按照县委办公室、县人民政府办公室《关于全面推进部门预算公开工作的通知》要求，为做好我会预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门预算公布如下：
一、 部门概况：
（一）部门主要职责：
1、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。
2、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。
3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。
4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。
5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。
6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标：
1、制定培训计划，对干部职工进行学习教育培训，引导干部职工理解支持改革，积极投向全面深化改革和实施“十三五”规划的伟大实践，组织开展“创建雷锋班组、争优雷锋职工”、职工“四德”教育等活动，不断增强工会宣传教育工作的吸引力、感召力和影响力。
2、深化基层工会组织规范化建设，抓好数据库新预置企业核查和建会入会工作，做到应建尽建。开展好农民工集中行动，最大限度地把建筑行业、劳务派遣行业、工业园区以及物流业组织的农民工吸收到工会组织中来。计划新建工会组织130个，发展会员3000人。
3、推动职工援助中心向职工服务中心转型升级，积极协调市县，争取较好地理的办公位置、人员机构、建设资金等，建成蓝田县职工服务中心，打造救助、维权、服务“三位一体”的工作体系。计划举办3期以上技能培训班，培训人数200人以上，实现再就业150人，职业介绍1500人；生活救助、金秋助学、大病救助、定期帮扶、美居帮扶、劳模慰问等救助600人次，资金约40万元以上。
4、努力构建和谐劳动关系，积极发挥县政府与工会联席会议制度作用，研究解决重点难点问题和涉及职工利益的问题，参与相关部门执法检查、安全生产检查、企业改制、社会保障等工作，维护和保障职工权益。建会企业工资集体协商覆盖率达85%以上，集体合同签订率达85%以上，劳动合同签订率达90%以上，职代会制度建制率达100%，在园区企业中培育2至3家集体协商工作典型。
5、继续开展“大练兵、大培训、大提升”活动，不断提高职工技术技能素质，抓好县工业园、西北家具工业园的示范带动作用，并选树几个劳动竞赛示范点。组织开展好“五小、四新、三绝”及提合理化建议等群众性竞赛活动，做好推荐技术创新能手、技能带头人、示范岗等工作。
6、加强工会财务、经费审查审计监督工作。加强与地税协作，完善征管措施，完成2016年工会经费收缴任务。加强工会经费收支管理和审计监督，严格控制“三公”经费支出。加强对同级工会经费预决算审查、审计工作，贯彻落实全总办公厅、全总财务部以及省市总关于工会经费收支管理的规定，收好、管好、用好工会经费。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况：
蓝田县总工会是县委领导的人民团体，同时接受西安市总工会领导，全额拨款行政机关。根据蓝办发〔2002〕70号文件，行政编制4人，其中主席1名、副主席1名、科员2名。截至2015年12月31日，单位实有工作人员8人。固定资产共有办公桌椅、电脑、空调、公务用车等，累计人民币209790元。
二、部门预算表
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部门收支预算总表 |
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单位名称：蓝田县总工会 |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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合计 |
521,206.00 |
合计 |
521,206.00 |
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年初预算 |
521,206.00 |
一般公共服务 |
521,206.00 |
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政府性基金收入 |
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外交 |
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专项收入 |
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国防 |
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行政事业性收费收入（国） |
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公共安全 |
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罚没收入 |
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教育 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科学技术 |
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文化体育与传媒 |
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社会保障和就业 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
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交通运输 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等事务 |
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金融监管等事务支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备事务 |
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预备费 |
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国债还本付息支出 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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部门收入总表 |
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单位名称：蓝田县总工会 |
单位：元 |
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
** |
** |
** |
** |
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** |
** |
** |
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合计 |
521,206.0000 |
521,206.00 |
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|
|
|
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201 |
|
521,206.0000 |
521,206.00 |
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29 |
|
521,206.0000 |
521,206.00 |
|
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01 |
行政运行（群众团体） |
271,206.0000 |
271,206.00 |
|
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02 |
一般行政管理事务（群众团体） |
250,000.0000 |
250,000.00 |
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部门支出总表 |
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|
单位名称：蓝田县总工会 |
单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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|
合计 |
521,206.00 |
240,446.00 |
16,000.00 |
14,760.00 |
250,000.00 |
|
201 |
|
521,206.00 |
240,446.00 |
16,000.00 |
14,760.00 |
250,000.00 |
|
29 |
|
521,206.00 |
240,446.00 |
16,000.00 |
14,760.00 |
250,000.00 |
|
01 |
行政运行（群众团体） |
271,206.00 |
240,446.00 |
16,000.00 |
14,760.00 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（群众团体） |
250,000.00 |
|
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|
250,000.00 |
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基本支出经济分类表 |
||||
|
单位名称：蓝田县总工会 |
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|
单位：元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
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|
271,206.00 |
255,206.00 |
16,000.00 |
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|
|
271,206.00 |
255,206.00 |
16,000.00 |
|
301 |
|
240,446.00 |
240,446.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
112,320.00 |
112,320.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
121,326.00 |
121,326.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
6,800.00 |
6,800.00 |
|
|
302 |
|
16,000.00 |
|
16,000.00 |
|
01 |
办公费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
15 |
会议费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
16 |
培训费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
303 |
|
14,760.00 |
14,760.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14,760.00 |
14,760.00 |
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三公经费支出预算表 |
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单位名称：蓝田县总工会 |
单位:元 |
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科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
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|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
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栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
9000.00 |
9000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.00 |
9000.00 |
|
【20129】群众团体事务 |
9000.00 |
9000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.00 |
9000.00 |
|
【2012901】行政运行（群众团体） |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.00 |
3000.00 |
|
【2012902】一般行政管理事务（群众团体） |
6000.00 |
6000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.00 |
6000.00 |
三、部门预算数据分析
（一）部门收支预算安排情况的说明
本部门共有在职人员4人，离退休人员 1 人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准，2016年支出预算安排 521206元，其中预算内财政拨款补助数521206元，具体内容为：工资福利支出240446元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。商品和服务支出16000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。对个人和家庭的补助14760元，包括遗属补助和其他对个人的家庭的补助。项目支出250000元，具体是：
1、困难职工慰问项目，安排 150000元
2、2、工会经费项目，安排100000元
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2016“三公”经费预算9000元，比2015年“三公”经费29600元，减少20600元，原因是减少了1辆车公务用车运行维护费。
陕公网安备61012202000008号