一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。
2、负责编制城市管理、园林绿化总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。
4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全县网格化管理工作。
5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生和园林绿化专项资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。
6、负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。
7、承担城市市容环境的综合管理职责，并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。
8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。
9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。
10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对人行道、建筑物立面、公共设施和公共场所的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。负责车辆停放、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。
11、牵头负责城市精细化管理工作。
12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。
13、负责全县环卫基础设施的监督和管理工作；负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。
14、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责。
15、负责开展爱国卫生工作，组织协调、检查指导和监督考核县爱国卫生运动委员会各成员单位及各有关单位；组织指导开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕以及创卫成果的巩固、卫生城市、园林县城的复审检查工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；承办创建文明城市相关事宜。
16、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）、2016年度部门主要工作任务及目标
1、投资600万元完成南区环卫中心建设。
2、投资600万元将县城271条背街小巷按三类保洁标准进管理。
3、投资600万元完成农村6个垃圾压缩站建设工作。
4、对全县20个行政村进行农村环境卫生提升改造工作。
5、在县城主要大街完成便民自行车建设。
6、投资130万元完成10座便民公厕建设工作。
7、投资75万元完成保洁员道班房建设工作。
8、启动建筑垃圾压缩站的选址.可研.环评图纸设计等前期工作。
（三）、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
城市管理局系统共有4个单位。
1、城市管理局机关。全额财政拨款行政单位，在职24人、退休6人、遗属补助1人、固定资产11538398元。
2、蓝田县环境卫生管理站。差额拨款事业单位，在职24人、退休7人、固定资产2177500元。
3、蓝田绿化队。差额拨款事业单位，在职21人、退休3人、遗属补助2人、固定资产4758元。
4、城管执法大队。全额拨款事业单位，在职人员20人。
（四）、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
蓝田县城市管理局2016年预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《蓝田县财政局关于编制2016年部门预算的通知》和《蓝田县财政局关于调整公用经费标准的通知》的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则，编制并执行。
二、 部门支出预算表
（一）、蓝田县城市管理局系统2016收支预算总表。
（二）、蓝田县城市管理局系统2016收入总表。
（三）、蓝田县城市管理局系统2016支出总表
（四）、蓝田县城市管理局系统2016基本支出经济分类表。
（五）、蓝田县城市管理局系统2016三公经费支出预算表。
|
部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称：蓝田县城市管理局 |
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
26,389,904.80 |
合计 |
26,389,904.80 |
|
年初预算 |
25,122,189.80 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入（国） |
1,177,715.00 |
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
90,000.00 |
教育 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5,905,940.00 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
20,483,964.80 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
转移性支出 |
|||
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位名称：蓝田县城市管理局 |
单位：元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
26,389,904.80 |
25,122,189.80 |
|
|
1,177,715.00 |
90,000.00 |
|
|
210 |
|
5,905,940.00 |
5,905,940.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
5,905,940.00 |
5,905,940.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
其他医疗卫生支出 |
5,905,940.00 |
5,905,940.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
20,803,964.80 |
19,536,249.80 |
|
|
1,177,715.00 |
90,000.00 |
|
|
01 |
|
3,532,196.00 |
3,412,196.00 |
|
|
30,000.00 |
90,000.00 |
|
|
01 |
行政运行（城乡社区） |
1,290,590.00 |
1,290,590.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（城乡社区） |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
城管执法 |
1,961,606.00 |
1,841,606.00 |
|
|
30,000.00 |
90,000.00 |
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
172,397,768.80 |
15,804,053.80 |
|
|
1,147,715.00 |
|
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
172,397,768.80 |
15,804,053.80 |
|
|
1,147,715.00 |
|
|
部门支出总表
|
单位名称：蓝田县城市管理局 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
26,389,904.80 |
14,483,211.80 |
176,000.00 |
10,800.00 |
11,719,893.00 |
|
210 |
|
5,905,940.00 |
|
|
|
5,905,940.00 |
|
99 |
|
5,905,940.00 |
|
|
|
5,905,940.00 |
|
01 |
其他医疗卫生支出 |
5,905,940.00 |
|
|
|
5,905,940.00 |
|
212 |
|
20,803,964.80 |
14,483,211.80 |
176,000.00 |
10,800.00 |
6,133,953.00 |
|
01 |
|
3,532,196.00 |
2,589,196.00 |
167,000.00 |
|
776,000.00 |
|
01 |
行政运行（城乡社区） |
1,290,590.00 |
1,207,590.00 |
83,000.00 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（城乡社区） |
250,000.00 |
|
|
|
250,000.00 |
|
04 |
城管执法 |
1,961,606.00 |
1,381,606.00 |
84,000.00 |
|
496,000.00 |
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30,000.00 |
|
|
|
30,000.00 |
|
05 |
|
16,951,768.80 |
11,894,015.80 |
9,000.00 |
10,800.00 |
5,357,953.00 |
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
16,951,768.80 |
11,894,015.80 |
9,000.00 |
10,800.00 |
5,037,953.00 |
基本支出经济分类表
|
单位名称：蓝田县城市管理局 |
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
14,670,011.80 |
14,494,011.80 |
176,000.00 |
|
|
|
14,670,011.80 |
14,494,011.80 |
176,000.00 |
|
301 |
|
14,483,211.80 |
14,483,211.80 |
|
|
01 |
基本工资 |
9,099,396.00 |
9,099,396.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
1,315,032.00 |
1,315,032.00 |
|
|
04 |
社会保障费 |
2,660,447.80 |
2,660,447.80 |
|
|
07 |
绩效工资 |
1,205,736.00 |
1,205,736.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
202,600.00 |
202,600.00 |
|
|
302 |
|
176,000.00 |
|
176,000.00 |
|
01 |
办公费 |
89,000.00 |
|
89,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
05 |
水电费 |
19,600.00 |
|
19,600.00 |
|
07 |
邮电费 |
9,600.00 |
|
9,600.00 |
|
10 |
交通费 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
26,800.00 |
|
26,800.00 |
|
15 |
会议费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
303 |
|
10,800.00 |
10,800.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
10,800.00 |
10,800.00 |
|
|
三公经费支出预算表 |
||||||||||||
| 单位名称：蓝田县城市管理局 | 单位:元 | |||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
【21099】其他医疗卫生支出 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
【2109901】其他医疗卫生支出 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
【212】城乡社区事务 |
73000.00 |
73000.00 |
|
|
48000.00 |
48000.00 |
|
|
48000.00 |
48000.00 |
25000.00 |
25000.00 |
|
【21201】城乡社区管理事务 |
73000.00 |
73000.00 |
|
|
48000.00 |
48000.00 |
|
|
48000.00 |
48000.00 |
25000.00 |
25000.00 |
|
【2120102】一般行政管理事务（城乡社区） |
70000.00 |
70000.00 |
|
|
45000.00 |
45000.00 |
|
|
45000.00 |
45000.00 |
25000.00 |
25000.00 |
|
【2120104】城管执法 |
25000.00 |
25000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25000.00 |
25000.00 |
|
【2120199】其他城乡社区管理事务支出 |
3000.00 |
3000.00 |
|
|
3000.00 |
3000.00 |
|
|
3000.00 |
3000.00 |
|
|
陕公网安备61012202000008号