蓝田县林业局2016年部门预算公开内容

一、部门概况：

1、主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。研究拟定全县林业发展战略、规则、并组织实施。

（二）负责组织实施《森林法》等有关法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县地方性林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

（三）审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全县林业资源的筹集、管理和监督、使用。

（四）负责植树造林、封山育林，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地建设。

（五）组织实施天然林资源保护工程，大绿工程建设、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程。

（六）负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地林权管理并依法对上级批准的林地征用、占用进行初审。

（七）组织指导全县经济林基地、林业综合开发的实施的监督检查工作。

（八）组织实施陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

（九）组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

（十）研究提出全县林业发展的调节意见；申报审批重点林业建设项目。

（十一）负责公益林、商品林、风景林的培育和管理。

（十二）对全县苗木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（十三）负责全县林业科技教育工作，指导林业队伍建设。

（十四）承办县政府交办的其它工作。

2、2016年度主要工作任务及目标：

（一）加快核桃示范县建设，新建核桃基地2.2万亩，新建核桃观光示范园2个，500亩核桃示范园5个，低产园改造0.5万亩；

（二）创建森林城市道路绿化和水源涵养林建设。新建道路绿化700亩，水源涵养林绿化11250亩，义务植树80万株；

（三）抓好玉山镇镇街的绿化，搞好灞河右岸绿色通道规划设计，并积极申报项目，积极申报灞河湿地公园，做好规划，做好申报的前期工作；

（四）开展林业科技培训服务，提高管理水平。组织林业科技人员深入造林区，开展对以核桃为主的经济林科学管理技术培训。计划聘请西北农林科技大学知名专家教授现场为群众传技术，解难题。组织林业技术推广中心巡回培训不少于30场次，培训林农不低于2000人次。把核桃管理水平推向一个新阶段，使核桃经济效益显著提高；

（五）继续抓好二期天保工程140万亩森林资源管护工作，积极完成全县2015年森林生态效益基金补偿兑付工作；

（六）坚持森林防火，警钟长鸣，常抓不懈；

（七）加强案件查处，对乱砍滥伐林木，非法挖移野生苗木、乱捕滥猎野生动物的行为严厉打击，确保林区秩序稳定，森林资源安全，保护秦岭北坡绿色屏障；

3、部门所属基层预算单位名称及单位性质、经费管理方式、人员和资产情况：

蓝田县林业局系统，内设行政单位2个,全额事业单位4个，自收自支单位3个，财政定额补贴单位1个。

蓝田县林业局，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养，行政人员13人，资产2,171,187.00元。

蓝田县林业局所属基层单位分别为：

⑴蓝田县公安局森林公安分局 全额行政单位， 现有职工26人，资产1,573,000.06元，地址：向阳路12号，联系电话：82752110

⑵蓝田县林业科技中心，全额事业单位，现有职工48人，资产1,181,290.00元，地址：长坪路，联系电话：82721118

⑶蓝田县山区综合开发办公室，全额事业单位，现有职工8人， 地址：向阳路12号，联系电话：82750321

⑷蓝田县林权管理服务中心，全额事业单位，现有职工7人，地址：体育路，联系电话：82750390

⑸蓝田县林业木材检查站，差额补助事业单位，现有职工44人，资产1,534,186.61元，地址：向阳路，联系电话：82751244

⑹蓝田县终南林场， 自收自支事业单位，现有职工41人，总资产878,351.24元，地址：普化镇，联系电话：82920404

⑺蓝田县清峪林场，自收自支事业单位，现有职工18人，总资产365,200.00元，地址：玉山镇，联系电话：82955730

⑻蓝田县王顺山国家森林公园管理局，自收自支事业单位，现有职工47人，总资产1,012,820.46元，地址：蓝桥镇，联系电话：82825070 .

⑼蓝田县龙头山管护站，全额事业单位，现有职工3人，地址：玉山镇小寨。

二、部门支出预算表

1、2016年部门收支预算总表：

部门收支预算总表
单位名称：蓝田县林业局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,556,008.00	合计	19,556,008.00
年初预算	19,112,408.00	一般公共服务
政府性基金收入		外交
专项收入		国防
行政事业性收费收入（国）		公共安全
罚没收入	350,000.00	教育
国有资源（资产）有偿使用收入	93,600.00	科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	19,556,008.00
		交通运输
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备事务
		预备费
		国债还本付息支出
		其他支出
		转移性支出

2、2016年部门收入总表：

部门收入总表
单位名称：蓝田县林业局								单位：元
科目		合计	年初预算	政府性基金收入	专项收入	行政事业性收费收入（国）	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入
科目编码	科目名称
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	19,556,008.0000	19,112,408.00				350,000.00	93,600.00
213		19,556,008.0000	19,112,408.00				350,000.00	93,600.00
02		19,556,008.0000	19,112,408.00				350,000.00	93,600.00
01	行政运行（林业）	2,910,862.0000	2,617,262.00				200,000.00	93,600.00
04	林业事业机构	9,000,218.0000	8,850,218.00				150,000.00
16	林业检疫检测	200,000.0000	200,000.00
19	林业工程与项目管理	7,144,928.0000	7,144,928.00
34	林业防灾减灾	300,000.0000	300,000.00

3、2016年部门支出总表：

部门支出总表
单位名称：蓝田县林业局						单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	**
	合计	19,556,008.00	10,515,196.00	1,203,600.00	97,284.00	7,739,928.00
213		19,556,008.00	10,515,196.00	1,203,600.00	97,284.00	7,739,928.00
02		19,556,008.00	10,515,196.00	1,203,600.00	97,284.00	7,739,928.00
01	行政运行（林业）	2,910,862.00	2,183,062.00	720,600.00	7,200.00
04	林业事业机构	9,000,218.00	8,332,134.00	483,000.00	90,084.00	95,000.00
16	林业检疫检测	200,000.00				200,000.00
19	林业工程与项目管理	7,144,928.00				7,144,928.00
34	林业防灾减灾	300,000.00				300,000.00

4、2016年基本支出经济分类表：

基本支出经济分类表
单位名称：蓝田县林业局				单位：元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	**
		11,816,080.00	10,612,480.00	1,203,600.00
		11,816,080.00	10,612,480.00	1,203,600.00
301		10,515,196.00	10,515,196.00
01	基本工资	3,774,216.00	3,774,216.00
02	津贴补贴	1,280,688.00	1,280,688.00
07	绩效工资	5,178,192.00	5,178,192.00
99	其他工资福利支出	282,100.00	282,100.00
302		1,203,600.00		1,203,600.00
01	办公费	96,000.00		96,000.00
02	印刷费	65,000.00		65,000.00
03	咨询费	7,300.00		7,300.00
04	手续费	2,000.00		2,000.00
05	水电费	123,500.00		123,500.00
07	邮电费	73,500.00		73,500.00
08	取暖费	69,000.00		69,000.00
10	交通费	12,000.00		12,000.00
11	差旅费	175,100.00		175,100.00
13	维修(护)费	44,000.00		44,000.00
14	租赁费	65,000.00		65,000.00
15	会议费	6,000.00		6,000.00
16	培训费	56,000.00		56,000.00
17	公务接待费	28,000.00		28,000.00
23	军队其他运行维护费	11,000.00		11,000.00
24	被装购置费	43,500.00		43,500.00
26	劳务费	96,700.00		96,700.00
31	公用车辆运行维护费	230,000.00		230,000.00
303		97,284.00	97,284.00
05	生活补助	97,284.00	97,284.00

5、2016年“三公”经费支出预算表：

三公经费支出预算表
单位名称：蓝田县林业局												单位:元
科目名称	"三公经费"支出		因公出国(境)支出		公务用车购置及运行维护费						公务接待费支出
	合计	其中：财政拨款支出	小计	其中：财政拨款支出	合计	其中：财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款支出
							小计	其中：财政拨款支出	小计	其中：财政拨款支出
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
【213】农林水事务	258000.00	258000.00			230000.00	145000.00			230000.00	230000.00	28000.00	28000.00
【21302】林业	258000.00	258000.00			230000.00	145000.00			230000.00	230000.00	28000.00	28000.00
【2130204】林业事业机构	70000.00	70000.00			65000.00	60000.00			65000.00	65000.00	5000.00	5000.00
【2130201】行政运行（林业）	188000.00	188000.00			165000.00	85000.00			165000.00	165000.00	23000.00	23000.00

三、部门预算数据分析

（一）、部门收支预算安排情况说明：

按照《预算法》的有关规定，认真编制预算，加强非税征收管理，按照近三年征收情况取平均值，依照有关法律法规安排本年度的非税收入。根据2016年度我局主要工作任务和事业发展目标，编制了项目支出预算。2016年收入预算总计1955.6008万元,其中：公共预算拨款1911.2408万元,非税收入44.36万元；支出预算总计1955.6008万元，其中：基本支出1955.6008万元，包括工资福利支出1051.5196万元、对个人和家庭的补助支出9.7284万元、商品和服务支出120.36万元，项目支出773.9928万元。

（二）、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明：

2016年“三公”经费预算为：“三公”经费预算为25.8万元，其中:公务用车维护费23.0万元；公务接待费支出2.8万元。

2016年“三公”经费预算增减情况：2016年“三公”经费预算支出25.8万元较2015年“三公”经费预算支出36.85万元减少29.98%。其中：2016公务用车维护费23.0万元较2015年公务用车维护费32.65万元减少29.56%；2016年公务接待费支出2.8万元较2015年公务接待费支出4.2万元减少33.33%。