一、部门概况
（一）主要职责
1、宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升蓝田县的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。
2、贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。
3、履行县级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视村村通、户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理县级广播电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。
4、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2016年主要工作任务及目标
1、打造新闻品牌。启用实景演播区，要对现有的《蓝田新闻》进行改版，实行日播；周六、周日开设《一周新闻回顾》。全年播出“旅游+”和“扶贫开发”活动新闻稿件不少于200篇。
2、办活三农频道各专题栏目。全年《法制之窗》播出48期，《红绿灯下》播出24期，《卫生健康》播出24期，《教育在线》播出24期，《农广天地》播出48期，《致富经》播出48期，《农业气象》播出48期，《劳务咨询》播出24期，《三下乡》播出48期，《法制编辑部》播出48期，《三农直通车》播出51期。
3、加强外宣工作。在全市优秀节目评选中力争获三等奖以上稿件比上年增加10%。
4、强化内部管理。完善科室设置，全面提升节目质量，全年实现安全播出4380小时。
5、加强五型机关建设。全面加强从业人员管理，深入开展专项教育，进一步加强调查研究工作，从群众所需所盼中汲取智慧、改进工作。
（三）单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产19,381,894.88元，共有在职人员41人，离退休人员18人
二、部门预算表
(一)部门收支总表
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单位名称：蓝田县广播电视台机关 单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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合计 |
1,053,000.00 |
合计 |
1,053,000.00 |
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年初预算 |
553,000.00 |
一般公共服务 |
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政府性基金收入 |
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外交 |
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专项收入 |
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国防 |
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行政事业性收费收入（国） |
500,000.00 |
公共安全 |
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罚没收入 |
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教育 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科学技术 |
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文化体育与传媒 |
1,053,000.00 |
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社会保障和就业 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
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交通运输 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等事务 |
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金融监管等事务支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备事务 |
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预备费 |
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国债还本付息支出 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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（二）部门收入总表
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单位名称：蓝田县广播电视台机关 单位：元 |
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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合计 |
1,053,000.0000 |
553,000.00 |
|
|
500,000.00 |
|
|
|
207 |
|
1,053,000.0000 |
553,000.00 |
|
|
500,000.00 |
|
|
|
04 |
|
1,053,000.0000 |
553,000.00 |
|
|
500,000.00 |
|
|
|
04 |
广播 |
453,000.0000 |
453,000.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他广播影视支出 |
600,000.0000 |
100,000.00 |
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500,000.00 |
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（三）、部门支出总表
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单位名称：蓝田县广播电视台机关 单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
1,053,000.00 |
438,000.00 |
|
15,000.00 |
600,000.00 |
|
207 |
|
1,053,000.00 |
438,000.00 |
|
15,000.00 |
600,000.00 |
|
04 |
|
1,053,000.00 |
438,000.00 |
|
15,000.00 |
600,000.00 |
|
04 |
广播 |
453,000.00 |
438,000.00 |
|
15,000.00 |
|
|
99 |
其他广播影视支出 |
600,000.00 |
|
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600,000.00 |
（四）基本支出经济分类表
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单位名称：蓝田县广播电视台机关 单位：元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
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|
|
453,000.00 |
453,000.00 |
|
|
|
|
453,000.00 |
453,000.00 |
|
|
301 |
|
438,000.00 |
438,000.00 |
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|
01 |
基本工资 |
300,000.00 |
300,000.00 |
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|
07 |
绩效工资 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
28,000.00 |
28,000.00 |
|
|
303 |
|
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
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（五）“三公”经费支出预算表
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单位名称：蓝田县广播电视台机关 单位：元 |
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科目名称 |
"“三公”经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
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|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【207】文化体育与传媒 |
85000.00 |
85000.00 |
|
|
63000.00 |
13000.00 |
|
|
63000.00 |
63000.00 |
22000.00 |
22000.00 |
|
【20704】广播影视 |
85000.00 |
85000.00 |
|
|
63000.00 |
13000.00 |
|
|
63000.00 |
63000.00 |
22000.00 |
22000.00 |
|
【2070499】其他广播影视支出 |
85000.00 |
85000.00 |
|
|
63000.00 |
13000.00 |
|
|
63000.00 |
63000.00 |
22000.00 |
22000.00 |
三、预算数据分析
（一 ）收支预算安排情况说明
本部门共有在职人员41人，离退休人员18人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准，2016年支出预算安排1053000元，其中预算内财政拨款补助数1053000元，具体内容为：
工资福利支出438000元，包括临聘人员的工资和各项补贴。
对个人和家庭的补助15000元，包括遗属补助和其他队个人和家庭的补助。
项目支出600000元，具体是：
1、户户通工程维护费项目，安排50000元
2、播电视业务费项目，安排500000元
3、户户通工程维护费项目，安排50000元
（二）“三公”经费预算及增减变化情况说明
2016年本部门“三公”经费预算严格按照只减不增的原则进行编制。根据2015年度“三公”经费执行情况，2016年无公务用车购置计划，公务用车运行维护费预算与上年持平，为63000元；公务接待费用预算比上年减少23000元，为22000元。
陕公网安备61012202000008号