蓝田县交通运输局2018年决算公开

一、部门主要职责

交通基础建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。

单位内设机构为4个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的一级决算单位共有1个，二级决算单位共有3个，包括：

三、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制139人，其中行政编制15人，事业编制124人；实有人员190人，其中行政15人，事业175人。单位管理的离休人员1人。

四、2018年度部门工作完成情况

重点项目建设配合得力。全力做好外环高速、107省道改扩建、灞洛路改扩建3个省市重点项目的协调保障工作。调整充实了西安外环高速公路南段（蓝田境）工程建设协调指挥部人员，抽调精兵强将全程参与征迁协调工作，保障了工程建设的顺利进行。外环高速控制性工程白鹿塬隧道3.3公里左线已掘进219米，右线掘进350米。杨木寨地面附着物清点登记工作已全面结束，完成红线内征地106.9亩，签订房屋拆迁协议15户，现已拆迁12户，迁坟16个，拆除通讯铁塔一处，水塔一处，拆除学校一所，迁移白皮松40亩。107省道拓宽改建工程全长15.5公里，拆迁赔付工作基本完成，共拆迁房屋4户，迁移电力、通讯杆线110根，地面附着物清点赔付完成98%。路基工程全部完工，路面头层铺油全部完成。将军岭隧道全长1300米，现已掘进900米。完成了年度计划任务，全线的桥梁工程已全面完工，投入正常运营。灞洛路改建工程，该路全长14.175公里，按二级公路标准设计，含隧道1座、桥梁7座、涵洞43道，截至目前，已完成征地任务，地面附着物清单赔付已接近尾声，拆迁房屋24户，迁移电力、通信杆线94根，成形路基12公里，年底前路基全线贯通，油面铺设已完成50%，隧道初支、仰拱全部完成，二衬完成357米，桥梁工程梁板预制全部完成，桥台台身累计完成10座，扩大基础累计完成11座，涵洞工程累计完成24座。

公路建设成效显著。2018年，县、局领导高度重视县乡公路建设，多次召开专题会议研究解决公路建设中存在的石料欠缺，原材料价格疯涨等问题，推进了县重点项目建设的进展。完成了白鹿塬旅游专线道路工程12.163公里，完成投资8100万元，占总投资的90%。完成焦大路改建工程7.47公里，累计完成产值2600万元，占总投资的82%。完成华羊环线改建工程14.3公里，完成投资1280万元，洩马路改建工程3公里，完成投资550万元。完成通村通组路项目6个，10.424公里，完成投资730万元；125个省定贫困村道路77条133公里实施通村公路完善工程，目前已完成54公里，完成投资648万元；对188公里村公路临水临崖危险路段，442处急弯陡坡弯道路段，实施了通村公路安全生命防护工程，目前已完成112公里，完成投资1965万元。截至目前，全县农村公路建设累计完成固投20713万元，圆满完成了全年目标任务。

“四好农村路”创建工作持续推进。继续学习贯彻省市关于创建“四好农村路”相关文件精神，强化工作措施，落实工作任务，以脱贫攻坚统揽交通工作全局，坚持“建、管、养、运”一体化协调发展工作思路，全方位开展“四好农村路”创建工作。围绕四好农村路创建六大部分，32个方面，坚持内、外业并重，收集整理完善相关档案资料，9月底接受了市交通局和市人社局对“四好农村路”示范县创建工作的初验，并在市政府网站进行公示。

行业扶贫工作特色鲜明。成立了交通脱贫攻坚领导小组，实施交通脱贫攻坚项目，全县337个行政村全部通了水泥路，48个贫困村323.7公里“油返砂”整治工程10月底全面完成，使全县48个贫困村通村公路全部达到通畅、完好标准，为贫困村退出提供了坚强保障。驻村工作队扎实开展帮扶工作，2月份，工作队按照上级要求，深入到孟村镇姚村开展村情大调研活动，对调查出的问题梳理归类，建立台账，采取销号制的办法一一整改。对该村软弱涣散班子进行整顿，使班子成员人人肩上有担子，个个手上有事干，避免了推诿扯皮，你等我靠的懒政行为。同时以“三改造三提升”为抓手，充分发挥行业优势，对该村通村通组路进行改造提升，共加宽改造道路2.5公里，沿路栽植绿化树300棵，改善了该村的交通条件，极大地方便了群众出行。广大帮扶干部经常进村入户，采取多种形式开展帮扶活动，帮助贫困户早日摆脱贫困走向富裕。

安全生产、治污减霾工作常抓不懈。加强安全生产法律法规的学习和宣传，层层签订安全责任书，持续开展道路运输“三项攻坚”行动，对下属企业进行安全检查311次，查扣“黑车”75辆，罚款21.2万元，关停违规维修企业14家，取缔10家。查处违规经营26起，罚款7500元；开展应对冰雪天气道路安全和春运安全生产大检查，确保冰雪天气和春运期间道路安全畅通；为创建“教育均衡发展”示范县，在学校周边道路上安装减速带、警示牌187处，杜绝了校园周边安全事故的发生；按照上级要求，及时对南北沟、董家岩、风子沟等5座隧道出入口安全隐患进行排查治理，制定整改方案，落实整改资金，加强施工监管，组织竣工验收，提升隧道通行能力，确保了隧道的安全畅通。在治污减霾方面，多次召开专题会议，进行安排部署，共召开推进会7次；在道路保洁、施工工地扬尘治理和维修企业治污减霾方面，制定强有力的措施，经常开展监督检查，尤其在维修企业治污减霾方面，共检查维修企业2750家，撕毁26家无证企业门牌、门脸。关停违规维修企业17家，取缔17家。开展维修企业烤漆房深度治理行动，“红牌”处罚3家，“黄牌”警告6家；加大建设工地扬尘治理，建设工地坚决遵循扬尘污染防治15条措施的具体要求，为“治污减霾，保卫蓝天”做出了较大贡献。

平安建设、扫黑除恶、反恐防控工作不断深化。争创“平安鼎”交通在行动，全年共召开平安建设工作会议10次，开展“平安地图”活动2次，“红袖章”志愿服务活动2次，上街宣传2次。在扫黑除恶方面成立了局扫黑除恶专项斗争领导小组，制定了方案、制度，制作展板4块，悬挂宣传横幅8条，电子屏幕宣传10处，印制发放宣传画800余张，营造了宣传氛围，形成了强大的震慑力。反恐防控、扫黄打非工作持续推进，干部职工的安全防范意识显著提高，人民群众的安全感进一步得到提升。

两路两侧“三化”问题整治、李家河水库水源地二级保护区交通穿越环境问题整改、营商环境工作成效显著。按照市委市政府的要求，和“属地管理、以块为主、条块结合”的工作机制，我局作为两路两侧“三化”问题整治的牵头单位，切实担负起这一重任，认真安排部署，扎实推进工作。截至目前，112处点位，已完成整治104处，市政府给予销号8处，完成了总任务的100%，优化了人居环境，洁化、绿化、美化水平得到了提升。对于蓝柞公路穿越李家河水库水源地二级保护区环境保护专项整治工作，我局高度重视，安排专人制定整治方案，联系专家评审，完成施工图设计，安排施工队施工，截至10月底，已全面完成了整治工作任务，得到了市县领导的肯定。营商环境工作开展以来，工作成效显著。成立了交运局行政许可科，进驻县政务服务中心开展便民服务。制定了《蓝田县加强交通运输服务保障专项行动方案》，开展了客运车辆运输服务质量提升年活动，对公交车站点进行延伸，对站点站牌进行全面提升改造。公交车开通了长安通刷卡业务，极大地方便了群众出行，提升了县城城市化水平。

中心工作配合给力。按照县委、县政府的安排，在工作头绪多，人员紧缺的情况下，积极参与旅游环境保障、秦岭违建整治、大棚房整治、人居环境整治、脱贫攻坚督导检查和安全生产督导检查等各项中心工作，较好地完成了县委、县政府部署的工作任务，受到了上级领导的好评。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入为10793.81万元，支出为 10793.81万元，比上年度收支增加 5653.39万元，主要原因为交通基础设施养建管支出增加。

2、2018年度收入为10793.81万元。全部为财政拨款收入。

3、2018年度支出为 10793.81万元。基本支出1809.4万元，其中：工资福利支出1561.53万元，商品和服务支出56.16万元，对个人和家庭的补助191.7万元。项目支出8984.41万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入10793.81万，支出10793.81万，比上年度财政拨款收支增加5653.39万元，主要原因为交通基础设施养建管支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出共计10793.81万，其中：一般行政管理事务支出5万元，其他普通教育支出148万元，其他教育支出148万元，其他计划生育事务支出0.28万元，其他城乡社区公共设施支出2611.42万元，行政运行支出200.68万元，公路建设支出5217.77万元，公路养护支出976.65万元，公路运输管理支出1022.47万元，其他公路水路运输支出175.68万元，对农村道路客运的补贴支出85.4万元，公共交通运营补助支出202.45万元。

单位：万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为1809.4万元。其中：人员经费1753.24万元；公用经费56.15万元。

4、政府性基金决算收支情况说明

2018年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营决算拨款收支情况说明

2018年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额共9.3万元，其中政府采购货物类支出9.3万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.18万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务接待费支出1.28万元，占“三公”经费的7％；公务用车购置及运行维护费支出15.9万元，占“三公”经费的93％。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，同上年决算相比较无增减变化，2018年度预算0万元，同当年预算相比较无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出1.28万元，比上年决算增加0.56万元，主要原因为公路养建管及运输管理接待支出。比当年预算减少1.1万元，主要原因为严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待65批次，401人次。开支内容为公路养建管及运输管理接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出15.9万元。其中：

（1）公务车辆购置0万元，上年度决算0万元，2018年度预算0万元，无增减变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出15.9万元，比上年决算增加13.2万元，主要原因为加大了农村公路超限超载治理、治污减霾、黑车治理及农村公路安全巡查，导致车辆运行费增加。比当年预算增加13.51万元，主要原因为加大了农村公路超限超载治理、治污减霾、黑车治理及农村公路安全巡查。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务车辆保有量16辆。

4、培训费支出0.35万元。主要为人员业务知识培训。

5、会议费支出为0元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1748.9万元，占一般公共预算项目支出总额的19.46％。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出为15.51万元。较上年度减少1.17万元。主要为人员减少。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆16辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）；

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

蓝田县交通运输局-决算公开报表.xls