按照县委办公室、县人民政府办公室《关于全面推进部门预算公开工作的通知》要求，为做好我委预算公开工作，提升预算管理水平，现将我单位2016年部门预算公布如下：
一、县直机关工委概况
根据《中共蓝田县委、蓝田县人民政府关于县委、县政府机构设置的通知》（蓝发〔2002〕30号）和《中共蓝田县直属机关工作委员会职能配置和人员编制规定》（蓝办发〔2002〕68号），中共蓝田县直属机关工作委员会是负责县机关党的思想、组织和作风建设的县委派出机构。
（一）、部门主要职责：
1、制定县直机关党的建设工作规划，指导县级各部门机关党的建设工作。
2、领导县直机关各总支、支部抓好党的思想、组织、作风建设；负责县直机关党员教育管理、党建工作理论研究，党务干部的理论培训、业务培训及入党积极分子教育培训工作；受县委委托做好发展党员工作。
3、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作；指导、协调县直机关的精神文明建设活动。
4、负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
5、负责县直机关各级党组织的组织建设工作。
6、领导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。
7、负责县直机关党的纪律检查工作，抓好对党员的党纪和廉政教育；负责党员违纪案件的审理工作，按干部管理权限审批上报党员干部违反党纪的处理决定。
8、完成县委交办的其他工作。
（二）、2016年度主要工作任务及目标
2016年县直机关工委主要做好八个方面的工作：
1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。开展创建学习型机关活动。组织开展县直机关学习宣传贯彻党的十八大、十八届五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神、《中国共产党章程》，学习县委十五届七次全会精神等内容。开展“机关读书”活动和“知识竞赛”活动。在县直机关中深入开展“学《中国共产党章程》党规、做合格党员”主题活动。
2、全面提升基层组织建设整体水平。与所属总支、支部签订《基层党建工作目标管理责任书》 “七一”前夕，对所属党组织党建工作进行考核。举办2016年度县直机关入党积极分子培训和县直机关党务干部培训。实施机关党建“亮点”工程，推进 “党建活动日”制度、“党员示范岗”制度、“月报季述年考”、“党员承诺制”等制度的落实。创建“党员集体示范岗”和“党员个人示范岗”。组织好各党支部的“亮点”展示、交流观摩等活动。
3、强化县直机关的精神文明建设。结合庆祝建党95周年庆祝活动，推出一批机关党组织和党员典型。加大宣传，扩大创先争优活动的影响力。开展创建服务型机关活动。推行公开承诺、党员干部联系群众等措施，树立机关就是服务理念，发挥党员的先进性。深化县直机关文明单位的创建工作。
4、切实加强党风廉政建设。抓好《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪的学习。在机关办公区域悬挂醒目廉政提醒牌、警言警句和廉政书画，开展廉政文化“进机关、进基层”活动，制作展板、宣传册、横幅等。切实搞好党风廉政建设责任书签订，认真落实责任分解、责任考核、责任追究制度。
5、隆重庆祝建党95周年。重点做好四个方面的宣传。宣传中国共产党的光荣历史和丰功伟绩，宣传中国特色社会主义理论体系。宣传党领导的伟大事业不断取得进步的重要法宝，宣传英雄模范共产党员的先进事迹和崇高精神。组织入党积极分子参观红色教育基地，开展党建主题日活动，发展培养接收一批预备党员。举行先进典型表彰活动，搞好贫困党员的走访慰问等。
6、努力做好新形势下群团工作。加强对机关工会、团工委、妇工委的领导，组织开展形式多样的群众活动。加强对档案管理、平安蓝田建设、社会治安综合治理等工作的领导，抓好各项工作落实。做好信访工作、老干部工作。
7、完成县委县政府交办的各项工作。按时完成好创森创文、植树造林、兰花草关爱留守儿童，扶贫、驻村帮建等县委县政府以及上级领导交办的工作。
8、加强自身建设。 加强学习，提高综合素质，发挥好机关工委职能。积极与陕西省直工委、西安市直工委和其他区县工委研讨党建工作，提升工作水平。精细管理，爱岗敬业，发挥好个人能力和价值。创新工作方法，推动机关党建工作创新。走向机关基层，不断提高机关党建工作的指导服务水平。加强与各党总支、支部的联系与交流，增强服务基层和党员的意识。
（三）、单位经费管理方式、人员及资产情况
1.人员情况：根据中共蓝田县委办公室《关于印发中共蓝田县直属机关工作委员会职能配置和人员编制规定的通知》（蓝办字〔2002〕68号），机关行政编制4名。2015年底实有在职人数4人，离退休干部7人，遗属2人。
2、资产情况：截至2015年12月31日，中共蓝田县直属机关工作委员会固定资产总额为190807元；
3、经费管理方式：为全额财政拨款行政单位。
（四）、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。
蓝田县机关工委2016年部门预算，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《蓝田县财政局关于编制蓝田县2016年部门预算的通知》和《蓝田县财政局关于调整公用经费标准的通知》（蓝财﹝2009﹞74号）的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
二、部门预算表
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（一）部门收支预算总表 |
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单位名称：中共蓝田县直属机关工作委员会 |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
342,294.00 |
合计 |
342,294.00 |
|
年初预算 |
342,294.00 |
一般公共服务 |
342,294.00 |
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（二）部门收入总表 |
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单位名称：中共蓝田县直属机关工作委员会 |
单位：元 |
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
342,294.0000 |
342,294.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
342,294.0000 |
342,294.00 |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
342,294.0000 |
342,294.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（其他共产党） |
275,694.0000 |
275,694.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（其他共产党） |
66,600.0000 |
66,600.00 |
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（三）部门支出总表 |
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|
单位名称：中共蓝田县直属机关工作委员会 |
单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
342,294.00 |
251,294.00 |
16,000.00 |
8,400.00 |
66,600.00 |
|
201 |
|
342,294.00 |
251,294.00 |
16,000.00 |
8,400.00 |
66,600.00 |
|
36 |
|
342,294.00 |
251,294.00 |
16,000.00 |
8,400.00 |
66,600.00 |
|
01 |
行政运行（其他共产党） |
275,694.00 |
251,294.00 |
16,000.00 |
8,400.00 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（其他共产党） |
66,600.00 |
|
|
|
66,600.00 |
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（四）基本支出经济分类表 |
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|
单位：元 |
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|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
275,694.00 |
259,694.00 |
16,000.00 |
|
|
|
275,694.00 |
259,694.00 |
16,000.00 |
|
301 |
|
251,294.00 |
251,294.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
119,400.00 |
119,400.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
125,094.00 |
125,094.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
6,800.00 |
6,800.00 |
|
|
302 |
|
16,000.00 |
|
16,000.00 |
|
01 |
办公费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
05 |
水电费 |
800.00 |
|
800.00 |
|
07 |
邮电费 |
800.00 |
|
800.00 |
|
10 |
交通费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
11 |
差旅费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
13 |
维修(护)费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
14 |
租赁费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
15 |
会议费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
16 |
培训费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
17 |
公务接待费 |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
|
26 |
劳务费 |
500.00 |
|
500.00 |
|
303 |
|
8,400.00 |
8,400.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
8,400.00 |
8,400.00 |
|
|
（五）“三公”经费支出预算表 |
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|
单位名称：中共蓝田县直属机关工作委员会 |
单位:元 |
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科目名称 |
"“三公”经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
1400.00 |
1400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1400.00 |
1400.00 |
|
【20136】其他共产党事务支出 |
1400.00 |
1400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1400.00 |
1400.00 |
|
【2013601】行政运行（其他共产党） |
1400.00 |
1400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1400.00 |
1400.00 |
三、部门预算数据分析
（一）机关工委2016年支出预算安排说明
本部门共有在职人员4人，离退休人员7人，遗属2人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准，2016年支出预算安排342294元，其中预算内财政拨款补助数342294元，具体内容为：工资福利支出251294元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。商品和服务支出16000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。对个人和家庭的补助8400元，包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。项目支出66600元，包括：宣传党的十八大及习近平总书记重要讲话知识竞赛活动、7.1表彰暨建党95周年系列庆祝活动、入党积极分子培训等机关党建工作活动项目费用。
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2016“三公”经费预算1400元，比2015年“三公”经费29400元，减少28000元，原因是减少了1辆车公务用车运行维护费。
陕公网安备61012202000008号