一、部门概况
（一）主要职责：交通基础建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。
（二）2016年度主要工作任务及目标
1、改扩建洪魏璐、蓝柞路、华羊环线公路，提高我县县乡公路及农村公路等级。
2、新建白鹿原文化旅游专线，为我县县域经济发展奠定基础。
3、实施通村水泥路完善工程580公里，进一步改善乡村交通条件。
（三）基层预算单位基本情况：我局下属预算单位3个。一是蓝田县农村公路管理站，属全额拨款事业单位，在职人员共90人，资产总额1140687.15元。二是蓝田县交通运输管理站，属自收自支事业单位，在职人员共90人，资产总额2079558.69元。三是蓝田县出租汽车管理所，属自收自支事业单位，在职人员共13人，资产总额431394.68元。
（四）2016年预算收支编制依据为预算法、蓝田县2016年部门预算及税费改革有关文件精神。
二、2016年预算数据
（一）支出预算安排：2016年支出预算安排20846737.2元，其中预算内财政拨款补助数16885326.2元，2016年预算支出较2015年落有增加，原因是2015年进行了工资改革，人员经费增加。
（二）“三公经费”预算：2016年“三公经费”预算较2015年下降11﹪。主要原因为减少公务接待费，严格控制公务车辆费用支出。
三、部门预算表
2016年部门预算数据为交通运输局机关、农村公路管理站、交通运输管理站、出租汽车管理所等4单位合计数据。
（一）收支预算总表
|
部门收支预算总表 |
||||
|
单位名称：蓝田县交通运输局 |
单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
20,846,737.20 |
合计 |
20,846,737.20 |
|
|
年初预算 |
16,885,326.20 |
一般公共服务 |
|
|
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
|
行政事业性收费收入（国） |
|
公共安全 |
|
|
|
罚没收入 |
3,961,411.00 |
教育 |
2,795,971.00 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
18,050,766.20 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
（二）收入总表
|
部门收入总表 |
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|
单位名称：蓝田县交通运输局 |
单位：元 |
||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|||||||
|
|
合计 |
20,846,737.20 |
16,885,326.20 |
|
|
|
3,961,411.00 |
|
|||||||
|
205 |
|
2,795,971.00 |
2,795,971.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
02 |
|
2,795,971.00 |
2,795,971.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
99 |
其他普通教育支出 |
2,795,971.00 |
2,795,971.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
214 |
|
18,050,766.20 |
14,089,355.20 |
|
|
|
3,961,411.00 |
|
|||||||
|
01 |
|
18,050,766.20 |
14,089,355.20 |
|
|
|
3,961,411.00 |
|
|||||||
|
01 |
行政运行（公路水路运输） |
1,351,052.00 |
1,351,052.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
05 |
公路改建 |
690,000.00 |
690,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
06 |
公路养护（公路水路运输） |
7,208,597.20 |
6,658,597.20 |
|
|
|
550,000.00 |
|
|||||||
|
12 |
公路运输管理 |
8,801,117.00 |
5,389,706.00 |
|
|
|
3,411,411.00 |
|
|||||||
（二）支出总表
部门支出总表
|
单位名称：蓝田县交通运输局 |
单位：元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
合计 |
20,846,737.20 |
12,904,484.00 |
1,040,000.00 |
1,736,556.00 |
5,165,697.20 |
|
|
205 |
|
2,795,971.00 |
|
|
|
2,795,971.00 |
|
|
02 |
|
2,795,971.00 |
|
|
|
2,795,971.00 |
|
|
99 |
其他普通教育支出 |
2,795,971.00 |
|
|
|
2,795,971.00 |
|
|
214 |
|
18,050,766.20 |
12,904,484.00 |
1,040,000.00 |
1,736,556.00 |
2,369,726.20 |
|
|
01 |
|
18,050,766.20 |
12,904,484.00 |
1,040,000.00 |
1,736,556.00 |
2,369,726.20 |
|
|
01 |
行政运行（公路水路运输） |
1,351,052.00 |
1,237,942.00 |
79,000.00 |
34,110.00 |
|
|
|
05 |
公路改建 |
690,000.00 |
|
|
|
690,000.00 |
|
|
06 |
公路养护（公路水路运输） |
7,208,597.20 |
3,976,985.00 |
652,000.00 |
957,886.00 |
1,621,726.20 |
|
|
12 |
公路运输管理 |
8,801,117.00 |
7,689,557.00 |
309,000.00 |
744,560.00 |
58,000.00 |
|
（四）基本支出经济分类表
基本支出经济分类表
|
单位名称：蓝田县交通运输局 |
单位：元 |
||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
15,681,040.00 |
14,641,040.00 |
1,040,000.00 |
|
|
|
|
15,681,040.00 |
14,641,040.00 |
1,040,000.00 |
|
|
301 |
|
12,904,484.00 |
12,904,484.00 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
3,835,464.00 |
3,835,464.00 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
1,021,675.00 |
1,021,675.00 |
|
|
|
04 |
社会保障缴费 |
4,598,097.00 |
4,598,097.00 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
3,415,248.00 |
3,415,248.00 |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
302 |
|
1,040,000.00 |
|
1,040,000.00 |
|
|
01 |
办公费 |
152,000.00 |
|
152,000.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
45,100.00 |
|
45,100.00 |
|
|
05 |
水电费 |
112,800.00 |
|
112,800.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
37,800.00 |
|
37,800.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
39,400.00 |
|
39,400.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
55,000.00 |
|
55,000.00 |
|
|
14 |
租赁费 |
6,200.00 |
|
6,200.00 |
|
|
16 |
培训费 |
57,500.00 |
|
57,500.00 |
|
|
17 |
公务接待费 |
29,700.00 |
|
29,700.00 |
|
|
18 |
专用材料费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
308,600.00 |
|
308,600.00 |
|
|
28 |
工会经费 |
81,900.00 |
|
81,900.00 |
|
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
34,000.00 |
|
34,000.00 |
|
|
303 |
|
1,736,556.00 |
1,736,556.00 |
|
|
|
02 |
退休费 |
1,167,750.00 |
1,167,750.00 |
|
|
|
05 |
生活补助 |
99,666.00 |
99,666.00 |
|
|
|
11 |
住房公积金 |
469,140.00 |
469,140.00 |
|
|
（五）三公经费支出预算表
|
三公经费支出预算表 |
|||||||||||||||||||
|
单位名称：蓝田县交通运输局 |
单位:元 |
||||||||||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
|||||||||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
||||||||||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
||||||||||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
|
【214】交通运输 |
63700.00 |
63700.00 |
|
|
34000.00 |
7000.00 |
|
|
34000.00 |
34000.00 |
29700.00 |
29700.00 |
|||||||
|
【21401】公路水路运输 |
63700.00 |
63700.00 |
|
|
34000.00 |
7000.00 |
|
|
34000.00 |
34000.00 |
29700.00 |
29700.00 |
|||||||
|
【2140112】公路运输管理 |
47000.00 |
47000.00 |
|
|
28600.00 |
1600.00 |
|
|
28600.00 |
28600.00 |
18400.00 |
18400.00 |
|||||||
|
【2140106】公路养护（公路水路运输） |
13500.00 |
13500.00 |
|
|
5400.00 |
5400.00 |
|
|
5400.00 |
5400.00 |
8100.00 |
8100.00 |
|||||||
|
【2140101】行政运行（公路水路运输） |
3200.00 |
3200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3200.00 |
3200.00 |
|||||||
陕公网安备61012202000008号