一．部门概况
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。
2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作；负责烟花爆竹的经营工作。
3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。
4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。
5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。
6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基层供销合作社资产的管理工作。
7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。
8、承办县政府交办的其它工作。
（二）、2016年度部门主要工作任务及目标
经济目标：实现销售5亿元，固定资产投资1000万元，上交税金260万元。
主要工作任务：
1、突出改革，加快企业转型升级。通过外引内联，招商引资等多种形式，因企施策，主动作为，在电子商务等新型业态下求发展。组建蓝田供销电子商务平台，实施横岭产业扶贫示范区电子商务建设任务。
2、为“三农”服务，搞好化肥、农药、农膜的购销工作，调整结构，适应需求。
3、继续开展新农村农产品流通暨各类专业合作社技能培训工作，举办九期农民专业合作社从业人员培训班，培训700人次，把农民培养成懂技术会经营的农用产业工人，实现农民增收，农业增效。
4、加强烟花爆竹的经营管理。开展连锁配送，送货上门，进一步扩大业务经营。
5、认真贯彻中央省市县关于党风廉政建设和反腐败的工作部署，深入开展“两学一做”学习教育，切实落实“两个”责任和“一岗双责”，着力构建“廉洁供销”。
6、立规矩，转变作风。以“创‘五型’机关“，做‘六尽’干部为载体，强化时间观念、进度观念、效益观念，全力推进各项工作。
7、做好扶贫、城乡环境综合整治、创建国家森林城市等各项中心工作。
二、部门预算表
|
部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称：陕西省蓝田县供销合作社联合社 |
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,120,335.00 |
合计 |
1,120,335.00 |
|
年初预算 |
1,120,335.00 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入（国） |
|
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
教育 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
1,908.00 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
1,118,427.00 |
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位名称：陕西省蓝田县供销合作社联合社 |
单位：元 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入（国） |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
1,120,335.0000 |
1,120,335.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
1,908.0000 |
1,908.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
1,908.0000 |
1,908.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1,908.0000 |
1,908.00 |
|
|
|
|
|
|
216 |
|
1,118,427.0000 |
1,118,427.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
1,118,427.0000 |
1,118,427.00 |
|
|
|
|
|
|
19 |
民贸民品贷款贴息 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（商业流通） |
988,427.0000 |
988,427.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商业流通事务支出 |
30,000.0000 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||||
|
单位名称：陕西省蓝田县供销合作社联合社 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
1,120,335.00 |
790,594.00 |
56,000.00 |
123,741.00 |
150,000.00 |
|
208 |
|
1,908.00 |
|
|
1,908.00 |
|
|
99 |
|
1,908.00 |
|
|
1,908.00 |
|
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1,908.00 |
|
|
1,908.00 |
|
|
216 |
|
1,118,427.00 |
790,594.00 |
56,000.00 |
121,833.00 |
150,000.00 |
|
02 |
|
1,118,427.00 |
790,594.00 |
56,000.00 |
121,833.00 |
150,000.00 |
|
19 |
民贸民品贷款贴息 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
|
50 |
事业运行（商业流通） |
988,427.00 |
790,594.00 |
56,000.00 |
121,833.00 |
20,000.00 |
|
99 |
其他商业流通事务支出 |
30,000.00 |
|
|
|
30,000.00 |
|
基本支出经济分类表 |
||||
|
单位名称：陕西省蓝田县供销合作社联合社 |
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
970,335.00 |
914,335.00 |
56,000.00 |
|
|
|
970,335.00 |
914,335.00 |
56,000.00 |
|
301 |
|
790,594.00 |
790,594.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
387,828.00 |
387,828.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
378,966.00 |
378,966.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
23,800.00 |
23,800.00 |
|
|
302 |
|
56,000.00 |
|
56,000.00 |
|
01 |
办公费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
03 |
咨询费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
05 |
水电费 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
07 |
邮电费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
08 |
取暖费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
15 |
会议费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
16 |
培训费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
3,500.00 |
|
3,500.00 |
|
26 |
劳务费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
303 |
|
123,741.00 |
123,741.00 |
|
|
01 |
离休费 |
1,908.00 |
1,908.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
121,833.00 |
121,833.00 |
|
|
三公经费支出预算表 |
||||||||||||
|
单位名称：陕西省蓝田县供销合作社联合社 |
单位:元 |
|||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
合计 |
其中：财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中：财政拨款支出 |
小计 |
其中：财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【216】商业服务业等事务 |
9500.00 |
9500.00 |
|
|
6000.00 |
6000.00 |
|
|
6000.00 |
6000.00 |
3500.00 |
3500.00 |
|
【21602】商业流通事务 |
9500.00 |
9500.00 |
|
|
6000.00 |
6000.00 |
|
|
6000.00 |
6000.00 |
3500.00 |
3500.00 |
|
【2160250】事业运行（商业流通） |
9500.00 |
9500.00 |
|
|
6000.00 |
6000.00 |
|
|
6000.00 |
6000.00 |
3500.00 |
3500.00 |
三、预算说明
（一）、收支预算安排情况的说明：
本部门共有在职人员14人，离退休人员31人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准，2016年支出预算安排1120335元，其中预算内财政拨款补助数1120335元，具体内容为：
工资福利支出790594元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和和服务支出56000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。
对个人和家庭的补助121833元，包括六十年代63633元、遗属补助57600元和石养恩安家费600元。
离退休（单位）发放1908元，包括韩志杰未进统筹的补贴和降温费。
项目支出150000元，具体是：
（1）、化肥淡储旺供贷款贴息项目，安排100000元；
（2）、烟花爆竹管理项目，安排30000元；
（3）、办公设备购置项目，安排20000元。
（二）、“三公”经费预算说明
（1）因公出境本年不安排支出。
（2）公务用车运行维护费6000元，比上年下降14.3%，购置费为零。
（3）公务接待费3500元，比上年下降12.5%。
陕公网安备61012202000008号