蓝田县人民政府办公室2018年决算公开

一、部门主要职责及机构设置

县政府办公室为县政府工作部门，设7个内设科室包括秘书科、综合科（信息科）、法制科（县政府研究室）、督办科 (县政府督办室)、行政科、县志科、应急事务管理科(县应急管理办公室)，3个下属事业单位（蓝田县信息中心、蓝田县机关后勤服务中心、蓝田县招待所）。主要负责以下工作：

（一）负责县政府日常文书处理和事务工作。

（二）负责县政府会议的筹备工作；负责县政府领导同志参加公务活动的安排和组织工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究县政府各工作部门和各镇街请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）围绕县政府总体工作部署，收集信息、反映动态；根据县政府领导同志的指示，组织开展专题调研活动，提出意见和建议，为县政府领导同志决策服务。

（六）督促检查县政府各工作部门和各镇街对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关批示、指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责组织承办县人大、县政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省、市、县人大代表和政协委员提出的需要县政府办理的意见、建议、议案及提案工作。

（八）负责县政府值班室的值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示精神。

（九）负责全县依法行政工作的统筹规划、组织实施、综合协调、督促检查工作，协助县政府领导同志办理法制工作事项，对应市政府研究室相关工作。

（十）协助县政府领导同志做好需县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；指导检查全县的应急管理工作。

（十一）指导、监督全县政府信息公开工作；负责全县政府系统的办公自动化网络建设与管理工作。

（十二）负责县政府保密和机要工作。

（十三）负责《蓝田县志》的续修、发行，《陕西年鉴》、《西安年鉴》、《蓝田年鉴》的组稿和《蓝田县人民政府大事记》、的编辑工作。

（十四）负责全县外事日常工作。

（十五）负责县政府大院后勤管理、环境卫生和服务保障工作；负责全县机关公共节能的监督管理工作；全县公务用车平台的管理工作。

（十六）承办县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有5个，全部在蓝田县人民政府办公室统一决算。包括：

三、部门人员情况说明

截至2018底，蓝田县人民政府办公室机关人员编制53人，其中行政编制43人、事业编制10人；实有人员66人其中行政41人、事业25人。县政府信息中心事业编制5人；实有事业5人。单位管理的离退休人员19人。遗属补助人员9人。六十年代精简人员2人。

四、2018年度部门工作完成情况

（一）综合协调情况。全力配合县政府领导做好协调沟通工作，确保政令畅通。全年共承办各级领导来蓝调研活动43次，随同县政府领导深入部门和镇街开展调研500余次，提供了许多参考性的意见建议。切实做好与省市部门的工作对接，及时传达上级部署的工作和交办的事项；积极协调与县委办、县人大办、县政协办等各方面的联系，使县政府工作在四大班子之间得到有效衔接，工作有序推进。

（二）办文办会情况。全年高质量地完成领导讲话、各类汇报、县政府及县政府办上报和下发文件等文字材料800余篇200余万字，编写政务信息230余条、美篇600余篇，向“奔跑吧，西安”微信群推送300多篇，处理各级各类来文1万余件。全年共承办县政府全体会3次、县政府常务会25次、县政府专题会83次、各类协调会600余次。

（三）政务督办情况。全年开展决策督查15次、联合督查21次、部门督查16次，下发督办单105件。办理市人大代表政协委员建议提案8件、县建议提案219件，办结率、满意率均为100%。成立“马上就办”办公室，交办事项379件，群众满意率90%，累计接待来访群众4000余人次，形成了急事急办、好事快办、特事特办的良好工作作风。

（四）后勤保障情况。一是加强机关安全。加强安保力量，完善车辆门禁制度，规范大院停车秩序。统一喷涂公务平台用车标识，强化驾驶员安全教育，坚决杜绝安全事故发生。二是狠抓机关环境。深入推进“厕所革命”“烟头革命”，对大院厕所全部进行改造提升，对楼体实施刷白美化，对政府会议室、办公楼进行修缮改造。积极开发公益专岗，加大大院环境卫生整治力度，及时修剪院内苗木，全面提升大院环境卫生标准。三是推进节能降耗。建成大院雨水回收系统，新建充电桩5台，对大院照明设施统一更换节能产品，全面完成节能降耗3%的市考目标任务。

（五）依法行政情况。把依法行政贯穿政府工作全过程，制定了《法治政府建设五年实施方案》《重大行政决策程序规定》等文件，加快服务型行政执法建设。全年累计组织常务会议学法10次，制发规范性文件5件，办理行政复议案15件，抽查评审行政案卷68份。对31个行政执法部门150名执法人员进行培训，印发相关法律法规宣传册5000余份，为群众提供各项法律法规咨询200余人次。

（六）应急管理情况。将应急管理工作摆在县政府办的重要位置，印发了《蓝田县2017年应急管理工作要点》，对全县应急管理工作进行及时安排。认真指导各单位积极开展隐患排查，最大限度减少人民群众生命财产损失。举办地质灾害、环境污染、危化品泄漏等应急演练12次。积极实施县域应急管理示范点建设，全年建成省级应急管理示范点3个、市级9个。全面提升突发事件应急处置能力，严格落实24小时应急值守和领导在岗带班制度，成功处置绿之圣商铺业主上访、汤峪温泉养生公司会员上访等信访事件，“11.24”西商高速石油罐车交通事故和雨雪极端天气应对等突发事件。

（七）《蓝田县志》续修情况。《续修蓝田县志》全面完成校对终审并交付印制，样书已报省市地方志办。

（八）政务公开情况。在政府网站公开各类信息2320条，发布各类新闻2433条，办理县政府网站咨询、投诉共1616件。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入2149.61万元，比上年度增长634.09万元，本年度支出2149.61万元，比上年度增长634.09万元。收入、支出比上年度增长的主要原因增长的主要原因有：①行政人员增资、奖金增加，导致工资福利支出增加；②增加了沿街便民服务大厅、党政专用会议室、办公楼修缮改造以及蓝田县电子外网延伸等项目。

2、2018年度收入为2149.61万元。均为财政拨款一般公共服务支出收入，其中行政运行（2010301）收入542.73万元，一般行政管理事务支出（2010302）1152.57万元，事业运行（2010350）32.93万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出418.38万元；其他一般公共服务支出（2019999）3万元。

3、2018年度支出为2149.61万元。基本支出575.66万元，项目支出1573.95万元。其中工资福利支出484.39万元，商品和服务支出602.49万元，对个人和家庭的补助7.66万元，其他资本性支出1055.07万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入2149.61万元，比上年增长634.09万元；财政拨款支出2149.61万元，比上年增长634.09万元。本年度支出为2149.61万元，比上年增长634.09万元。基本支出575.66万元，项目支出1573.95万元。其中工资福利支出484.39万元，商品和服务支出602.49万元，对个人和家庭的补助7.66万元，其他资本性支出1055.07万元。 收入、支出增长的主要原因有：①行政人员增资、奖金增加，导致工资福利支出增加；②增加了沿街便民服务大厅、党政专用会议室、办公楼修缮改造以及蓝田县电子外网延伸等项目。

2、一般公共预算财政拨款支出2149.61万元。政府办公厅（室）及相关机构事务(20103)支出2146.61万元，其中行政运行（2010301）支出542.73万元，一般行政管理事务（2010302）支出1152.58万元，事业运行（2010350）支出32.93万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出418.38万元；其他一般公共服务支出（2019999）3万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为575.66万元，其中人员经费492.06万元（工资福利支出484.4万元，对个人和家庭补助支出7.66万元）；公用经费83.6万元。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

2018年本部门政府无采购支出。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出383.2万元，比上年增加253.2万元，主要原因是购置公务用车购置费、保险费支出增加。其中无因公出国出境情况；公务用车购置费259.89万元，占“三公经费”的68%；公务用车运行维护费123.31万元，占“三公经费”的32%；公务接待支出0万元。具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费支出情况

因公出国（境）费支出0元，2018年本部门无因公出国（境）团组情况，与上年情况相同，当年预算0元。

（2）、公务用车购置及运行维护费情况

2018年购置车辆11台（其中政府办更换5辆、县委大督查5辆、武装部1辆），支出259.89万元，比当年预算增加259.89万元，主要原因是购置车辆未纳入预算，比上年支出增加259.89万元，主要原因是购置公务用车购置费、保险费支出增加；

公务用车运行维护费支出123.31万元，比当年预算增加117.31万元，主要原因是财政预算公用经费比较少，比上年支出减少6.69万元，主要原因更换车辆后维修费用减少。2018年本单位公务用车19辆，执法执勤车17辆，共计36辆。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量36辆。

（3）、公务接待费支出情况

公务接待费支出0万元，与本年预算相同，较上年支出减少了0.56万元，减少了100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少接待费用。

2、培训费支出情况

2018年一般公共预算财政拨款培训费支出2.2万元，较上年支出减少了3.3万元，减少了60%，主要原因是职工培训减少。

3、会议费支出情况

会议费支出0万元，较上年支出减少了6.63万元。主要原因是我单位改建了党政专用会议室，开会在本单位会议室召开。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度部门一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中一级项目1个，涉及拨款资金1157.56万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费83.6万元，较上年减少9.81万元。原因为日常公用支出减少。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆36辆其中公务用车服务平台13辆、公务执法平台17辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆11辆（其中政府办5辆、县委大督查5辆、武装部1辆）；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

蓝田县人民政府办公室2018年决算表.xls

封面、目录

（一）部门收支总体情况表。(公开01表)

（二）部门收入总体情况表。(公开02表)

（三）部门支出总体情况表。(公开03表)

（四）财政拨款收支总体情况表。(公开04表)

（五）一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）。(公开05表)

（六）一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）。（公开06表)

（七）一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表。(公开07表)

（八）政府性基金预算收支情况表。(公开08表)

（九）政府采购情况表。（公开09表）