一、西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会部门概况
（一）部门主要职责
1、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法。
2、负责编制焦汤温泉旅游度假区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。
3、抓好焦汤温泉旅游度假区的招商引资工作，负责焦汤温泉旅游度假区地热资源的开发和统一管理。
4、负责焦汤温泉旅游度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。
5、审查批准或上报焦汤温泉旅游度假区内的投资项目。
6、负责焦汤温泉旅游度假区基础设施和公用设施的建设管理。
7、代理焦汤温泉旅游度假区的涉外事务。
8、负责协调县级有关部门在焦汤温泉旅游度假区的工作，制止“三乱”。
9、对焦汤温泉旅游度假区内的企、事业单位进行服务。
10、承办县政府交办的其他工作。
（二）2016年度主要工作任务及目标
2016年焦汤管委会（县秦岭办）在县委、县政府的正确领导下，以西安建设丝绸之路经济带动文化旅游中心和西安市政府整治秦岭北麓蓝田段违建违采活动为契机，强力推进焦汤温泉旅游度假区重点项目建设，狠抓基础设施建设，制定措施，明确责任，加大秦岭北麓蓝田段违建违采整治工作力度，为加快创建汤峪国家4A级养生休闲旅游度假区建设步伐和实现“保秦岭碧绿、护八水长流、建美丽西安”目标而努力工作。
（一）重点项目
1、日月湾项目：全面促成大千盛景公司和北京鸿宇悦俊公司合作，正式启动日月湾项目开发建设。同时，按照规划抓紧复工，加大投资力度，力争项目在四季度有明显推进。
2、西安汤峪林海温泉旅游度假区项目：温泉酒店主体完工；温泉酒店广场开始施工；养老体验馆开始施工；绿化和室外管网开始出完善设计。主要建设内容包括商业广场、特色步行商业街、演艺广场、自驾游营地、养生旅游度假屋等建筑工程和水面景观、绿化景观等园林景观工程，以及道路、停车等配套工程，项目总建筑面积101783.29㎡，绿化景观面积138050.52㎡，水面景观面积50000㎡，道路及停车面积25233.80㎡，总投资43000万元。
3、焦汤旅游专线项目：完成焦汤旅游专线全线绿化、亮化工程，完善道路相关设施。全线通车。和焦岱镇、汤峪镇共同协作，启动区内焦大路、滨河大道的建设 。
4、汤峪河农业庄园项目：督促企业加大投资力度，完成项目一期规划设计并按照规划全面开工建设，完成占地1500亩的汤峪河农业庄园项目土地流转工作，实施市级农业观光示范园2个。
5、汤峪生态家园项目：督促企业完成投资4.9亿元的汤峪生态温泉家园项目土地征收工作。
6、蓝田县环山路绿化提升改造工程：完成环山路汤峪至库峪段和玉山至蓝田段共计21、8公里两侧各30米绿化工程，完善相应基础设施。完成两段亮化工程。
（二）安全生产
制定2016年度安全生产工作计划，明确安全生产工作任务，定期做好辖区各企业安全生产检查和督查工作，建立工作台账，确保全年无安全生产事故。
（三）单位编制说明及人员情况
蓝田县机构编制委员会以蓝编发〔2003〕04号文件确定西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会为县政府直属事业单位，编制核定5人，其中主任1人，副主任2人，经费形式属于财政全额拨款事业单位。
二、蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》。
2、按照西安市关于秦岭生态环境保护的地方性法规和规章以及中长期发展战略、总体规划、专项规划，组织编制生态环境保护利用的具体规划，并组织实施。
3、牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。
4、负责秦岭蓝田段区域内建设项目的预审、报批工作。
5、牵头组织相关部门依法查处秦岭蓝田段违规建设和生态环境破坏行为。
6、负责县秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。
（二）2016年度主要工作任务及目标
1、加大秦岭生态环境保护工作监察巡查力度，常态化开展执法监察巡查工作力度，公布举报电话，24小时随时处理群众举报各类案件，定期检查18家矿点道路封堵等情况，确保全面停工。加强对乱挖乱采、乱排乱放破坏生态环境行为的打击，依法保护秦岭。
2、继续督促沿山各镇开展秦岭生态环境综合整治工作，秦岭北麓环山路两侧、各峪口、各景区内农家乐经营户的垃圾收集，污水排放；环山路两侧违规建设的建筑、设立的广告牌、农家乐门口标识牌、灯笼、挂旗；沿路销售农产品摆摊设点，所有旅游景点环境卫生。
3、启动编制蓝田县秦岭生态环境保护规划及保护利用总体规划；完成葛牌、玉山特色古镇建设。
4、严格入区项目初审上报工作，加强秦岭北麓蓝田段项目管理工作，严厉打击各类乱搭乱建破坏行为。
5、制定秦岭生态环境保护网格化管理任务分级表，明确区域，明确人员，落实责任，确保蓝田县秦岭生态环境保护工作全覆盖。
6、完成秦岭北麓浅山黄山荒坡绿化5000亩，组织秦岭北麓各镇开展义务植树，完成义务植树2000亩。
（三）单位编制说明及人员情况
根据市编办《关于设立蓝田县秦岭生态环境保护管理机构的批复》（市编办发〔2011〕45号）精神，蓝田县编办以蓝编发〔2011〕13号决定成立蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室，为县秦岭生态环境保护管理委员会的办事机构，列入县政府直属事业单位序列，核定事业编制12名，其中主任1名，副主任1名，经费形式属财政全额拨款事业单位。
三、预算的收支金额及编制的依据
依据《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、《蓝田县财政局关于编制2016年部门预算的通知》以及《蓝田县财政局关于二0一六年部门预算的批复》的规定，我单位坚持收支平衡、综合预算、真实合法、科学规范的原则。2016年度，我单位经费支出预算1302960.00元，三公经费支出预算20000.00元。
四、西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会、蓝田县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2016年度支出预算表
|
部门收支预算总表 |
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|
单位名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 |
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,802,960.00 |
合计 |
1,802,960.00 |
|
年初预算 |
1,802,960.00 |
一般公共服务 |
1,652,960.00 |
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入（国） |
|
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
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文化体育与传媒 |
|
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|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
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|
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|
节能环保 |
150,000.00 |
|
|
|
城乡社区事务 |
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|
|
农林水事务 |
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|
|
|
交通运输 |
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|
|
资源勘探信息等支出 |
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|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
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|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 |
单位：元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
1,802,960.0000 |
1,802,960.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
1,652,960.0000 |
1,652,960.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
1,652,960.0000 |
1,652,960.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅） |
891,960.0000 |
891,960.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
761,000.0000 |
761,000.00 |
|
|
|
|
|
|
211 |
|
150,000.0000 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
150,000.0000 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（环境保护） |
150,000.0000 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||||
|
单位名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
1,802,960.00 |
891,960.00 |
61,000.00 |
|
850,000.00 |
|
201 |
|
1,652,960.00 |
891,960.00 |
61,000.00 |
|
700,000.00 |
|
03 |
|
1,652,960.00 |
891,960.00 |
61,000.00 |
|
700,000.00 |
|
01 |
行政运行（政府办公厅） |
891,960.00 |
891,960.00 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅） |
761,000.00 |
|
61,000.00 |
|
700,000.00 |
|
211 |
|
150,000.00 |
|
|
|
150,000.00 |
|
01 |
|
150,000.00 |
|
|
|
150,000.00 |
|
02 |
一般行政管理事务（环境保护） |
150,000.00 |
|
|
|
150,000.00 |
|
基本支出经济分类表 |
||||
|
单位名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 |
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
952,960.00 |
891,960.00 |
61,000.00 |
|
|
|
952,960.00 |
891,960.00 |
61,000.00 |
|
301 |
|
891,960.00 |
891,960.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
392,160.00 |
392,160.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
219,000.00 |
219,000.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
250,200.00 |
250,200.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
30,600.00 |
30,600.00 |
|
|
302 |
|
61,000.00 |
|
61,000.00 |
|
01 |
办公费 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
05 |
水电费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
15 |
会议费 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
|
16 |
培训费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
三公经费支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 |
单位:元 |
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|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
10000.00 |
10000.00 |
|
|
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
10000.00 |
10000.00 |
|
|
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
【2010302】一般行政管理事务（政府办公厅） |
20000.00 |
20000.00 |
|
|
10000.00 |
10000.00 |
|
|
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
【211】节能环保 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
【21101】环境保护管理事务 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
【2110102】一般行政管理事务（环境保护） |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
50000.00 |
50000.00 |
|
|
陕公网安备61012202000008号