原中共蓝田县委政策研究室2018年决算公开

一、部门主要职责。

原中共蓝田县委政策研究室（县委改革办）是从事全县经济社会发展重大问题调查研究，为县委决策和中心工作服务的职能部门。其主要职责是：

1、根据县委部署，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供参考。

2、参与县委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向县委报告情况。

3、参与县委有关重要文稿修审，为县委提供信息服务。

4、指导各镇街、县级部门调研工作。

5、承担县委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

6、承办县委交办的其他事项。

机构设置情况为：

1、办公室负责贯彻落实县委、县政府的重要会议、重大决策，起草政研室有关重要文件；负责政研室的机构编制、文秘、会务、学习、人事、档案、保密、接待、后勤和离退休人员的服务等工作；负责政研室会议组织、议题收集、会议记录、决定事项的跟踪落实；负责政研室年度考核、上报工作，对各项工作任务进行的检查、督促、落实；负责对外联系、宣传与综合协调工作；负责宣传贯彻落实中央、省、市、县党风廉政建设工作；组织开展机关精神文明建设、文体活动、安全生产等工作；完成领导交办的其它工作。

2、改革科：按照中共蓝田县委深化改革领导委员会的要求开展工作。

中共蓝田县委政策研究室（县委改革办）行政编制7名，设主任1名，副主任1名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员9人。

四、2018年度部门工作完成情况

（一）个性工作

1、调查研究。一是积极谋划调研。结合市县“大调研”活动，印发《蓝田县领导干部大调研工作方案》，明确科级以上领导干部年度调研参考课题92个，收集调研报告50余篇，向市委政研室推荐上报13篇。二是开展面上调研。把乡村振兴、城乡治理、脱贫攻坚、全域旅游等作为重点，全年开展调研活动8次，形成《蓝田县在西安建设国家中心城市中发展路径的思考》《蓝田县实施乡村振兴战略调研报告》等调研成果6项，《小寨镇董岭村推行“党建＋”模式的调研与思考》获全市2017年度优秀调研成果奖。三是进行专题调研。赴武汉就“三乡工程”调研，出台《蓝田县促进乡村振兴三十条措施（试行）》；全程参与县融媒体改革前期调研、文件制定、总结上报等工作；起草《蓝田县改革创新发展调研报告》；参与徐峻会长来蓝调研，形成《蓝田县乡村旅游和民宿经济发展调研报告》。四是着力搞好配合。配合省、市委政研室对人居环境、军民融合发展、烂尾楼、大西安新农民、省级工业园区、乡规民约、关中民居等调研11次，掌握和提供了我县一手资料。

2、深化改革。一是贯彻上级精神。及时传达学习中省市历次改革会议精神，凝聚“不改革没路子、不会改换脑子、不想改腾位子、大胆改趟路子”共识，出台落实《蓝田县2018年全面深化改革工作要点》。二是加强改革统筹。县委深改组召开会议11次，学习或研究议题84个（次）。召开深改组专题会2次、专项小组会议50多次、联络员单位会5次，改革落实步伐明显加快。三是狠抓年度任务。全年13个领域170项改革任务全面完成，出台文件（方案）116个。四是完善工作机制。两次调整县委深改组和专项小组组成。修订完善了“两规则一细则”，印发《关于进一步全面深化改革完善工作机制的通知》《关于贯彻落实党的十九大精神坚定不移将改革推向深入的实施意见》等文件，实施“大培训、大借智、大调研、大督察”等举措。五是强化指导督促。在“三个层级”建立改革任务台账和考核系统，按季度督察考核；把市县深改组决定事项和改革任务推进要求纳入每月任务清单，月初下发，月底督办；制定年度督察计划，开展全面督察3次、专项督察4次、日常督察36次。下发提醒函36件，督促进行整改。六是注重基础保障，及时与市委改革办沟通对接，强化业务对标，完成市上改革专项工作18项；开展庆祝改革开放40周年座谈会、书画摄影征文展等活动，在省市媒体刊发专题报道4篇以上；向市委改革办上报融媒体建设、“三变改革”、全域旅游、“乡约传承”等改革优秀案例10个，改革信息160多条。董岭村“三变改革”被评为2017年全市十大典型改革案例。改革事项在全市实现“五个率先”，闯出“六条经验”，省市“八个现场会”在我县召开，深化改革成效年终第三方评估名列全市第一。

3、脱贫攻坚。按照全县脱贫攻坚帮扶工作要求，全面完成2018年度脱贫攻坚目标任务。落实固定扶贫日制度，6户群众中3户新改建危房，3户搬入新居，2户入股雨润，2户纳入公益专岗；3户发展白皮松、养殖等产业，5户纳入金融扶贫；3户享受低保、残疾人补助、退伍军人专项补助等政策。经常开展政策宣讲和“十送”活动，目前均达到脱贫标准。

4、服务大局。深入调研、以文辅政、参谋决策，配合县委十六届三次全会，起草出台《中共蓝田县委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想坚决打赢打好脱贫攻坚战决胜全面小康的决定》；按照县委安排，对市上出台的《关于加快国家中心城市建设推动高质量发展的决定》《关于支持民营经济高质量发展的若干意见》《关于加快建设引领“一带一路”的国家中心城市的决定》等重要文件“征求意见稿”进行调研、提出意见，为全县发展争取政策支持。

5、其他工作。一是做好信访工作，落实综治维稳责任制，认真接待来信来访群众，做好政策宣传和引导，深化“平安鼎”创建，做好防邪教工作。二是做好统一战线工作。全面完成年度工作任务。三是做好涉税信息报送、涉税信息利用等综合治税工作，财政预算支出执行进度达到要求。四是落实保密工作责任制，做好日常性和基础性工作，保密管理水平和综合防护能力不断提升。五是做好督查事项落实，及时上报了董岭村打造三个示范等落实情况。六是完成了机关节能降耗工作任务。

（二）共性工作

1、铁军建设：按照年初干部教育培训计划，采取多种形式，抓好我室干部教育培训工作；认真落实从严加强干部队任建设实意见和激助干部奋力追赶超越二十条措施，强化“三项机制”运用，激发干事创业激情；抓好年轻干部实践锻炼，加强领导班子成员思想政治建设，干部日常管理监督持续强化。

2、基层党组织建设：按照县委组织部安排，认真开展“不忘初心、牢记使命“，加快追赶超越步伐，落实五个扎实要求”大调研和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育；深化“三会一课、固定党日等度，开展好主题党日、“两抓两强”和“三讲三比”活动。落实党建工作“四化”要求，机关党建工作名列前茅；强化党员发展和教育管理监督，落实党员积分制、承诺制和民主评议等制度，机关党员按规定进社区报到工作，积极开展向先进党组织和党员学习活动，党建工作不断创新。

3、人才队伍建设：注重人才引进，推荐我室干部参与E类人才申报认定，同时积极引进高学历、紧缺型人才；积极通过参加西安干部教育在线培训、市委改革办培训、县级职能部门培训、自主培训等形式，加大机关干部教育培训力度，提升业务能力，落实三项机制，激发室机关干部人才干事创业活力。

4、党风廉政建设：坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，全面落实党章要求、党的十九大精神及中省市县决策部署，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，营造了风清气正的良好政治生态。

5、思想政治建设：坚持全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、网络强国战略思想，紧紧围绕“四个全面”战略布局，以“五大发展理念”为引领，牢牢把握“两个巩固”根本任务，牢固树立“四个意识”，始终坚定“两个维护”，不断加强理论武装，落实意识形态工作责任制；强化网络安全意识，落实网信工作要求；深化培育和践行社会主义核心价值观；积极有序开展政策宣传、文明志愿等活动，搜集上报资料，全面推进省级文明城市创建；以庆祝改革开放40周年为契机，通过中省市主流媒体和新媒体，强化改革成效宣传，凝聚发展合力，树立蓝田形象；配合开展城乡群众文化活动，为建设“人文山水蓝田，生态丝路慢城”提供良好的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

6、行政效能革命：落实《西安市“马上就办、办就办好”若干规定》，全面推行“五星级”限务，持续推进“最多跑一次”改革，实施党务政务服务标准化，做好群众服务工作。

7、法治建设：认真贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求，室主任履行第一责任人职责，定期研究解决问题。严格落实《法治政府建设实施纲要（2015－2020年）》和省、市、县实施方案，规范性文件坚持审查备案，领导干部带头学法，推进普法宣传教育；推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，涉及的互联网＋政务服务工作有序开展。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

县委政研室本年收入60.32万元，比上年度48.07万元增长12.25万元，增加25.48%；原因为改革办工作任务增加，公用经费相应增加。本年度支出60.32万元，占全年收入的100%。比上年度48.07万元增长12.25万元，增加25.48%；原因为改革办工作任务增加，公用经费相应增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入全部为全额财政拨款60.32万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出构成情况为：本年度实际支出60.32万元，其中基本支出53.01万元，占全部支出的87.88%。基本支出包括：工资福利45.75万元，即行政人员工资津贴支出，占全部支出的75.85%；日常公用经费支出13.49万元，即行政办公经费及其他交通费，占全部支出的22.36%。个人和家庭补助1.08万元，占年度支出1.79%；年度支出中项目支出7.31万元，占全部支出12.12%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

县委政研室本年收入60.32万元，比上年度48.07万元增长12.25万元，增长25.48%，原因为新录用公务员一名相应增加工资及公用经费开支，改革办工作任务增加，公用经费相应增加。本年度支出60.32万元，为全年收入的100%。比上年度48.07万元增长12.25万元，增长25.48%，原因为新录用公务员一名相应增加工资及公用经费开支，改革办工作任务增加，公用经费相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度实际支出60.32万元，其中基本支出53.01万元，占全部支出的87.88%。基本支出包括：工资福利45.75万元，即行政人员工资津贴支出，占全部支出的75.85%；日常公用经费支出13.49万元，即行政办公经费及其他交通费，占全部支出的22.36%。个人和家庭补助1.08万元，占年度支出1.79%；年度支出中项目支出7.31万元，占全部支出12.12%。项目支出为年度完成深化改革工作任务相应的公用经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度县委政研室基本支出53.01万元，占全部支出的87.88%。基本支出包括：工资福利45.75万元，即行政人员工资津贴支出，占全部支出的75.85%；日常公用经费支出13.49万元，即行政办公经费及其他交通费，占全部支出的22.36%。个人和家庭补助1.08万元，占年度支出1.79%；

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年无“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费与当年预算对比相同为0。

2018年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，与上年持平。

本年度公务用车保有量为0。无购买公务用车购置费，无公务用车运行费、保养等费用。

本年度无因公出国（境）团组情况。

2018年度“三公”经费与2017年度持平，为0。

2、2018年度培训费支出0.72万元，与上年对比增加，增加原因为科级领导参加市县委组织部门相关业务培训。

3、2018年度会议费支出0.5万元，与上年对比增加，增加原因为改革工作专项业务会议及省市县专项调研会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度开展了绩效评价工作，为部门整体评价，涉及一般公共预算当年拨款60.32万元。评价结果为优。

具体四大类指标得分见下表1，计算过程详见指标表。

表1：部门整体评价综合得分表

主要指标分析

（一）投入类指标赋分15.00分，评价得分15.00分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

2、预算配置：2018年末在职人员5人，编制7人，在职人员控制率为71.4%，未出现超职数配备干部。

（二）过程类指标赋分40.00分，评价得分 38 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：2018年部门预算54.36万元，其中：基本支出54.36万元（人员经费47.73万元，办公经费6.62万元），对个人和家庭补助1.08万元，项目支出0元。2018年部门决算60.32万元，其中：基本支出53.01万元（人员经费45.75万元，行政经费13.49万元），对个人和家庭补助1.08万元项目支出7.31万元。

基本支出完成率100%。支付进度率100%。

2、预算管理：财务管理制度、会计核算制度不健全扣1分，预算资金的拨付符合管理制度的规定，按规定内容和时限完成了2018预决算公开。

3、资产管理：2018年政府采购0元。未制定资产管理办法扣1分。

（三）产出类指标赋分20.00分，评价得分20.00分。主要考核完成率、及时率。

2018年，在县委的正确领导下，县委政研室团结一心，积极履行岗位职责，扎实做好各项工作，开展活动，顺利完成各项任务，达到预期效果和目的，故赋值20分。

（四）、效果类指标赋分25分，评价得分23分。主要考核经济效益、社会效益、目标责任考核、服务对象满意度。

2018年县委政研室较好地完成了县委交办的各项工作任务。由于调查研究和深化改革工作是涉及全社会方方面面的工作，各项制度还需继续完善，工作方法有待进一步创新提高，发现问题的能力还需提高，党建规范化还需进一步加强，故此项扣2分，综合评分为23分。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费6.18万元，用于机关日常办公事务支出。比上年度增长26.80%，原因为新增工作人员年度工作任务增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

（一）中共蓝田县委政策研究室2018年度部门收支总体情况表。(公开01表)

（二）中共蓝田县委政策研究室2018年度部门收入总体情况表。(公开02表)

（三）中共蓝田县委政策研究室2018年度部门支出总体情况表。(公开03表)

（四）中共蓝田县委政策研究室2018年度财政拨款收支总体情况表。(公开04表)

（五）中共蓝田县委政策研究室2018年度一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）。(公开05表)

（六）中共蓝田县委政策研究室2018年度一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）。（公开06表)

（七）中共蓝田县委政策研究室2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表。(公开07表)

（八）中共蓝田县委政策研究室2018年度政府性基金预算收支情况表。(公开08表)

（九）中共蓝田县委政策研究室2018年度政府采购情况表。（公开09表）

原中共蓝田县委政策研究室2018年决算公开表.xlsx