2016年蓝田县残联部门预算公开内容包括部门概况和部门支出预算表和预算数据分析三部分。
一、部门概况
（一）主要职责
1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
2.团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
4.开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；负责盲人保健按摩机构开办资格的审核和认定。
5.负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。
6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。
7.指导各类残疾人群众组织。
8.开展残疾人事业的国际交流组织。
9. 承接开办盲人保健按摩机构资格认定工作职责。
10.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
11.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）、人员编制
县残疾人联合会机关行政编制3名。其中：理事长1名，副理事长1名。
（三）、2016年度部门主要工作任务及目标。
2016年是实施我县残疾人事业“十三五”规划重要的一年。全县工作指导思想和总体要求是：以十八大精神和十八届三中、四中、五中全会精神统领残疾人事业发展全局，以解决残疾人民生问题和提升服务水平为重点，以完善政策为突破口，抢抓机遇，创新方法，突出特色，实现残疾人事业率先发展。
1、完善保障体系，保障残疾人基本生活
按照“保基本，广覆盖”的原则，将残疾人医疗保险、养老保险、最低生活保障纳入社会保障范围。继续实施农村贫困残疾人危房改造项目。做好调查摸底，健全残疾人生活补贴发放机制。
2、强化服务体系，切实抓好残疾人事业各项业务
（1）理顺残疾人康复网络，全面开展各类康复服务，全年康复服务人数不少于2000名。
（2）切实抓好三个重点康复项目。2016年继续开展精神病防治康复工作，今年无名额限制全覆盖，给每一位精神病患者提供1450元服药资助，给每一位精神病患者提供三个月住院治疗补助，重点实施辅助器具适配项目，为残疾人免费适配辅具600件。
（3）积极做好残疾人预防工作，认真开展残疾儿童康复需求调查。做好0-16岁残疾儿童调查摸底工作，重点突出儿童抢救性康复项目，加大残疾儿童救助力度。无名额限制全覆盖使每一位有需求残疾儿童能实施康复项目资助。
（4）认真落实残疾儿童助学项目，开展“扶残助学活动”，资助30名贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女入学。
（5）继续开展“大中专学生资助”项目，被高中(中专)、大专、本科录取的残疾学生，每人一次性分别资助3000元、5000元、7000元。
（6）加大残疾人职业技能培训力度，全年培训城乡残疾人不少于1000名。
（7）深化按比例安排残疾人就业工作，年按比例安置残疾人不少于10名。
（8）继续开展“残疾人创业行动”，全年扶持25名残疾人自主创业。
（9）认真落实市残联“残疾人公益性岗位补贴”项目，完成市残联下达的任务，确保补贴资金及时足额发放。
（10）开展“残疾人自强绿色行动”项目，全年扶持900户农村残疾人开展种植业、养殖业和多种经营。
（11）开展重度残疾人居家安养服务，补贴居家安养重度残疾人200名。
（12）组织开展第二十五次全国助残日，举办好助残日期间扶助残疾系列活动，办好蓝田电视手语及盲人阅览室。
（13）加强信访维稳工作，认真做好残疾人信访劝解，政策诠释工作，稳妥解决问题，最大限度的减少不稳定因素，防治群体性事件发生。
3、夯实组织体系，不断提高为残疾人服务的能力和水平
（1）以“基层组织建设年”为抓手，夯实工作基础，为确保各项工作有序开展，提供坚实的组织保障。
（2）认真开展残疾人工作示范县创建工作，创建好1个镇和4个村（社区）示范点。巩固已有成绩，将创建示范点延伸，完成市残联下达的任务。
（3）做好残疾人干部队伍建设，加强残疾人后备干部培养；选聘好专职委员，完善考核机制，发挥好专委作用。
（4）积极联系各有关部门、建立助残志愿者队伍，充分发挥志愿者队伍助残作用。
（5）抓好培训工作，全年培训乡镇残联理事长和基层残疾人专职委员53名。
（6）积极组织残疾人开展形式多样的有益活动，扩大残疾人的社会影响力。
（7）认真执行国家残疾人证的管理办法，严格标准程序，做好第二代残疾人证的办理审核工作。
4、强化机关管理，不断提高工作效率
切实抓好十八大精神的学习贯彻落实，继续开展“我爱残联，爱我残联”主题教育活动，不断增强干部队伍凝聚力；加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神，努力改进工作作风；强化项目管理，严格考核制度，确保重点工作有序进行。
（四）、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
县残疾人联合会是县政府负责全县残疾人事业管理的直属事业单位，正科级全额拨款单位，行政编制3人，其中理事长1人，副理事长1人。蓝田县残疾人综合服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属残联领导，无独立财务，由残联机关统管。本部门共有在职人员22人，离退休人员7人。
二、部门预算表
|
部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称：蓝田县残疾人联合会 |
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,847,782.00 |
合计 |
1,847,782.00 |
|
年初预算 |
1,847,782.00 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入（国） |
|
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
1,847,782.00 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
部门收入总表 |
|||||||
|
单位名称：蓝田县残疾人联合会 |
|
||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
1,847,782.0000 |
1,847,782.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
1,847,782.0000 |
1,847,782.00 |
|
|
|
|
|
11 |
|
1,847,782.0000 |
1,847,782.00 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（残疾人） |
1,241,028.0000 |
1,241,028.00 |
|
|
|
|
|
04 |
残疾人康复 |
50,000.0000 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
05 |
残疾人就业和扶贫 |
556,754.0000 |
556,754.00 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||||
|
单位名称：蓝田县残疾人联合会 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
1,847,782.00 |
1,168,028.00 |
73,000.00 |
506,754.00 |
100,000.00 |
|
208 |
|
1,847,782.00 |
1,168,028.00 |
73,000.00 |
506,754.00 |
100,000.00 |
|
11 |
|
1,847,782.00 |
1,168,028.00 |
73,000.00 |
506,754.00 |
100,000.00 |
|
01 |
行政运行（残疾人） |
1,241,028.00 |
1,168,028.00 |
73,000.00 |
|
|
|
04 |
残疾人康复 |
50,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
|
05 |
残疾人就业和扶贫 |
556,754.00 |
|
|
506,754.00 |
50,000.00 |
|
基本支出经济分类表 |
||||
|
单位名称：蓝田县残疾人联合会 |
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
1,747,782.00 |
1,674,782.00 |
73,000.00 |
|
|
|
1,747,782.00 |
1,674,782.00 |
73,000.00 |
|
301 |
|
1,168,028.00 |
1,168,028.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
534,192.00 |
534,192.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
238,476.00 |
238,476.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
357,960.00 |
357,960.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
37,400.00 |
37,400.00 |
|
|
302 |
|
73,000.00 |
|
73,000.00 |
|
01 |
办公费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
05 |
水电费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
15 |
会议费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
16 |
培训费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
39 |
其他交通费用 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
303 |
|
506,754.00 |
506,754.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
480,114.00 |
480,114.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
26,640.00 |
26,640.00 |
|
|
“三公”经费支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称：蓝田县残疾人联合会 |
单位:元 |
|||||||||||
|
科目名称 |
"“三公”经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【208】社会保障和就业 |
33500.00 |
33500.00 |
|
|
23500.00 |
23500.00 |
|
|
23500.00 |
23500.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
【20811】残疾人事业 |
33500.00 |
33500.00 |
|
|
23500.00 |
23500.00 |
|
|
23500.00 |
23500.00 |
10000.00 |
10000.00 |
|
【2081104】残疾人康复 |
16500.00 |
16500.00 |
|
|
13500.00 |
13500.00 |
|
|
13500.00 |
13500.00 |
3000.00 |
3000.00 |
|
【2081101】行政运行（残疾人） |
6000.00 |
6000.00 |
|
|
3000.00 |
3000.00 |
|
|
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
3000.00 |
|
【2081105】残疾人就业和扶贫 |
11000.00 |
11000.00 |
|
|
7000.00 |
7000.00 |
|
|
7000.00 |
7000.00 |
4000.00 |
4000.00 |
三、部门预算数据分析
（1）部门收支预算安排情况的说明
按照2015年我县行政事业单位部门预算有关标准， 2016年预算收入安排1847782元，按照收支平衡原则，支出总额1847782元，财政拨款具体内容为：
工资福利支出1168028元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出173000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。
其中：1、公用经费：73000元
2、2016年残疾人生活补贴发放经费：50000元
3、残疾人康复工作经费：50000元
对个人和家庭的补助506754元，包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。
项目支出506754元，具体是：
1、贫困残疾人生活成人补助项目，安排389214.00元
2、贫困残疾人生活儿童补助成人项目，安排26640元
3、贫困重度残疾人护理补贴成人项目，安排90900元
（2）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2016年，我部门将认真贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力消减不必要的 “三公”支出，严格管理审核程序， “三公”经费预算33500元，较上年下降10%。
蓝田县残疾人联合会
2016年3月7日
陕公网安备61012202000008号