蓝田县文体广电局2018年预算公开

2018年政府基金预算支出表（按功能科目分）

索引号	116101227263010220/2018-000259	发布日期	2018-03-06 11:34	来源	蓝田县人民政府
内容概述	一、部门主要职责：1、贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟定全县文化市场发展和非物质文化遗产保护规划并组织实施。2、负责文化产业发展；规划全县文化设施建设布局。3、负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。5、负责文化市场稽查工作；负责对文化意识经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监

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发布时间：2018-03-06 11:34 来源：蓝田县人民政府

一、部门主要职责：

1、贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟定全县文化市场发展和非物质文化遗产保护规划并组织实施。

2、负责文化产业发展；规划全县文化设施建设布局。

3、负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

5、负责文化市场稽查工作；负责对文化意识经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作。

6、制定体育事业的发展战略和规划，负责体育体制改革。制定有关体育法规和制度，管理全县重大体育活动。指导群众性体育活动的发展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体育监测，加强社区体育工作，引导群众的健身活动。负责全县体育社团资格审定工作。规划协调全县体育设施建设布局。

7、负责审查全县广播电视局播放的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全县电影发行、放映及音响制品和广播电视节目的进口管理工作。

8、负责审查上报全县广播电台、电视台、卫星地面接收站、有线电视台的建立和撤销；指导和协调广播电视科学研究、技术发展、基本建设等方面的工作。

9、负责审核上报全县新建出版单位和出版物发行、印刷、复制单位及著作权集体管理和涉外代表性等机构；组织审读各类出版物，统一管理书号；负责对互联网出版信息内容实施监管；负责音像制品的出版、复制管理，负责电子出版物制作单位的备案管理。

10、负责管理全县印刷业。

11、负责管理全县著作权工作，调解制作权纠纷，查处制作权侵权案件；负责全县著作权涉外工作，登记涉外著作权贸易合同。

12、指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理方面的对外交流与合作工作。

13、承办县政府交办的其他工作。

二、2018年目标责任制指标

1.完成全县19个镇（街）文化站晋等升级,完成石船沟、青坪、山王等6个写生基地建设，基层公共文化服务中心达标率26%,安装配套农民体育健身工程75套。

2.完成非遗传习所改造，建成蓝田白鹿影城，启动县体育馆建设，力争年底完成体育场主体工程建设。

3.精心组织2017年元旦及春节秧歌锣鼓大赛、秦腔折子戏、秦腔名家专场演出、庆元宵综艺演唱及体育大拜年等系列文体活动，指导镇街开展文化体育活动不少于300场次。

4.举办夏日广场文化活动8场次，文化三下乡10场次，文化进景区30场次，完成惠民演出260场次，放映公益电影6228场次。

5.举办白鹿原文化年会、陕西省环灞河公路自行车赛、马拉松赛组织保障工作，举办全民健身日文体活动展示及农民趣味运动会，积极组队参加市十六运会等赛事活动。

6.举办基层公共文化服务中心人员培训班8期，三级社会体育指导员3期，计划培训人员2050人。

7.做好非遗挖掘工作，力争申报省级非遗（非物质文化遗产保护）项目2项，县级非遗项目10项。出版《蓝田非遗专辑》《蓝田文化普及读本》。

8.继续做好文化市场管理及扫黄打非工作,网络文化市场净化率91﹪。

专用名词解释：非遗是指蓝田的非物质文化遗产保护

惠民演出：指为了提高人民生活水平，提高全民素质，活跃农村文化生活，组织演艺公司下乡的演出活动。

电影公益放映：指为了提高人民生活水平，提高全民素质，活跃农村文化生活，组织电影公司为乡村及社区的电影放映活动。

扫黄打非：“扫黄打非”是维护国家文化安全和文化市场秩序。

“扫黄”是指扫除有黄色内容的书刊、音像制品、电子出版物及网上淫秽色情信息等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。

“打非”是指打击非法出版物，即打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。

三、部门概况

部门预算单位构成：蓝田县文化体育广播电视局为全额财政拨款单位，其中局机关为全额拨款行政单位，县级一级预算单位。局机关设局党委，办公室，社文科及督查科四个科室。下属四个单位为全额拨款事业单位，为二级预算单位。

单位名称	单位性质	实有人员	资产总额（万元）
蓝田县文化体育广播电视局	行政机关	16	725
蓝田县文化馆	全额拨款事业单位	17	532.17
蓝田县图书馆	全额拨款事业单位	18	1425.5
蓝田县文化市场执法队	全额拨款事业单位	10	8.8
蓝田县体育场	全额拨款事业单位	11	104.51

经费全部实行零余额账户管理办法。

四、2018年预算依据蓝田县财政局《关于2018年部门预算的批复》，坚持收支平衡，真实合法、科学规范原则。

五、2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7284214.92元。

六、部门预算数据分析

（一）收支预算总体情况

文体局2018年预算收入7284214.92元，较2017年预算收入增加了2244495.92元，主要原因为人员改革性补贴标准提高294495.95元和图书馆图书购置1950000元。

预算支出5334214.92元，较2017年预算支出增加了294495.92元，主要原因为人员改革性补贴标准提高。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年文体局一般公共预算拨款支出7284214.92元，较2017年一般公共预算拨款支出增加了2244495.92元，主要原因为人员改革性补贴标准提高和图书馆图书购置。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算收支。

（五）国有资产占用情况

本部门所属预算单位没有车辆购置及20万以上的设备购置，2018年预算也未有购置安排。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，“三公”经费、会议费、培训费预算37000元，较2017年减少30500，主要原因是精简会议费及培训招待等。

（七）机关运行经费安排情况

2018年，机关运行经费安排5334214.92元，较2017年预算收入增加了294495.92元，主要原因为人员改革性补贴标准提高。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专项资金情况

本部门2018年无专项资金预算，并已公开空表。

（十）预算收支增减变化情况

文体局2018年预算收入7284214.92元，较2017年预算收入增加了2244495.92元，主要原因为人员改革性补贴标准提高和图书馆图书购置。

预算支出5334214.92元，较2017年预算支出增加了294495.92元，主要原因为人员改革性补贴标准提高。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县文化体育广播电视局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门预算收支总表	否
表2	2018年部门预算收入总表	否
表3	2018年部门预算支出总表	否
表4	2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）	否
表5	2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）	否
表6	2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分）	是	2018年没有政府性基金预算支出
表7	2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）	是	2018年没有政府性基金预算支出
表8	2018年“三公”经费支出预算表	否
表9	2018年机关运行经费支出预算表	否
表10	2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018您没有政府采购预算
表11	2018年部门预算专项资金明细表	是	2018年没有专项资金预算
表12	部门综合预算财政拨款收支总表	否
表13	部门综合一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否
表14	部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否

2018年部门预算收支总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	7284214.92	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	5334215
（一）一般公共预算拨款	7284214.92	二、外交支出	0	工资福利支出	4983655
（二）政府性基金收入	0	三、国防支出	0	商品和服务支出	312160
二、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	对个人和家庭的补助	38400
三、事业收入	0	五、教育支出	0	二、业务经费支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	六、科学技术支出	0	工资福利支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	5334214.92	商品和服务支出	0
五、下级单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0	对个人和家庭的补助	0
六、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0	债务利息及费用支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	0	资本性支出（基本建设）	0
		十一、节能环保支出	0	资本性支出（类）	0
		十二、城乡社区支出	0	对企业补助（基本建设）	0
		十三、农林水支出	0	对企业补助	0
		十四、交通运输支出	0	对社会保障金补助	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	其他支出（类）	0
		十六、商业服务业等支出	0	三、专项资金支出	0
		十七、金融支出	0	工资福利支出	0
		十八、援助其他地区支出	0	商品和服务支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0	对个人和家庭的补助	0
		二十、住房保障支出	0	债务利息及费用支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	资本性支出（基本建设）	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	资本性支出（类）	0
		二十三、预备费	0	对企业补助（基本建设）	0
		二十四、其他支出	0	对企业补助	0
		二十五、转移性支出	0	对社会保障金补助	0
		二十六、债务还本支出	0	其他支出（类）	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	7284214.92	本年支出合计	5334214.92	本年支出合计	5334215

2018年部门预算收入总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	备注
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	小计	其中：纳入财政专户管理的收费	事业单位经营收入	其他收入	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7284214.92	7284214.92	7284214.92	0	0	0	0	0	0
045001	蓝田县文化体育广播电视局机关	1505790.92	1505790.92	1505790.92	0	0	0	0	0	0
045002	蓝田县文化馆	1043726	1043726	1043726	0	0	0	0	0	0
045003	蓝田县文化市场稽查大队	577988	577988	577988	0	0	0	0	0	0
045004	蓝田县体育场	615994	615994	615994	0	0	0	0	0	0
045006	蓝田县图书馆	3540716	3540716	3540716	0	0	0	0	0	0

2018年部门预算支出总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	备注
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	小计	其中：纳入财政专户管理的收费	事业单位经营收入	其他收入	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5334214.92	5334214.92	5334214.92	0	0	0	0	0	0
045001	蓝田县文化体育广播电视局机关	1505790.92	1505790.92	1505790.92	0	0	0	0	0	0
045002	蓝田县文化馆	1043726	1043726	1043726	0	0	0	0	0	0
045003	蓝田县文化市场稽查大队	577988	577988	577988	0	0	0	0	0	0
045004	蓝田县体育场	615994	615994	615994	0	0	0	0	0	0
045006	蓝田县图书馆	1590716	1590716	1590716	0	0	0	0	0	0

2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	业务经费	专项资金	备注
**	**	1	2	3	4
		5334214.92	5334214.92	0	0
045	蓝田县文化体育广播电视局	5334214.92	5334214.92	0	0
2070101	行政运行（文化）	1505790.92	1505790.92	0	0
2070104	图书馆	1590716	1590716	0	0
2070109	群众文化	1043726	1043726	0	0
2070112	文化市场管理	577988	577988	0	0
2070307	体育场馆	615994	615994	0	0

2018年一般公共预算支出表（按经济科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	业务经费	专项资金	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	5334214.92	5334214.92	0	0
045	蓝田县文化体育广播电视局	5334214.92	5334214.92	0	0
30101	基本工资	2933282	2933282	0	0
30102	津贴补贴	641382	641382	0	0
30103	奖金	4050.92	4050.92	0	0
30107	绩效工资	1284240	1284240	0	0
30199	其他工资福利支出	120700	120700	0	0
30201	办公费	51000	51000	0	0
30202	印刷费	10000	10000	0	0
30205	水费	12000	12000	0	0
30206	电费	35000	35000	0	0
30207	邮电费	17000	17000	0	0
30211	差旅费	46000	46000	0	0
30213	维修(护)费	7000	7000	0	0
30216	培训费	6000	6000	0	0
30217	公务接待费	32000	32000	0	0
30226	劳务费	8000	8000	0	0
30231	公用车辆运行维护费	5000	5000	0	0
30239	其他交通费用	83160	83160	0	0
30305	生活补助	26400	26400	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12000	12000	0	0

2018年“三公”经费支出预算表
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	37000	0	32000	5000	0	5000
045	蓝田县文化体育广播电视局	37000	0	32000	5000	0	5000
2070101	行政运行（文化）	20000	0	20000	0	0	0
2070104	图书馆	10000	0	5000	5000	0	5000
2070112	文化市场管理	3500	0	3500	0	0	0
2070307	体育场馆	3500	0	3500	0	0	0

2018年机关运行经费支出预算表
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	金额
**	**	1
	合计	5295814.92
045	蓝田县文化体育广播电视局	5295814.92
2070101	行政运行（文化）	1493790.92
2070104	图书馆	1575116
2070109	群众文化	1032926
2070112	文化市场管理	577988
2070307	体育场馆	615994

2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：元
科目编码			单位代码	部门\采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1

2018年部门预算专项资金明细表
单位：元
单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介

蓝田县文化体育广播电视局2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
年初预算	7,284,214.92	一、一般公共服务支出	0.00	工资福利支出	4,983,654.92
非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	商品和服务支出	312,160.00
政府基金收入	0.00	三、国防支出	0.00	对个人和家庭的补助	38,400.00
行政事业性收费	0.00	四、公共安全支出		对企事业单位的补贴	0.00
纳入预算管理	0.00	五、教育支出	0.00	转移性支出	0.00
纳入专户管理	0.00	六、科学技术支出	0.00	债务利息支出	0.00
罚没收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	7,284,214.92	基本建设支出	0.00
国有资本经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出		其他资本性支出	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	其他支出	0.00
中省专款(预算内)	0.00	十、医疗卫生计划生育支出	0.00
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
上年结转	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
预算结转	0.00	十三、农林水支出	0.00
行政事业性收费结转	0.00	十四、交通运输支出	0.00
罚没收入结转	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,284,214.92	本年支出合计	7,284,214.92	本年支出合计	5,334,214.92

蓝田县文化体育广播电视局2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4
045	蓝田县文化体育广播电视局	5,334,214.92	5,334,214.92	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,505,790.92	1,505,790.92	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,590,716.00	1,590,716.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,043,726.00	1,043,726.00
2070112	文化市场管理	577,988.00	577,988.00
2070307	体育场馆	615,994.00	615,994.00

蓝田县文化体育广播电视局2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	业务经费	专项资金
45	蓝田县文化体育广播电视局	1	2	3	4
	合计	5,334,214.92	5,334,214.92		0.00
045	蓝田县文化体育广播电视局	5,334,214.92	5,334,214.92		0.00
30101	基本工资	2,933,282.00	2,933,282.00		0.00
30102	津贴补贴	641,382.00	641,382.00		0.00
30103	奖金	4,050.92	4,050.92		0.00
30107	绩效工资	1,284,240.00	1,284,240.00
30199	其他工资福利支出	120,700.00	120,700.00		0.00
30201	办公费	51,000.00	51,000.00		0.00
30202	印刷费	10,000.00	10,000.00		0.00
30205	水费	12,000.00	12,000.00
30206	电费	35,000.00	35,000.00		0.00
30207	邮电费	17,000.00	17,000.00
30211	差旅费	46,000.00	46,000.00		0.00
30213	维修(护)费				0.00
30214	租赁费				0.00
					0.00
30213	维修（护）费	7,000.00	7,000.00
30216	培训费	6,000.00	6,000.00
30217	公务接待费	32,000.00	32,000.00
30226	劳务费	8,000.00	8,000.00
30213	公务车辆运行维护费	5,000.00	5,000.00
30239	其他交通费用	83,160.00	83,160.00		0.00
30299	其他商品和服务支出				0.00
30305	生活补助	26,400.00	26,400.00		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00

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