蓝田县残疾人联合会2018年决算公开

一、部门主要职责（1.无内设机构情况说明）

依据三定方案我单位编制三人,理事长1人,副理事长1人,工作人员一名,按县上有关规定10人以下不设科室。

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

（七）指导各类残疾人群众组织。

（八）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，残联的决算包括残联本级（蓝田县残疾人联合会）决算和蓝田县残疾人综合服务中心决算。

纳入残联2018年决算编制范围的一级单位1个，二级决算单位共有1个，无独立财务，按县上有关规定10人以下不设科室，由残联机关统管。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人，事业编制12人，实有人员18人，其中行政人员4人，事业人员14人，单位管理的离退休人员8人。

四、2018年度部门工作完成情况

2018年全县残疾人工作在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，围绕县委、县政府中心工作，发挥“代表、服务、管理”职能，强化制度设计，突出精准施策，狠抓党员干部作风建设，立足脱贫攻坚实际，促进各项惠残工作落实。创新服务方式，以“店小二”、“五星级服务”态度，积极开展各项工作。现就具体工作汇报如下：

（一）2018工作的亮点

1、残疾人脱贫攻坚工作成绩显著。第一，建档立卡贫困残疾人实现确定脱贫目标。全县在册贫困残疾人户2204户中，有2103户拟脱贫退出。第二，在7月21日—22日召开的全市残疾人脱贫攻坚工作推进会上，蓝田县残联在大会上做了《 夯实基础 精准发力 坚决打赢打好残疾人脱贫“攻坚战”》的先进经验介绍和发言，在全市的残疾人脱贫攻坚工作中树立了样板和典型。第三，残疾人脱贫攻坚工作基础得到进一步夯实。县残联通过“产业帮扶+兜底保障+特惠政策”等制度设计和模式，采取叠加施策的措施，全方位、多层次、广泛地实施“串联效应”，使得残疾人的脱贫攻坚奠定了质的保障和实现路径。

2、残疾人健康扶贫工程不断深化。在持续开展精神病住院救助、服药救助。0—16周岁残疾少年儿童康复训练，困难残疾人康复训练等长项工作的基础之上，1010份，又进一步开展了残疾人家庭医生签约服务工作，实现了“残疾人也有家庭服务医生”的突破，为深化残疾人健康扶贫工作又添上了浓浓的一笔重彩，此项工作将对14390名残疾人进行实施精准康复的前提准备，对7936名残疾人进行签约，对5976名残疾人直接实施精准康复服务。

3、积极建言献策，为全市残疾人工作和事业开展提供有益意见和建议。

今年以来，县残联群策群力，集思广益，先后从“加强残疾人证办理”、“实施残疾人危房改造”、“残疾人动态管理”等残疾人组织管理、有效有力地加大了惠残落实和扶贫力度、开展下阵式上门便民服务等方面，向全市残联积极提建议谋发展，都一一得到了市残联的肯定和推广，为全市的残疾人事业发展提供了有益借鉴，同时，也对蓝田残联在全市残联系统中，实现“勇担当、善作为、能作为”，展现了良好的“蓝田形象”。县残联的下基层上门入户为行动不便的疑似残疾人进行残疾等级评定，先后被《陕西日报》，西安市残联主要领导，以及县委、县政府领导多次在多种会议场合表扬和充分肯定。

4、残疾人事业长项工作扎实稳步推进，实现了“量”的推进到“质”的突破。强化组织网络。完成了全县18个镇、1个街办、9个社区、483个行政村残疾人专职委员的选聘（续聘）工作；聘请行家对全县残疾人工作者进行了四期，每期三天集中培训，提升残疾人工作者理论水平和实际工作能力；开展残疾人实用技术培训，在华胥镇等5个镇为858名农村残疾人进行实用技术技能培训。按照突出特色，集中连线的发展模式，在全县范围摸排，为18个镇1个街办1000户残疾人提供残疾人“自强绿色行动”项目帮扶，每户资助资金2000元；为30户种植、养殖能手提供阳光增收项目扶持，每户资助5000元，为28名残疾人创业帮扶每人资助5000余元，促进了残疾人就业，助力脱贫攻坚；开展精神病救助和防治工作，为274名贫困精神病患者提供住院救助、1127名精神病患者提供服药救助，实现了救助的全覆盖；为690名轻度残疾人个性化适配、190名重度残疾人适配辅助器具；为0-16岁136名残疾儿童免费提供康复训练；困难残疾人康复训练3人；为有需求的24名肢残人安装了假肢；认真开展残疾人居家养老服务和危房改造的工作。全年为300名重度残疾人提供居家托养服务，每名资助1200元。为227户残疾人进行危房改造，每户资助9000元；开展贫困残疾人家庭无障碍改造150户，每户实施资金6000元。解决残疾人住房困难和部分重度残疾人居家需求；在助残日期间，围绕助残日“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”这一主题，蓝田县残联开展了一系列助残活动：一是县残联在县城主要街道发放宣传手册、残疾人优惠政策读本等物品进行宣传。二是县中医医院医生为西安蓝田福瑞重度残疾人托养院进行了免费的体检，助残志愿者为入住托养院的残疾人免费理发，并给他们打扫了环境卫生。三是在县城主要街道悬挂横幅，大力营造扶残助残浓厚氛围。四是帮扶干部深入到联户残疾人家中，共同学习《梁家河》，沟通交流学习体会。同时宣传党和政府关于脱贫攻坚政策。倡导全社会关注和关爱残疾人和支持残疾人事业；夯实托养基础，狠抓福瑞、县康复中心人员的培训，提升托养水平，使福瑞重度托养院和县康复中心规范运营，2018年累计托养重度残疾人42人，康复服务85人次，解决残疾人及患者家属后顾之忧；做好残疾人筛查评定工作。对未办理残疾人证的疑似残疾人，区别情况对待，对不愿办理残疾人证的注明情况；对自愿办理残疾人证的进行上门办证，2018年8—9月份两次深入在全县各镇、街开展下乡上门办证两次，累计办证508人；围绕县中心工作，积极开展结对帮扶工作。按照县上脱贫攻坚要求，认真落实惠残政策，强力推动行业扶贫，使31项政策覆盖2万持证残疾人，在元旦、春节来临之际，为700户每一户帮扶对象送去米、面、油慰问品，实际投入资金约10万元。

5、干部理论责任和能力水平得到不断提高。第一，强化干部理论学习和业务培训、提高履职能力水平；组织全体党员干部认真学习党的十九大报告、十九届二中、三中全会、《习近平谈治国理政》第二卷，强化理想信念，加深理解习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，时刻和党中央政治上保持高度一致；学习《中国共产党章程》、《梁家河》、《那山那水》勿忘初心，铭记权利和义务，永葆共产党人本色，发挥共产党员模范带头作用。第二，强化干部政治纪律和政治规矩。狠抓干部管理，强化作风意识，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”。第三，加强廉洁从政意识教育。学习中央八项规定及省市关于贯彻中央八项规定、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，时刻保持清醒头脑，牢固树立廉洁从政意识；学习省市县违法违纪案例通报，做到警钟长鸣，防微杜渐，提升防腐能力，扎实推进作风建设。

（二）、蓝田县残疾人联合会2018年重点为民办好“十大实事”工作开展情况

1、为20名持证下肢缺失残疾人安装假肢工作。

2、为30名0-16岁残疾儿童提供基本康复服务工作。目前，实际已为120名有需求的残疾儿童办理了康复服务资料和手续。

(三)、主要措施

1、认真开展学习教育活动，增强工作主动性。县残联班子以《中国共产党章程》和习近平新时代中国特色社会主义思想指导，认真开展学习教育活动 ，一是加强党员政治理论学习，理想宗旨教育、人生观价值观教育和职业道德教育，提升政治理论素养。二是统一了思想，提高了认识。组织党员重温入党誓词，观看反腐电教片、纪委通报典型案例等，进一步强化党员权利和义务，唤起党员和全体工作人员的责任感使命感。三是加强党员队伍的先进性教育,开展党员先进性教育，使全体党员党性修养、党性教育有了新的提高、党员形象有了新的提升，凝聚力、战斗力、向心力进一步加强。

2、强化职能，认真履职。全体党员干部认真学习党和政府关于残疾人政策法规，依法维护残疾人的合法权益，依法开展残疾人工作。全体同志齐心协力，铆足精气神，明确工作目标、工作重点、强力推进各项惠残政策落实。严格工作标准，心存敬畏，一丝不苟保障各项惠残工作落实。

3、强化督查，确保落实。全体干部各司其职、各负其责用心用情用力干好每一件事。班子成员分工负责，深入项目一线，严把关，督查落实，确保政策落实到位，确保公开、公正、公平。

4、对标准则促作风。县残联进一步加强自身建设，严守政治纪律和政治规矩，不断改进工作作风，努力搞好团结，密切联系残疾人，形成有问题有困难找组织马上办的良好氛围。做到了件件有答复、事事有回音。用店小二态度，五星服务标准，打造残联铁军队伍，促进各项工作落实。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明。

1、2018年度总体收入1217.64万元，其中财政拨款收入1111.44万元，政府基金预算政拨款收入106.20万元，本年支出1217.64万元，年末结余和结转为0元，收支较2017年增加223.5万元，增加比率为0.18%，增加部分主要原因项目资金增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年度总体收入1217.64万元，其中财政拨款收入1111.44万元，政府基金预算财政拨款收入106.20万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出1217.64万元，其中基本支出149.93万元，项目支出1067.71万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度总体收入1217.64万元，总体支出1217.64万元。比上年增加223.5万元，增加比率为0.18%，主要原因项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款961.51万元，其中：残疾人康复427.09万元，残疾人就业和扶贫275.75万元，其他残疾人事业支出255.68万元，其他支出3万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出149.93万元，其中人员经费142.46万元，公用经费7.47万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入106.20万元，支出106.20万元，主要支付危房改造。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

6、政府采购支出情况。

2018年度本部门政府采购支出总额147.98万元，其中政府采购货物类支出147.98万元，主要用于2017年辅具适配及无障碍改造项目。授予中小企业的合同金额147.98万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费发放支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出2.62万元，其中：公务接待费支出0.2万元，比上年增加100%，比当年预算减少0.3万元，减少60%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，比上年增加74.1%，比当年预算减少30%。公务接待国内公务接待的批次3次，人数100人左右。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出2.62万元（其中：因公出国（境）支出0万元，占“三公”费用的0%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的0.8%，公务用车购置及运行维护费支出2.42万元、占“三公”经费的92%，具体情况如下：

1、县残联因公出国（境）支出0万元，县残联本年度无因公出国（境）团组情况，未产生因公出国（境）费用支出，与上年度一致，无变化，当年未预算此资金。

2、公务接待费支出0.2万元，比上年决算增加0.2万元，增加100%，主要原因是残疾人辅具适配个性化，工作人员工作餐等。公务接待费比当年预算减少0.3万元，减少60%，去年无公务接待费。接待3次，总计100人左右。

3、公务用车购置及运行费支出2.42万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加0公万元，主要原因与去年一致，比当年预算增加0万元，当年

未预算此资金。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出2.42万元。比上年决算增加1.03万元，增加74.1%，主要原因残疾人项目业务增加主要用于下乡办理残疾人证、危房改造验收、自强绿色行动、重度残疾人托养验收等项目。公务用车运行维护费比当年预算减少1.08万元，减少30%。主要原因是厉行节约。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量1辆。

4、培训费支出决算情况说明

2018年市级安排项目培训费支出59.63万元，残疾人职业技能培训。较上年增加25.86万元，增加43%。当年未预算此资金。

5、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.20万元。去年无会议费，今年主要签约服务会议费。当年未预算此资金。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度残疾人精神病服药、住院项目开展了绩效自评，一级项目1个，涉及资金163.934万元。对残疾人精神病服药、住院项目开展了重点绩效评价，涉及资金163.934万元。占一般公共预算项目支出总额的17.05%。从评价情况来看，属于市级安排项目资金，绩效目标完整，资金使用符合规定。

2、绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，市级拨付项目资金163.934万元，执行项目数为163.934万元，完成项目数163.934万元，完成数为100%。主要用于残疾人服药、住院，通过精神病服药、住院救助帮助精神病人改善生活认识、自理能力，减少肇事、肇祸发生积极促进社会和谐与稳定。

2018年蓝田县残疾人联合会部门整体支出评价得分为 95分，评价结果为“ 优 ”。

部门整体评价综合得分表：

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行费用149.93万元，比上年增加7%。主要为：2018年机关运行经费149.93万元，其中人员经费142.46万元，公用经费7.47万元； 2017年机关运行费用140.02万元，其中人员经费129.6万元，公用经费10.42万元；增加原因主要是人员变动。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费 ：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

蓝田县残疾人联合会

2019年9月27日

蓝田县残疾人联合会2018年决算表.xls