蓝田县就业服务局2018年部门决算公开

一、部门主要职责。蓝田县就业服务局，我局属人社局下属二级参公事业单位，经费属全额财政拨款，单位主要办理小额贷款的审核和管理，失业证办理，职业技能鉴定等。

二、部门决算单位构成

蓝田县就业服务局

三、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制18人，其中编制事业编制18人；行政编制0人，实有人员16人。单位管理的退休人员10人。

四、2018年度部门工作完成情况；我单位承担全县的小额信贷全年发放贷款3500万回收到期贷款3600万、技能鉴定；创业、就业培训300人；失业证办理2500人，劳务输出劳动力转移等业务工作。全局2018年工作完成出色，受到市局和县局的表彰。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入518.94万元，支出518.94万元，2017年收入总计772万元支出总计772万元，本年度收入支出总体情况及比上年减少254万元主要为小额贷款贴息支出减少，发放的任务有所调整，因此贴息也就减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入518.94万元主要包括小贷贴息318.94万元，社会保障就业支出162.74万元，其他支出37.55万元，我局收入全部为财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2018年收入518.94万其中基本支出140.29万元，项目支出378.65万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入518.94万元，支出518.94万元，2017年收入总计772万元，支出总计772万元，本年度收入支出总体情况及比上年减少254万元主要为小额贷款贴息支出减少。小额贷款发放的任务有所调整，因此贴息也就减少。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出518.94万元。主要包括社会保障就业支出162.74万元，小贷贴息支出318.65万元。其他支出37.55万元，共计支出518.94万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费136.39万元，公用经费3.9万元，共计基本支出140.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本局无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本局无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况；我部门2018年无政府采购支出

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政按款安排的“三公经费”支出1.3万元。全部用于公务车加油，和上年数字持平其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公经费”的0%；公务接待费支出0万元，占“三公经费”的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占“三公经费”的100%.具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，比上年决算增加减少0万元本单位无出国境活动，因此无出国境团组0个，累计0人次。

2、培训费13.99万元主要用于贫困农民工技能培训。属项目支出和正常“三公经费”无关。

3、全年无会议费支出坚决减少会议次数，能不开的会议尽量不开。

4.公务接待费支出0万元，去年也是0万元，主要严格执行八项规定杜绝招待，因此无支出。

5.公务用车无购置支出为0万元，运行加油全年1.3万元和上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展扎实细致，评议小额贷款发放和取得的经济效益和社会效益。

（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及般公共预算当年拨款318.65万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年公用经费支出3.9万元，办公费1.18万元，印刷费1.08万元，差旅费0.34万元，公务用车支出1.3万元.和上年办公费相比支出减少0.1万元精简业务节约办公费。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门共有车辆2辆。其中1辆在县人大使用，未办消户。单价50万以上的通用设备0台套；单价100万以上的通用设备0台套。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万以上的通用设备0台套；购置单价100万以上的通用设备0台套。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

……

九、部门决算表

决算批复表.xls

封面、目录

（一）收支决算总表。(公开01表)

（二）收入决算表。(公开02表)

（三）支出决算表。(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。（公开06表)

（七）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)

（九）政府采购决算表。（公开09表）