依法履职和狠抓落实的本领；深入开展调查研究，努力提高服务决策的水平；全面贯彻中央〔2015〕18号文件和省市县委人大工作会议精神，进一步健全人大组织制度和工作制度，规范履职行权，深化“两个机关”建设；全面落实市委〔2018〕102号、县委〔2018〕15、16号文件要求，加强县、镇（街）联动和工作指导，全力推进县、镇（街）人大规范化建设，增强人大系统整体合力；加强人大宣传，拓展宣传广度和深度，充分展示代表新风采，传播人大好声音；弘扬干事文化，倡导激情干事、创新干事、用心干事，着力打造忠诚干净担当的人大铁军队伍，推进人大工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）独立预算单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人，事业0人。单位管理的离休人员1人。

人员情况说明

说明：上图蓝色表示实有人数34名，红色表示编制人数18名，绿色表示离休人数1名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款385.56万元 ，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算总体收支与上年对比增加了675976.63元，因机关事业单位养老保险54.87万元及人员增加，工资普调。

2019年本部门预算收入385.56万元，其中一般公共预算当年拨款收入385.56万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门预算总体收入与上年对比增加了675976.63元，主要原因是机关事业单位养老保险54.87万元及人员增加，工资普调。

2019年本部门预算支出385.56万元，其中一般公共预算当年拨款支出385.56万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门预算支出与上年对比增加了675976.63元，主要原因是机关事业单位养老保险54.87万元及人员增加，工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入385.56万元，其中一般公共预算当年拨款收入385.56万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门财政拨款总体收入与上年对比增加了675976.63元，主要原因是机关事业单位养老保险54.87万元及人员增加，工资普调。

2019年本部门财政拨款支出385.56万元，其中一般公共预算当年拨款支出385.56万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门财政拨款支出与上年对比增加了675976.63元，主要原因是机关事业单位养老保险54.87万元及人员增加，工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算当年拨款支出385.56万元，较上年增加67.6万元，主要原因是机关事业单位养老保险54.87万元及人员增加，工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年按照部门一般公共预算当年拨款支出385.56万元，其中：

（1）行政运行（2010601）330.68万元，较上年增加6.86万元，主要原因是人员增加、工资普调。

（2）事业运行（2010650）0万元，没有事业编制。

（3） 一般行政管理事务（2010602）54.87，较上年增加54.87万元，原因是增加机关事业单位养老保险的全年预算.

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门一般公共预算支出385.56万元，其中：

工资福利支出（301）320.39万元，较上年增加65.12万元，原因是人员增加，工资普调。

商品和服务支出（302）43.41万元，较上年增加3.51万元，原因是人员增加

对个人和家庭补助支出（303）21.75万元，较上年增加6.89万元，原因是调休死亡人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出385.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）320.39万元，较上年增加65.12万元，原因是人员增加，工资普调。

机关商品和服务支出（502）43.41万元，较上年增加3.51万元，原因是人员增加。

机关资本性支出（503），没有支出。

对事业单位经常性补助（505）0万元。和上年一样。

对事业单位资本性补助（505）0万元。和上年一样。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况是：2018年“三公”经费、会议费、培训费预算了2000元，2019“三公”经费、会议费、培训费预了2.2万元，较上年增加2万元（主要增加原因是上年没有编制车辆运行费1万元、培训费5000元、会议费5000元。）

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年增加1万元，主要原因公车运行费2018年未列入预算，2019年列入预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，主要原因公车运行费2018年未列入预算，2019年列入预算。2018年和2019年，本部门无公务车购置经费预算，增减变化为0。

2019年将会议费、培训费列入预算，分别会议费为0.5万元、培训费0.5万元，较上年增加了1万元，主要原因是上年度培训费、会议费未列入预算，因工作需要，中途追加了预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排330.68万元 ， 较上年增加3.86万元，主要原因是人员增加、工资普调。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专项资金情况

本部门2019年无专项资金预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

人民代表大会常务委员会2019年预算公开.xls