政协蓝田县委员会办公室2018年决算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实；负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息，委员管理、视察，对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案，全县政学组、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。

（二）单位设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委等工作机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员22人，其中行政22人。单位管理的离退休人员28人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年，县政协在县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和县委十六届三次、四次全会精神,围绕全县“作风提升年”主题和县委陈顺利书记春节后在县政协调研时提出的“全县各级政协组织要充分发挥自身优势，调动各方面的智慧和力量，努力在提升人文环境、营商环境上再发力，在解放思想、增强本领上再提升，特别是要围绕大秦岭保护、河长路长、三项革命等全县中心工作，在三个火线（招商引资、脱贫攻坚、全域旅游）上带好头，走在前”重要讲话精神要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、助力发展的作用，为促进县域融合发展、追赶超越，持续打造富裕美丽现代活力幸福蓝田，不断开创“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设新局面作出了积极贡献。（一）精心组织开好各种会议；（二）增进共同团结奋斗共识；（三）切实加强政协党的建设；（四）开展广泛多层协商议政；（五）围绕美丽蓝田建言献策；（六）深入开展调研视察活动；（七）推进政协提案办理工作；（八）提高民主监督工作实效；（九）全力做好脱贫攻坚工作；（十）全力配合服务中心工作；（十一）巩固发展团结民主局面；（十二）加强密切联系学习交流；（十三）创新委员服务管理工作；（十四）发挥专委会基础作用；（十五）加强政协机关自身建设。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：按照2018年我县行政事业单位部门预算有关标准及相关文件编制预算，全年收入总计338.67万元，全年支出总计338.67万元。与上年比较增加172.38万元增长了1%。其中人员基本工资增加;“三公”经费支出情况：去年公车费用13.2万元，今年34.96万元，其中公务用车车况不好，上缴财政2辆公车，又新购置了2辆公车，费用较去年有所增加;是收入支出增加的主要原因。会议费支出情况：去年会议费59.07万元，今年42.88万元，较上年相比，有所下降。培训会支出情况；去年培训费13.3万元，今年培训费0.24万元，较上年相比，有所下降。

2、本年度收入构成情况：

2018年度本部门收入共338.67万元，其中公共预算财政拨款338.67万元，占比100%。无其他收入来源。

3、本年度支出构成情况：

本年度共支出了338.67万元，其中行政运行中支出了214.09万元，无项目支出；一般行政管理事务中项目支出了63.37万元；政协会议中项目支出了42.88万元；委员视察中项目支出1.77万元；其他政协事务中项目支出了16.59万元。如下图所示：

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出均为338.67万元，2017年收入支出均为319.65万元，财政拨款收入和支出总体情况比上年增长了19万元，因人员工资福利待遇增加，更新2辆，都是收入支出增加的主要原因。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：行政运行214.09万元；一般行政管理事务63.34万元；政协会议42.88万元；委员视察1.77万元；其他政协事务支出16.59万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：本年合计支出214.09万元，人员经费192.45万元，公用经费21.64万元。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况。

2018年度本部门政府采购支出总金额共34.96万元，政府采购货物类支出34.96万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：总计43.62万元，其中因公出国（境）支出0万元，占“三公”经费的0％；公务接待0.77万元，占三公经费1.7%；购置2辆公务用车费34.96万元，占三公经费的80%；公务用车运行维护费7.89万元，占三公经费的18%。总体比上年增加29.37万元，为购置两辆公务用车费用（政府审批购置），公务接待减少0.3万元，减少0.68％，公务用车运行维护费减少5.3万元，减少12％。

1.因公出国（境）支出0万元，与上年决算相同；全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，与当年预算相同；本单位无出国（境）情况，无增减变化。

2.公务接待费支出0.77万元，与上年决算相比减少0.28万元，主要是严格执行中央八项规定接待费减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待15批次，150人次，开支内容主要为接待上级和同级政协来蓝学习视察。与当年预算相比，等于当年预算，主要严格执行中央八项规定接待费减少，未超预算。

3.公务用车购置及运行费支出42.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出34.96万元，比上年决算增加20.71万元，主要原因是更新了公务用车，与当年预算数字相同；2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车2辆。

（2）公务用车运行维护费7.89万元，与上年决算相比减少5.31万元，主要是新车费用小；与当年预算数相同； 2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量5辆。

2、会议费支出决算情况说明：会议费31.16万元，其中政协全会28.66万元，日常会议费2.5万元，比上年减少1万元，减少3％。

3、培训费支出决算情况说明：培训240名委员，培训费支出0.49万，比上年减少12.81万元，减少96%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对2017年政协会会议费进行了专项绩效评价，自评为良好，共召开政协第十三届委员会第三次会议大型会议3天，共计350人左右，专项会议经费28.66万元，还进行了县政协预算支出绩效评估自评，公共预算当年拨款338.67元万。会议项目为一级，占一般公共预算项目总支出8%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费21.64万元，比上年减少4.3万元，减少16%，因为人员减少，运行经费随之减少。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年上购置车辆2辆；无购置单价50万元以上的设备0台（套）；无购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

……

九、部门决算表

政协2018年决算表.xlsx

封面、目录

（一）部门收支总体情况表。(公开01表)

（二）部门收入总体情况表。(公开02表)

（三）部门支出总体情况表。(公开03表)

（四）财政拨款收支总体情况表。(公开04表)

（五）一般公共预算支出情况表。(公开05表)

（六）一般公共预算基本支出情况表。（公开06表)

（七）一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算收入支情况表。(公开08表)

（九）政府采购情况表。（公开09表）