一、部门概况
（一）蓝田县文物旅游局是蓝田县政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护和旅游发展的方针、政策和法规，负责草拟地方性文物保护，旅游发展的工作方针、政策等有关行政法规，并组织实施和监督检查； 负责制定全县文物保护管理和旅游业发展战略目标，编制文物旅游事业发展的长期规划，年度计划并组织实施；负责制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案，指导检查全县文物古迹的修缮工作；负责全县文物史料的征（收）集、文物普查、勘探、发掘、管理、保护和科学研究工作；会同有关部门负责重点文物保护单位的保护范围划定及建设控制地带的建筑物的审批呈报工作；负责管理全县文物旅游单位，指导督促各单位的工作，管理全县文物市场，负责旅游区（点）项目审批和等级评定工作；负责文物旅游法规宣传，依法行使文物管理和旅游行政稽查及服务质量、环境治理、安全保卫工作，受理游客投诉；负责县域内旅游景区（点）、餐馆（饭店）、旅馆、旅游纪念品商店、旅游车队等从业单位行业管理工作；负责制定县域内旅游资源的普查、规划、开发方案，并指导实施工作；负责指导旅游行业社会投资和利用外资工作；负责旅游景区（点）绿化、规划、包装、对外宣传促销工作，负责财务报表汇总、统计、提供信息服务；负责文物旅游行业思想政治工作，组织开展干部职工教育培训，指导行业精神文明建设工作；承办县政府交办的其他工作。
（二）2016年我局主要工作任务及目标
1、成立蓝田县旅游产业发展委员会，分解落实旅游产业发展任务，协调解决旅游业发展中的问题。组建蓝田县旅游产业开发总公司，全面整合旅游资源，引入社会资金和高端经营管理人才，以市场化推动旅游产业快速发展。
2、出台蓝田县人民政府《关于进一步加快发展旅游业的实施意见》、《蓝田县部分旅游景区免费开放实施方案和管理办法》《蓝田县乡村旅游、农家乐和农家宾馆管理办法》，推动旅游产业持续健康发展。
3、实施“旅游+”战略，发展全域旅游，促进三产融合协调发展，提升我县旅游综合实力。制定我县旅游市场专项整治工作方案，建立旅游联合执法机制。采取旅游景区门票让利、旅行社组团、旅游汽车公司联合运营的方式，加强部门联动，开通4条旅游精品线路。启动省级旅游示范县创建工作。
4、确保4景区免费开放。为实现王顺山、水陆庵、辋川溶洞和猿人遗址4家旅游景区顺利免费开放，加快推进王顺山、水陆庵、汪锋故居、辋川溶洞和蓝田猿人遗址景区绿化、停车场、道路、旅游标识等基础配套设施建设工程。
5、构建蓝田智慧旅游综合服务平台，启动汤峪温泉转型升级、白鹿原民俗村和水陆庵智慧旅游工程项目。探索推进无线网络在主要公共场所和重点旅游区域全覆盖。充实微网站、微信平台和旅游官网内容，优化提升网络服务功能，提升对外影响力。
6、加快推进簸箕掌旅游基础设施建设、玉山蓝河旅游步道和停车场、金鼎蓝田玉文化博览园基础设施建设以及水陆庵、白鹿民俗村等旅游项目建设工程。积极开展“厕所革命”工程，年度新建旅游标准化厕所33个。
7、完成国家A级景区建设。全年创建3A级景区2家，2A级景区1家。启动汤峪5A级景区建设，做大做强“天下第一名汤”品牌。
8、新建标准化游客服务中心4个，提升运营与管理服务水平，充分发挥其咨询服务功能。探索建立游客集散中心、自驾车营地和旅游中转服务设施等。
9、实施3个纪念馆展厅陈列改造工程，完成葛牌镇区苏维埃政府纪念馆、红25军军部旧址和蔡文姬纪念馆的展厅陈列改造工程。
10、启动9处文物保护项目，实施吕氏家族墓、汤峪古栈道遗址、鄂豫陕省委扩大会议旧址、葛牌镇商铺群4处文物点的保护维修项目和水陆庵文物保护规划编制和彩绘泥塑修复工程、孟村特支保护维修方案编制、猿人遗址安防消防及围墙修缮工程及汪锋故居消防工程等5个文物保护项目工程。完成红25军军部旧址维修后续工程和华胥陵保护项目建设。
11、推进四吕文化纪念馆、蓝田历史博物馆建设。
12、全年发展旅游特色镇3个、乡村旅游示范村10个，新增农家乐经营户200户。着力打造“白鹿驿站”乡村游品牌。
13.借助电商，拓宽乡村旅游收入渠道。依托电商平台、智慧旅游平台，大力营销蓝田各类特产和乡村旅游纪念品，拓宽群众增收渠道。
14、编制2016年度蓝田县旅游宣传促销方案，明确旅游宣传主题、口号，做好蓝田旅游品牌形象宣传，着力培育和打造“丝路生态慢城”旅游品牌，提升蓝田旅游知名度、美誉度和影响力。
15、搞好一年一度的“两会两节一活动”的组织策划、实施和宣传工作。制定全年和节假日重大活动营销方案，策划、举办蓝田旅游大型宣传活动4次。积极参展省市会展活动、西洽会、陕西省旅游商品博览会、乡村旅游博览会，以及省市各种大型旅游宣传促销活动等。
16、投放65辆公交车体广告宣传，制作户外大型广告宣传牌4块、大型LED屏宣传10块，宣传、推广蓝田旅游。
17、加强蓝田旅游官方网站、微网站和微信平台建设，培育粉丝，及时更新发布，交流旅游信息，提升蓝田旅游影响力。积极支持景区、酒店和乡村旅游经营单位开通微博、微信，力争年底覆盖全县旅游系统。启动智慧旅游城市建设工程。
18、创建“五型”机关建设。推行公开承诺，树立为民服务意识。积极开展“亮比评”活动，提升工作效能。
19、加强文物旅游系统作风建设、党风廉政建设和制度建设，坚决落实党风廉政建设责任制。
（三）本部门由蓝田县文物旅游局局机关及下属四个基层预算单位组成。其中，机关在职人员14人，离退休人员7人，单位性质为参照公务员管理事业单位，经费管理方式为财政拨款，单位资产为273485元。四个基层预算单位分别为：蓝田县文物管理所，在职人员14人，离退休人员12人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产95143元；蓝田县蔡文姬纪念馆，在职人员20人，离退休人员4人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1004743元；蓝田县猿人遗址文管所，在职人员7人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产765449元；蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆，在职人员13人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1357224元。
（四）本部门预算收支金额的编制是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》、《西安市市级基本支出预算管理办法》（市财发〔2007〕771号）、《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发〔2007〕871号）等文件编制。
二、部门预算表
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部门收支预算总表 |
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单位名称：蓝田县文物旅游局 |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
13,908,694.00 |
合计 |
13,908,694.00 |
|
年初预算 |
13,908,694.00 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
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|
专项收入 |
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国防 |
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|
行政事业性收费收入（国） |
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公共安全 |
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|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科学技术 |
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文化体育与传媒 |
3,908,694.00 |
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|
社会保障和就业 |
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|
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|
社会保险基金支出 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
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|
交通运输 |
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|
资源勘探信息等支出 |
|
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|
商业服务业等事务 |
10,000,000.00 |
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|
金融监管等事务支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|
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|
国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备事务 |
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预备费 |
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国债还本付息支出 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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部门收入总表
单位：元
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
13,908,694.0000 |
13,908,694.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
3,908,694.0000 |
3,908,694.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
3,908,694.0000 |
3,908,694.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（文物） |
854,250.0000 |
854,250.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
文物保护 |
1,007,710.0000 |
1,007,710.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
博物馆 |
2,046,734.0000 |
2,046,734.00 |
|
|
|
|
|
|
216 |
|
10,000,000.0000 |
10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
10,000,000.0000 |
10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
旅游宣传 |
10,000,000.0000 |
10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
部门支出总表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
13,908,694.00 |
3,489,694.00 |
218,000.00 |
21,000.00 |
10,180,000.00 |
|
207 |
|
3,908,694.00 |
3,489,694.00 |
218,000.00 |
21,000.00 |
180,000.00 |
|
02 |
|
3,908,694.00 |
3,489,694.00 |
218,000.00 |
21,000.00 |
180,000.00 |
|
01 |
行政运行（文物） |
854,250.00 |
798,250.00 |
56,000.00 |
|
|
|
04 |
文物保护 |
1,007,710.00 |
773,710.00 |
42,000.00 |
12,000.00 |
180,000.00 |
|
05 |
博物馆 |
2,046,734.00 |
1,917,734.00 |
120,000.00 |
9,000.00 |
|
|
216 |
|
10,000,000.00 |
|
|
|
10,000,000.00 |
|
05 |
|
10,000,000.00 |
|
|
|
10,000,000.00 |
|
04 |
旅游宣传 |
10,000,000.00 |
|
|
|
10,000,000.00 |
基本支出经济分类表
单位：元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
3,728,694.00 |
3,510,694.00 |
218,000.00 |
|
|
|
3,728,694.00 |
3,510,694.00 |
218,000.00 |
|
301 |
|
3,489,694.00 |
3,489,694.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
1,583,016.00 |
1,583,016.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
490,638.00 |
490,638.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
1,300,440.00 |
1,300,440.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
115,600.00 |
115,600.00 |
|
|
302 |
|
218,000.00 |
|
218,000.00 |
|
01 |
办公费 |
72,000.00 |
|
72,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
05 |
水电费 |
29,000.00 |
|
29,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
23,000.00 |
|
23,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
51,000.00 |
|
51,000.00 |
|
16 |
培训费 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
303 |
|
21,000.00 |
21,000.00 |
|
|
04 |
抚恤金 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
三公经费支出预算表
单位：元
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【207】文化体育与传媒 |
8000.00 |
8000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8000.00 |
8000.00 |
|
【20702】文物 |
8000.00 |
8000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8000.00 |
8000.00 |
|
【2070201】行政运行（文物） |
8000.00 |
8000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8000.00 |
8000.00 |
三、部门预算数据分析
（一）部门收支预算安排情况的说明
本部门共有在职人员68人，离退休人员25 人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准，2016年支出预算安排 13908694元，其中预算内财政拨款补助数13908694元，具体内容为：工资福利支出3489694元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。商品和服务支出218000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。对个人和家庭的补助21000元，包括遗属补助和其他对个人的家庭的补助。项目支出10180000元，具体是：
1、旅游宣传费，安排 10000000元
2、文物保护费，安排180000元
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2016“三公”经费预算8000元，比2015年“三公”经费24000元，减少16000元，原因是减少了1辆车公务用车运行维护费及公务接待费。
陕公网安备61012202000008号