根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署，现将蓝田县综合考评领导小组办公室2016年度财政支出预算情况向社会公开。
一、基本概况、单位性质和人员情况
蓝田县考核办于2007年成立，属财政全额拨款行政机关。具有党政单位考核职能。编制5人，在职5人，资产总额64万元。
（一）主要职责
1、负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；
2、起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定；
3、细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4、协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；
5、对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议；
6、负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7、指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作；
8、完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。
（二）2016年度考核办主要工作任务和目标
全面贯彻党的十八大和十八届历次中央全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实“环境提升年”主题活动的相关精神，指导好2016年度全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定2016年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研究解决考核工作中的重大问题。
县考核办具体负责2016年度目标责任考核工作，完成以下任务：
1、负责全县2016年度目标责任考核工作的组织实施；
2、起草制定全县2016年度目标责任考核工作的有关规定；
3、细化分解市委、市政府下达我县的2016年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4、协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县2016年度目标责任考核工作中的具体问题；
5、对2015年度全县目标责任考核结果运用提出意见建议；
6、负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7、指导各镇、各部门开展2016年度目标责任考核工作；
8、完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。
二、部门支出预算表
1、部门收支预算总表
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部门收支预算总表 |
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单位名称：蓝田县综合考评领导小组办公室 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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合计 |
8,496,580.00 |
合计 |
8,496,580.00 |
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年初预算 |
8,496,580.00 |
一般公共服务 |
8,496,580.00 |
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政府性基金收入 |
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外交 |
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专项收入 |
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国防 |
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行政事业性收费收入（国） |
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公共安全 |
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罚没收入 |
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教育 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科学技术 |
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文化体育与传媒 |
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社会保障和就业 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
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交通运输 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等事务 |
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金融监管等事务支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备事务 |
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预备费 |
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国债还本付息支出 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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2、部门收入总表
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部门收入总表 |
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单位名称：蓝田县综合考评领导小组办公室 |
单位：元 |
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
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** |
** |
** |
** |
** |
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合计 |
8,496,580.0000 |
8,496,580.00 |
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201 |
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8,496,580.0000 |
8,496,580.00 |
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36 |
|
8,496,580.0000 |
8,496,580.00 |
|
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01 |
行政运行（其他共产党） |
8,366,580.0000 |
8,366,580.00 |
|
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02 |
一般行政管理事务（其他共产党） |
130,000.0000 |
130,000.00 |
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3、部门支出总表
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部门支出总表 |
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单位名称：蓝田县综合考评领导小组办公室 |
单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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合计 |
8,496,580.00 |
8,349,580.00 |
17,000.00 |
|
130,000.00 |
|
201 |
|
8,496,580.00 |
8,349,580.00 |
17,000.00 |
|
130,000.00 |
|
36 |
|
8,496,580.00 |
8,349,580.00 |
17,000.00 |
|
130,000.00 |
|
01 |
行政运行（其他共产党） |
8,366,580.00 |
8,349,580.00 |
17,000.00 |
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|
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02 |
一般行政管理事务（其他共产党） |
130,000.00 |
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130,000.00 |
4、基本支出经济分类表
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基本支出经济分类表 |
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单位名称：蓝田县综合考评领导小组办公室 |
|
单位：元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
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** |
** |
** |
** |
** |
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8,366,580.00 |
8,349,580.00 |
17,000.00 |
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|
8,366,580.00 |
8,349,580.00 |
17,000.00 |
|
301 |
|
8,349,580.00 |
8,349,580.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
108,756.00 |
108,756.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
61,044.00 |
61,044.00 |
|
|
03 |
奖金 |
8,100,000.00 |
8,100,000.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
71,280.00 |
71,280.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
8,500.00 |
8,500.00 |
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302 |
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
|
01 |
办公费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
05 |
水电费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
15 |
会议费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
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16 |
培训费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
5、“三公”经费支出预算表
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三公经费支出预算表 |
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单位名称：蓝田县综合考评领导小组办公室 |
单位:元 |
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科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
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|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
【20136】其他共产党事务支出 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
【2013602】一般行政管理事务（其他共产党） |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
三、部门预算数据分析
（一）部门收支预算安排情况说明
本部门共有在职人员5人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准，2016年支出预算安排8496580元，其中预算内财政拨款补助数8496580元，
具体内容为：
工资福利支出8349580，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴，及全县单位2015年度目标责任奖。
商品和服务支出17000，包括按相应标准安排的日常公用经费。
项目支出130000元，具体是：
1、办公费 3,000.00
2、印刷费 2,000.00
3、水电费 3,000.00
4、邮电费 1,000.00
5、差旅费 4,000.00
6、会议费 2,000.00
7、培训费 2,000.00
（二）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2016年本部门“三公”经费预算严格按照只减不增的原则进行编制。根据2015年度“三公”经费执行情况，2016年无公务用车；公务接待费用与上年持平，为1000元。
陕公网安备61012202000008号