根据蓝田县预算信息公开及县级预算部门预算信息公开工作会议精神，按照中共蓝田县委办公室、蓝田县人民政府关于全面推进部门预算公开的通知精神要求，现将我局2016年部门预算公开内容汇报如下：
一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法规，负责起草有关规划建设的地方性规定；负责编制城乡建设中长期计划，并组织实施。
2、编制全县城乡总体规划分区规划，城市控制性详规，
修建性详规和土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点，实施方案的审定。组织审定工程建设项目的初设计。
3、 负责全县规划区建设项目管理。核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程验收合格证。
4、负责全县规划设计、勘测工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制，管理勘察测绘成果。负责县城地下空间的地下资源的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。
5、会同有关部门做好城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责规划档案管理；负责对全县规划实施监督检查及违规查处工作。
6、负责城市建设投资融资工作；负责统一征收城建费用；编制城建年度投资计划，批准后的组织实施，城建项目的预决算审核工作；负责城建投资形成的基础设施国有资产的产权管理。
7、负责全县房地产开发建设工作，编制房地产开发中长期规划和年度计划；负责房地产开发项目的立项和房地产企业的资质管理；负责房屋产权产籍及公房管理工作。
8、负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育，规范勘察设计市场，管理从业资质和执业资格；负责勘察设计市场准入和招投标管理。
9、负责建筑业管理，负责建筑安装装饰行业管理，负责建筑业市场准入；负责工程建设报建工程招投标以及建设标准定额的监理工作；负责工程质量和施工安全监督。
10、负责制定城乡建设科技发展规划、计划；负责建设科技项目的合作引进、负责全县对外工程承包、建筑劳务合作；管理城市建设档案；指导管理全县村镇建设工作。
11、负责全县建筑业劳保统筹金的收缴管理和天然气管理工作；负责全县的住房保障工作。
12、承办县政府交办的其它工作。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标
重点建设项目
1、灞河生态产业带建设项目。年度计划投资5亿元，实施灞河左右岸绿化景观带建设，完成滨河路城区至华胥段景观绿化73000平方米及河道清淤。
2、长坪路与南河路交叉口综合改造。项目位于长坪路、南河路与蓝新路交叉口，工程内容包括道路交叉口改造，绿化、照明、排水等内容。项目计划总投资988万元，2016年完工。
3、蓝新路立面改造及街景美化、亮化。蓝新路道路总长1562米，工程内容包括建筑物立面改造，街景美化亮化工程等。项目计划总投资1529万元，2016年度计划投资800万元。
4、主城区雨污管网改造工程。分流主城区雨污管道总长38.1KM，计划总投资5700万元，2016年度计划投资1000万元，完成部分管道改造工作。
5、南区污水处理厂项目。项目占地24.76亩，设计工程规模为1.0×104m3/d，计划总投资4875万元，2016年度计划投资2500万元。
6、城区公共停车场项目。2016年度计划投资500万元，建设停车位200个，建设类型包括林荫停车位、新能源汽车充电车位及无障碍停车位等。
7、西区广场优化提升改造工程。现状广场占地130亩，提升改造内容包括绿化、景观照明、综合配套设施等。2016年度计划投资2000万元。
城乡安居工程
1、保障性住房方面。按照“应保尽保，动态管理”原则，新增廉租房补贴家庭40户。加大政策优惠，拟将移民搬迁户、贫困户纳入销售型保障房享受范围。
2、农村土坯房改造。计划改造农村土坯房3200户，其中危房户920户。
城区产业项目
1、蓝田新城项目。年度计划投资2000万元，新建1栋栋小高层，建筑面积10000平方米。
2、蓝水新城项目。年度计划投资5000万元，新建6栋多层住宅楼，建筑面积19800平方米。
城镇建设项目
继续实施镇区基础设施建设和公共服务设施建设项目，省级重点示范镇汤峪镇计划投资3.698亿元、实施重点项目9个，文化旅游名镇葛牌镇计划投资1.05亿元、实施重点项目14个，玉山镇计划投资1.196亿元、实施重点项目10个，推进省级重点镇建设。
其他项目工作
1、主城区交通优化、过境路改造。共改建、新建道路15公里，含道路、排水照明绿化等建设内容。项目计划投资16300万元，2016年度计划投资5000万元。
2、向阳路西延伸段道路建设。计划投资630万元，改造道路430米，含排水管道、绿化照明等，至2016年底完工。
3、南迎宾路街景提升工程。计划投资410万元，包括环山路至迎宾路绿化照明、雕塑等建设内容，至2016年底完工。
4、西蓝高速出口绿化亮化。计划投资2000万元，包括高速出口至马河桥段进行街景改造、绿化照明等建设内容，至2016年底完工。工业园区至华胥段绿化亮化。
5、101省道华胥新街村-三里镇席家河段照明工程。全长15.86公里，拟安装太阳能路灯987盏，总投资1080万元。
6、城区段灞河截污干管。主城区排往灞河7处污水口截收，建设管道长度为7250米。项目计划投资1943万元，2016年度计划投资500万元。
（三）单位基本情况
县住建局内设五个科室，分别是办公室、规划科、建设科、房改科、燃气管理科。共有行政编制15人，行政人员28人，其中：局长1人，书记1人，副局长6人， 调研人员9人，遗属补助人员2人。基层预算单位有2个：
（1）、蓝田县房地产管理所，属于自收自支事业单位，现有职工 44人，所长1人，副所长 5 人，退休人员 6 人。负责房屋产权产籍及公房管理工作；对全县物业、企业备案登记、经营活动进行监督检查，房屋租赁登记备案等工作。
（2）蓝田县建筑质量安全管理监督站，属于全额拨款事业单位，现有职工28人，站长1人，副站长 4人，退休 5人。负责依法对建筑施工责任主体和有关机构履行质量安全行为的监督检查；对工程施工现场、工程实体质量安全的监督检查等。
二、部门预算表
|
部门收支预算总表 |
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|
单位名称：蓝田县规划建设和住房保障局机关 |
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
19,657,430.00 |
合计 |
19,657,430.00 |
|
年初预算 |
13,540,310.00 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入（国） |
6,000,000.00 |
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
117,120.00 |
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
19,657,430.00 |
|
|
|
农林水事务 |
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|
|
交通运输 |
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|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
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|
国土海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
|
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粮油物资储备事务 |
|
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|
预备费 |
|
|
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|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位名称：蓝田县规划建设和住房保障局机关 |
单位：元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
19,657,430.0000 |
13,540,310.00 |
|
|
6,000,000.00 |
|
117,120.00 |
|
212 |
|
19,657,430.0000 |
13,540,310.00 |
|
|
6,000,000.00 |
|
117,120.00 |
|
01 |
|
6,205,481.0000 |
1,660,310.00 |
|
|
4,428,051.00 |
|
117,120.00 |
|
01 |
行政运行（城乡社区） |
1,660,310.0000 |
1,660,310.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（城乡社区） |
117,120.0000 |
|
|
|
|
|
117,120.00 |
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,428,051.0000 |
|
|
|
4,428,051.00 |
|
|
|
03 |
|
13,451,949.0000 |
11,880,000.00 |
|
|
1,571,949.00 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13,451,949.0000 |
11,880,000.00 |
|
|
1,571,949.00 |
|
|
|
部门支出总表 |
||||||
|
单位名称：蓝田县规划建设和住房保障局机关 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
19,657,430.00 |
5,726,961.00 |
95,000.00 |
11,400.00 |
13,824,069.00 |
|
212 |
|
19,657,430.00 |
5,726,961.00 |
95,000.00 |
11,400.00 |
13,824,069.00 |
|
01 |
|
6,205,481.00 |
5,726,961.00 |
95,000.00 |
11,400.00 |
372,120.00 |
|
01 |
行政运行（城乡社区） |
1,660,310.00 |
1,553,910.00 |
95,000.00 |
11,400.00 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（城乡社区） |
117,120.00 |
|
|
|
117,120.00 |
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,428,051.00 |
4,173,051.00 |
|
|
255,000.00 |
|
03 |
|
13,451,949.00 |
|
|
|
13,451,949.00 |
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13,451,949.00 |
|
|
|
13,451,949.00 |
|
基本支出经济分类表 |
||||
|
单位名称：蓝田县规划建设和住房保障局机关 |
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
5,833,361.00 |
5,738,361.00 |
95,000.00 |
|
|
|
5,833,361.00 |
5,738,361.00 |
95,000.00 |
|
301 |
|
5,726,961.00 |
5,726,961.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
1,750,458.00 |
1,750,458.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
916,602.00 |
916,602.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
2,210,445.00 |
2,210,445.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
849,456.00 |
849,456.00 |
|
|
302 |
|
95,000.00 |
|
95,000.00 |
|
01 |
办公费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
05 |
水电费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
37,600.00 |
|
37,600.00 |
|
17 |
公务接待费 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
303 |
|
11,400.00 |
11,400.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11,400.00 |
11,400.00 |
|
|
三公经费支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称：蓝田县规划建设和住房保障局机关 |
单位:元 |
|||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【212】城乡社区事务 |
31400.00 |
31400.00 |
|
|
25000.00 |
5000.00 |
|
|
25000.00 |
25000.00 |
6400.00 |
6400.00 |
|
【21201】城乡社区管理事务 |
31400.00 |
31400.00 |
|
|
25000.00 |
5000.00 |
|
|
25000.00 |
25000.00 |
6400.00 |
6400.00 |
|
【2120101】行政运行（城乡社区） |
7400.00 |
7400.00 |
|
|
5000.00 |
5000.00 |
|
|
5000.00 |
5000.00 |
2400.00 |
2400.00 |
|
【2120199】其他城乡社区管理事务支出 |
24000.00 |
24000.00 |
|
|
20000.00 |
|
|
|
20000.00 |
20000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
三、预算数据分析
（一）收支预算安排情况说明
本部门共有在职人员24人，离退休25人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准，2016年支出预算安排19,657,430元，其中预算内财政拨款补助数19,657,430元，具体内容为：
工资福利支出5,726,961元，包括工资和各项补贴。
对个人和家庭补助11,400元。
项目支出13,824,069元，具体是：
1、廉租房租金支出117,120元；
2、城市公用事业管理处、村镇站人员经费支出255,000元；
3、县城路灯电费支出2,000,000元；
4、蓝新路、长平路与南河路三岔口改扩建工程支出9,880,000元；
5、城市基础设施维护支出571,949元；
6、村镇建设支出1,000,000元。
（二）“三公经费”预算及增减变化情况说明
2016年本部门“三公经费”预算严格按照只减不增的原则进行编制，根据2015年度“三公经费”执行情况，本年度无公车购置计划，公务用车运行维护费为5,000元，公务接待为2,400元，比上年减少。
陕公网安备61012202000008号