蓝田县人大常委会2018年预算公开

一、部门主要职责  

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；

2、主持本级人民代表大会的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

视察

1.视察重点项目和十件惠民实事落实情况（科教文卫工委）；

2.农村三变改革进展情况（法制委）；

3.现代农业园区建设（财经委）；

4. “河湖长制”落实情况（人代工委）；

检查

（一）执法检查

1.对《食品安全法》贯彻实施情况进行检查（教科文卫工委）；

2.对《气象灾害防治条例》贯彻实施情况进行检查（城建环资工委）。

3.对《西安市大气污染防治条例》贯彻实施情况进行检查（城建环资工委）；

（二）工作检查

1. 代表建议办理情况检查（人代工委）；

2.审议意见办理情况检查（教科文卫工委）；

3.规范性文件备案情况检查（法制委）；

4.招商引资项目落地工作检查（财经委）。

调研

1.城市供暖情况调研 （张日强、何占信、钱均安、周学成牵头，城建环资工委配合）；

2.社区公共服务情况的调研（孙明涛、王建民、李武山、王炳利牵头，法制委配合）；

3.对农村生活垃圾治理情况调研（张日强、何占信、钱均安、周学成牵头，财经委配合）；

4.贵州六盘水市三变改革情况的调研（孙明涛、王建民、李武山、王炳利牵头，人代工委配合）。

涉及外出交流学习的调研，由办公室和相关委办协调组织。

专项报告

1.听取和审议计划、财政、审计工作报告（财经委）；

2.2016年审计查出突出问题整改情况的报告（财经委）；

3.未成年人刑事检察工作情况的报告（法制委）；

4.未成年人刑事审判工作情况的报告（法制委）；

5.县监察委员会工作开展情况的报告（法制委）；

6.扫黑除恶工作情况的报告（法制委）。

专题询问

对我县脱贫攻坚工作开展专题询问（财经委）。

专项督查

营商环境大督查（办公室、人代工委）。

工作评议

1.县政府1名副县长； 孙崇博  （教科文卫工委）；

2.县法院1名副院长； 张利民，县检察院1名副检察长（法制委）；

3.市场监管局、城市管理局、安监局、教育局、审计局负责人（相关委办）。

制度建设

1.健全《县人大常委会讨论决定重大事项实施办法》（办公室）。

代表工作

1.开展代表培训（人代工委）；

2.代表意见建议办理重点督办（人代工委）；

3.组织政情通报会（人代工委）；

4.开展向选民述职工作（人代工委）；

5.开展代表建议办理绩效评估（人代工委）；

6.开展《监督法》法律知识讲座（人代工委）；

开展执法检查前组织局长讲法活动，由相关委员会主办、司法局承办：《食品安全法》由县市场监管局局长主讲、《城市规划法》由县住建局局长主讲、《环境保护法》由县环保局局长主讲、《气象灾害防治条例》由县气象局局长主讲、《西安市大气污染防治条例》由县环保局局长主讲。

三、部门预算单位构成

1、内设机构：

县人大常委会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、环资工作委员会、科教文卫工作委员会、代表联络工作委员会。

2、部门构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）独立预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本机关人员行政编制18人，实有行政在册人员31人。单位管理的离退休人员26人。截止2017年末蓝田县人大常委会机关资产总额为1265530元

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门国有资产有一栋办公用房，面积为1091平米。公务用车共4辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款328291.63元 。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门总体收支328291.63元，2017年为2562315元，较去年增加了675976.63元，因单位新调入和招录公务员5人，工资福利支出139298.08；个人生活补助2018年16200元，2017年20400元，较去年减少了4200元，因一名遗属去世；财政非统发工资2018年是28800元，2017年25200元，较去年增加了3600元；从2018年离休人员养老金交由单位发放，增加270278.55元；2017年商品服务支出130000元，2018年商品服务支出是155000元，较去年增加了25000元；2017年项目支出中的代表经费是242000元，2018年没有列支代表经费支出，较去年减少了242000元。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门总体收支328291.63元，2017年为2562315元，较去年增加了675976.63元，因单位新调入和招录公务员5人，工资福利支出139298.08；个人生活补助2018年16200元，2017年20400元，较去年减少了4200元，因一名遗属去世；财政非统发工资2018年是28800元，2017年25200元，较去年增加了3600元；从2018年离休人员养老金交由单位发放，增加270278.55元；2017年商品服务支出130000元，2018年商品服务支出是155000元，较去年增加了25000元；2017年项目支出中的代表经费是242000元，2018年没有列支代表经费支出，较去年减少了242000元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算当年拨款收支328291.63元，与2017年2562315元对比增加675976.63元，主要原因是因工作需要新增工作人员5名，2018年离休人员养老金交由单位发放及人员工资及工作经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类为基本支出328291.63元，无项目支出与上年对比无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年按照部门支出经济分类财政统发工资2523933.08元，上年基本工资是     元，比上年增加元，原因是增加了工作人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资产经营预算拨款收支情况

本部门无国有资产经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018“三公”经费预算2000元，比2017年“三公”经费3000元，减少1000元，原因是压缩开支4辆公车费用没有列入预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费具体增减变化为总预算2018年为2951813.08对比上年2,320,315.00有所增加，原因是人员增加，办公费及差旅费相应增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专项资金情况

本部门2018年无专项资金预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门预算表

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县人民代表大会常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目 录

人大2018年预算表