一、部门概况
（一）、部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市农业综合开发的方针政策，负责全县农业综合开发工作，拟定农业综合开发中长期规划和年度规划，并组织实施。
2、组织农业综合开发项目效益分析和调研工作。
3、会同有关部门组织、负责农业综合开发项目的检查、验收及资料档案管理工作。
4、负责农业综合开发对外交流和合作。
5、承办县政府交办的其他事项。
（二）、2016年主要工作任务
拟计划2016年在华胥镇修建高标准农田项目0.5万亩、投资650万元。
（三）、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县农业综合开发办属蓝田县农业综合开发协调领导小组下设非常设机构，行政单位、经费由财政统一拨款、单位共有人员10人、其中：公务员8人，机关工人1人，事业干部1人。固定资产：1404998元。
二、预算表
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部门收支预算总表 |
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单位名称：蓝田县农业综合开发项目办公室机关 |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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合计 |
643,616.00 |
合计 |
643,616.00 |
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年初预算 |
643,616.00 |
一般公共服务 |
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政府性基金收入 |
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外交 |
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专项收入 |
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国防 |
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行政事业性收费收入（国） |
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公共安全 |
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罚没收入 |
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教育 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科学技术 |
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文化体育与传媒 |
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社会保障和就业 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
643,616.00 |
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交通运输 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等事务 |
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金融监管等事务支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备事务 |
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预备费 |
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国债还本付息支出 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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部门收入总表 |
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单位名称：蓝田县农业综合开发项目办公室机关 |
单位：元 |
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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合计 |
643,616.0000 |
643,616.00 |
|
|
|
|
|
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213 |
|
643,616.0000 |
643,616.00 |
|
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|
|
|
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06 |
|
643,616.0000 |
643,616.00 |
|
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01 |
机构运行（农业综合开发） |
643,616.0000 |
643,616.00 |
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|
部门支出总表 |
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|
单位名称：蓝田县农业综合开发项目办公室机关 |
单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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|
合计 |
643,616.00 |
604,616.00 |
39,000.00 |
|
|
|
213 |
|
643,616.00 |
604,616.00 |
39,000.00 |
|
|
|
06 |
|
643,616.00 |
604,616.00 |
39,000.00 |
|
|
|
01 |
机构运行（农业综合开发） |
643,616.00 |
604,616.00 |
39,000.00 |
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|
基本支出经济分类表 |
||||
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单位名称：蓝田县农业综合开发项目办公室机关 |
单位：元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
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** |
** |
** |
** |
** |
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643,616.00 |
604,616.00 |
39,000.00 |
|
|
|
643,616.00 |
604,616.00 |
39,000.00 |
|
301 |
|
604,616.00 |
604,616.00 |
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|
01 |
基本工资 |
291,852.00 |
291,852.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
270,204.00 |
270,204.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
25,560.00 |
25,560.00 |
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|
99 |
其他工资福利支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
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|
302 |
|
39,000.00 |
|
39,000.00 |
|
01 |
办公费 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
05 |
水电费 |
22,000.00 |
|
22,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
13,000.00 |
|
13,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
600.00 |
|
600.00 |
|
16 |
培训费 |
800.00 |
|
800.00 |
|
17 |
公务接待费 |
700.00 |
|
700.00 |
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26 |
劳务费 |
400.00 |
|
400.00 |
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三公经费支出预算表 |
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单位名称：蓝田县农业综合开发项目办公室机关 |
单位:元 |
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科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
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|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
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|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【213】农林水事务 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700.00 |
700.00 |
|
【21306】农业综合开发 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700.00 |
700.00 |
|
【2130601】机构运行（农业综合开发） |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700.00 |
700.00 |
三、部门预算数据分析
（一）、部门经费支出预算安排情况说明：
按照《预算法》的有关规定，认真编制预算，根据2016年度我办主要工作任务和事业发展目标，编制了经费支出预算。2016年经费支出预算总计643616万元，，包括工资福利支出604616万元、商品和服务支出39000元。
（二）、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明：
2016年公务用车运行费无预算。
2016年出国出境无预算。
2016年公务接待费支出700元较上年减少51%。
陕公网安备61012202000008号