中共蓝田县直属机关工作委员会2018年决算公开

一、部门主要职责

县直机关工委是中共蓝田县委的直属机关工作部门，(按三定方案本部门无内设机构）。

主要职责是：

（一）负责县直机关党的工作及制定县直机关党的建设工作规划，指导县直各部门机关党的建设工作。

（二）领导县直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设工作和党员教育管理，党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。

（三）负责县直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好县级机关作风建设。指导县直机关党组织和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活会的制度落实，搞好思想作风建设。

（四）指导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和宣传、统战工作;指导、协调县直机关的精神文明建设活动。指导共青团、工会、妇联等的组织建设工作，按各自章程开展活动。

（六）负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

（七）负责县直机关各级党组织的组织建设工作；做好党员发展、教育、管理工作，以及对发展党员质量的监督检查工作。

（八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括中共蓝田县委直属机关工作委员会本级决算，无下属单位。

三、部门人员情况说明

截至2018年度底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员7人。遗属2人。

四、2018年度部门工作完成情况

1、深化“两学一做”学习教育常态化制度化

始终把政治建设放在机关党建的首位，深入推进“两学一做”学习教育。开展“两抓两强”“三讲三比”活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。坚持周一例会上重点学习，开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育征文，办学习园地5期。利用微信公众号及时推送中央和省、市、县委各项决策部署。开展党的十九大宣传教育活动。举办基层党（总）支部书记、党务干部、党员发展对象等培训班，深刻领会党的十九大精神。

2、全面提升基层组织建设整体水平。

与所属57个党（总）支部签订《基层党建工作责任书》，健全党建工作述职评议考核制度。培育一批规范党组织和示范党组织。召开机关工委委员会议6次，研究积极分子15名，发展对象13名，新接收党员10名，预备党员转正12名。接转组织关系220多个。对840多名党员信息在全国党员信息系统和广东单机版党员信息系统中进行日常维护。举办全县发展对象培训两期460人。调整县直机关支部书记16名，支部委员26名，成立临时支部3个。开展2018年度县直机关支部书记和党务干部培训。推进无职党员设岗定责、在职党员亮身份工作，定期维护党员年报数据库，规范党员组织关系转接，按时足额上缴党费。做好在职党员社区报到工作。制定“三表率一模范”文件，组织诵读《中国共产党章程》活动。每季度召开1次以上党员大会，每月召开1次以上支委会，每半年上1次党课。每年开展1次民主评议党员。春节、“七一”期间集中走访慰问困难党员12名。

3、扎实抓好机关党建工作

发放党的十九大学习资料（《党的十九大报告学习辅导百问》、《中国共产党章程》、《党务公开条例》，学习笔记，原汁原味摘抄党的十九大内容，使党的十九大精神入脑入心。为支部党员印制规范县直机关学习笔记。与县直机关57个党（总）支部签订《机关基层党建工作目标责任书》，制定了十一项工作制度，规范了党组织活动记录簿。

4、抓好脱贫攻坚。经常深入包抓的贫困户中，宣传扶贫政策，3户危房改造已经建成入住，3户易地搬迁户已经搬迁到新居。各户都按照实际选择了产业项目，已具规模。

5、抓好党风廉政建设。组织党务干部观看廉政建设基地，保持警钟长鸣。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

县机关工委本年度收入37.36万元，比上年度收入37.80万元降低0.44万元，减幅0.99%；县机关工委本年度支出37.36万元，占收入的100%；本年度支出37.36万元比上年度支出37.80万元降低0.44万元，减幅0.99%；收入、支出减少原因是按照八项规定精神减少机关开支。

2、本年度收入构成情况。

县机关工委本年度收入37.36万元，其中公共预算财政拨款37.36万元，占比100%。无其他收入来源。

3、本年度支出构成情况。

县机关工委本年度实际支出37.36万元：其中基本支出31.85万元，占全部支出的85.3%。基本支出包括：人员经费28.49万元，即行政人员工资津贴支出，占基本支出的89.5%，占全部支出的76.3%；日常公用经费支出3.36万元，即行政办公经费及其他交通费，占基本支出10.5%，占全部支出的9%。年度支出中项目支出5.51万元，占全部支出14.7%。项目支出包括：举办全县发展对象培训两期5.51万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

县机关工委本年度财政拨款收入37.36万元，比上年度财政拨款收入37.80万元降低0.44万元，减幅0.99%；县机关工委本年度财政拨款支出37.36万元，占财政拨款收入的100%；

本年度财政拨款支出37.36万元比上年度财政拨款支出37.80万元降低0.44万元，减幅0.99%；财政拨款收入、支出减少原因是按照中央八项规定精神减少机关开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

县机关工委本年度一般公共预算财政拨款支出中一般公共服务支出37.36万元，占收入的100%；

其中其他共产党事务支出37.36万元，占一般公共服务支出的100%；

行政运行支出31.58万元，占比85.25%；

一般行政管理事务5.51万元，占比14.75%。

本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度支出的37.80万元降低0.44万元，减幅0.99%；

收入、支出原因是承担县级项目减少，项目拨款降低，一般公共预算拨款收入降低。

其中一般公共预算财政拨款基本支出31.85万元，占全部支出的85.3%。

一般公共预算财政拨款中项目支出5.51万元，占全部支出14.7%。

项目支出包括：举办两期全县发展对象培训5.51万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

县机关工委本年度一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费28.49万元，即行政人员工资津贴支出，占基本支出的89.5%，占全部支出的76.3%；日常公用经费支出3.36万元，即行政办公经费及其他交通费，占基本支出10.5%，占全部支出的9%。

4、政府性基金财政拨款收支情。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况。

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.14万元，占“三公”经费的100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1、县机关工委因公出国（境）支出0元，县机关工委本年度无因公出国（境）团组情况，未产生因公出国（境）费用支出。2017年决算因公出国（境）支出0元，2018年与上年相比一致，无变化。与当年预算0元相比无变化。

2、县机关工委本年度公务接待费支出0.14万元，和当年预算相同，与上年接待费支出0.14万元持平，原因是承担全县发展对象培训、宣誓等。总计接待2次，66人次，主要用于本年度承担全县发展对象培训、宣誓等等工作。县机关工委全年使用公共预算财政拨款安排的公务接待2批次、66人、经费共支出0.14万元。开支主要内容为接待我县培训发展对象教授学习用餐费用。2018年预算公务接待费用0.14万元，支出0.14万元，符合预算支出要求，无增减，原因是承担全县的培训费用。

3、公务用车购置及运行费支出0万元。

县机关工委2017年度无公务用车，2018年度未购置公务用车。

(1)\2018年度决算公务用车购置费0元。与去年相同。与预算相同。

(2)\2018年度决算公务用车运行费用0元，与去年相同。与预算相同。

2018年本单位的汽车保有量为0辆车。

4、会议费支出决算情况说明。

本单位今年会议费预算0元，支出0元，比上年减少4.2万元，主要原因是按照中央八项规定要求，缩减相关会议经费开支。

5、培训费支出决算情况说明。

单位本年度培训费预算0元，支出发展对象培训经费5.51万元，主要用于承担6月、9月全县所有发展对象培训工作，比上年度2.2万元增加3.31万元，增幅60.1%，主要原因是承担全县培训任务增加，培训费用增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

中共蓝田县直属机关工作委员会2018年承担一级项目2个，分别是对第一期入党积极分子培训和第二期入党集结贩子培训项目，支出共计5.51万元，占一般公共预算项目支出的14.75%。

经对中共蓝田县直属机关工作委员会部门整体支出开展绩效评价，评价得分为 96 分，评价结果为“优”。

具体四大类指标得分见下表1，计算过程详见指标表。

表1：部门整体评价综合得分表

（一）投入类指标赋分15.00分，评价得分15.00分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

2、预算配置：2018年末在职人员3人，编制4人，在职人员控制率为87.5%，未出现超职数配备干部。

2018年“三公经费”支出，只有公务接待0.14万元，其他无支出。

（二）过程类指标赋分40.00分，评价得分 38 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：2018年本单位年初预算为26.98万元，其中行政运行预算支出26.98万元，实际支出37.36万元，变动原因是：年中调整工资；入党积极分子培训费预算追加5.51万元，主要用于开展蓝田县2018年度发展对象培训、宣誓活动及日常办公等经费。

2018年部门预算财政统发工资227675.92元，遗属补助8400元，公用经费33720元。项目支出0元。2018年部门决算实际支出37.36万元：其中基本支出31.85万元，占全部支出的85.3%。基本支出包括：人员经费28.49万元，即行政人员工资津贴支出，占基本支出的89.5%，占全部支出的76.3%；日常公用经费支出3.36万元，即行政办公经费及其他交通费，占基本支出10.5%，占全部支出的9%。

对个人和家庭补助0.84万元，项目支出5.51万元。基本支出完成率100%。支付进度率100%。

2、预算管理：财务管理制度、会计核算制度不健全扣1分，预算资金的拨付符合管理制度的规定，按规定内容和时限完成了2018预决算公开。

3、资产管理：2018年政府采购0元。未制定资产管理办法扣1分。

（三）产出类指标赋分20.00分，评价得分20.00分。主要考核完成率、及时率。

2018年，在县委的正确领导下，县直机关工委团结带领工委班子成员，始终坚持“服务中心、建设队伍”两大任务，盯住机关党建“走在前头，做出表率”目标，积极履行岗位职责，扎实做好工委各项工作，开展活动，顺利完成机关党建各项任务，达到预期效果和目的，故赋值20分。

（四）效果类指标赋分25.00分，评价得分23分。主要考核经济效益、社会效益、目标责任考核、服务对象满意度。

2018年县直机关工委较好地完成了县委交办的各项工作任务。由于机关党建工作是一项全面的工作，各项制度还需继续完善，党建工作力度还需加大，实现党建创新任务还需加快进度，发现问题的能力还需提高，党建规范化还需进一步加强，故此项扣2分，综合评分为23分。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

县机关工委本年度一般公共预算财政拨款实际支出37.36万元：其中机关运行经费3.36万元，相比上年机关运行费4.3万元，减少0.94万元，减少21.9%，原因按照中央八项规定精神减少机关开支。主要用于日常办公经费及其他交通费用。

2、国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台； 2018年当年购置车辆0辆；2018年末未购置设备；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。本单位未购置公车，通用设备等固定资产。本单位公务用车保有量为0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

蓝田县机关工委2018年部门决算公开表.xls