一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行上级扶贫开发工作的方针、政策，制定全县扶贫开发规划、计划，并组织实施。
2、负责扶贫开发项目的收集、整理、调研、筛选和评估论证、申报审批、组织实施工作。
3、负责扶贫开发项目实施过程中的监督、检查、验收和协调、服务、统计工作。
4、宣传、动员、组织开展社会扶贫工作，做好扶贫开发资金、财务的筹集、划拨、分配、监督管理工作。
5、负责扶贫管理人员培训和贫困地区群众实用技术培训工作。
6、搜集、整理、分析、储存各类扶贫开发信息和项目，建立信息、项目库；负责全县扶贫开发对外交流与合作；组织实施有关外资项目。 7、承办县政府交办的其它工作。
（二）2016年主要工作任务及目标
2015年我县将全面完成贫困人口的“清零”任务，明年我县扶贫开发工作重点将以巩固扶成果，缩小发展差距为主题。结合我县扶贫开发工作实际，对我县明年扶贫开发工作规划如下：
1、持续完善扶贫机制。2015年，我县全面完成贫困人口“清零”任务，但实事求是地看，在全县脱贫后，巩固脱贫成果的任务比较艰巨。2016年，我们的重点将从解决基本转变为巩固脱贫成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距、促进贫困地区经济社会均衡发展的新阶段。我办将积极探索稳定脱贫长效机制，并初步计划将2016年确定为巩固脱贫成果年，确保全县继续保持当前扶贫开发工作的良好状态，做到思想不松、力度不减，不断建立和完善我县脱贫攻坚的长效机制，搭建社会各界参与扶贫开发工作的互动平台，着力构筑返贫防线。
2、持续发展致富产业。一是发展壮大主导产业。按照县政府1000万产业扶贫资金，计划发展奶山羊养殖场10个，每个100万元，每场养殖奶山羊600只，覆盖贫困户180户。600只奶山羊年毛收入达1560000元，纯收入预计达480000元，户均增收2666元。二是发展推进特色产业。用旅游产业引领的理念来统筹谋划和推进扶贫工作，贫困村发展要通过易地扶贫搬迁、生态环境保护和旅游开发相结合，在实现群众生活环境改善的同时，推动消费升级、拉动内需，千方百计让富民的产业兴起来，让百姓的钱包鼓起来。全年计划发展乡村旅游示范村2个，农家乐20户。
3、持续提升基础设施。一是强力推进移民搬迁。进一步加强移民搬迁工作，抓好2014年2292户、2015年2626户10433人移民搬迁的建设及验收工作，确保群众尽快入住。同时，做好2016年计划1080户4090人移民搬迁的规划建设工作。二是扎实实施整村推进。加快2013年整村推进项目的验收和资金兑付工作，并做好2016年整村推进项目的规划实施工作。三是加快贫困村道路建设。加强对全县42个贫困村道路建设项目的管理，确保项目尽快完工，不断提升贫困村基础环境。四是加强重点村建设。加强对全县确定的下一轮70个帮扶重点村扶持和建设力度，进一步提升70个重点村的基础设施。
4、持续提高群众能力。把提升群众自我发展能力作为稳定群众收入的重要渠道，通过“雨露计划”培训、农民实用技能培训、大学生救助等项目的实施，不断群众的自我发展能力，积极引导群众通过自我努力实现致富目标。2016年计划实施农民实用技能培训5000人次，雨露计划培训800人，大学生救助220人。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县扶贫开发办公室，是全民行政科级单位，经费财政全额拨付，编制5人，实有在职人员15人，有固定资产11.86万元（主要有办公用房、电脑等）。
二、部门支出预算表
（一）部门收支预算总表
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部门收支预算总表 |
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|
单位名称：蓝田县扶贫开发办公室 |
单位：元 |
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|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
11064420.00 |
合计 |
11064420.00 |
|
年初预算 |
11064420.00 |
一般公共服务 |
0.00 |
|
政府性基金收入 |
0.00 |
外交 |
0.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
国防 |
0.00 |
|
行政事业性收费收入（国） |
0.00 |
公共安全 |
0.00 |
|
罚没收入 |
0.00 |
教育 |
0.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
科学技术 |
0.00 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业 |
0.00 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
节能环保 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
农林水事务 |
11064420.00 |
|
|
|
交通运输 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
预备费 |
0.00 |
|
|
|
国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
（二）部门收入总表
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位名称：蓝田县扶贫开发办公室 |
单位：元 |
|||||||
|
科目 |
|
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门支出总表
|
单位名称：蓝田县扶贫开发办公室 |
2016年度 |
单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
11064420 |
898020 |
58000 |
8400 |
10100000 |
|
213 |
|
11064420 |
898020 |
58000 |
8400 |
10100000 |
|
05 |
|
11064420 |
898020 |
58000 |
8400 |
10100000 |
|
01 |
行政运行（扶贫） |
964420 |
898020 |
58000 |
8400 |
0 |
|
02 |
一般行政管理事务（扶贫） |
100000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
|
05 |
生产发展 |
10000000 |
0 |
0 |
0 |
10000000 |
（四）基本支出经济分类表
|
单位名称：蓝田县扶贫开发办公室 |
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
964420 |
906420 |
58000 |
|
|
|
964420 |
906420 |
58000 |
|
301 |
|
898020 |
898020 |
0 |
|
01 |
基本工资 |
431892 |
431892 |
0 |
|
02 |
津贴补贴 |
392148 |
392148 |
0 |
|
07 |
绩效工资 |
48480 |
48480 |
0 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
25500 |
25500 |
0 |
|
302 |
|
58000 |
0 |
58000 |
|
01 |
办公费 |
3800 |
0 |
3800 |
|
02 |
印刷费 |
7000 |
0 |
7000 |
|
05 |
水电费 |
6000 |
0 |
6000 |
|
07 |
邮电费 |
9700 |
0 |
9700 |
|
11 |
差旅费 |
5000 |
0 |
5000 |
|
15 |
会议费 |
20000 |
0 |
20000 |
|
17 |
公务接待费 |
6500 |
0 |
6500 |
|
303 |
|
8400 |
8400 |
0 |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8400 |
8400 |
0 |
（五）三公经费支出预算表
|
三公经费支出预算表 |
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|
单位名称：蓝田县扶贫开发办公室 |
单位:元 |
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|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计
|
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|
|
|||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【213】农林水事务 |
6500 |
6500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6500 |
6500 |
|
【21305】扶贫 |
6500 |
6500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6500 |
6500 |
|
【2130501】行政运行（扶贫） |
6500 |
6500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6500 |
6500 |
三、部门预算数据分析
（一）部门收支预算安排情况说明
本部门共有在职人员15人，其中行政人员13人、事业2人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准， 2016年支出预算安排11064420元，其中预算内财政拨款补助数11064420元，具体内容为：
工资福利支出898520元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出58000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。
对个人和家庭的补助8400元，包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。
项目支出10100000元，具体是：
1、产业培育60项，扶贫技能培训30000人次，安排10000000元
2、移民搬迁项目费用，安排100000元
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
本部门2016年公务接待费安排6500元，比上年6600元减少100元，减少1.5%。公务用车远行维护费0元，比上年减少14000元。
陕公网安备61012202000008号