一、部门主要职责
贯彻执行中央、省、市、县关于工业园区的各项工作方针、政策，依法制定园区有关行政管理办法，并组织实施。
负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划。
负责园区基础设施的规划、建设与管理。
负责园区财政收支预算及组织管理工作；负责管理和经营园区国有资产，确保保值增值；负责管委会的财务管理和投融资工作。
负责入园项目的把关、项目投资合同的签订、园区内项目合同履约及建设管理等工作。
依法保障园内企业自主经营，为园区企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资环境。
负责园区党建和社会事业管理工作。
协调管理有关部门在园区的派出机构，监督指导园区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。
承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）发展目标
2018年园区计划完成投资5亿元，招商引资项目6家以上，新增投产企业10家以上，力争完成年总产值26亿以上。
（二）重点工作
1.加大基础设施提升力度
2018年将继续对三期道路、水电、管网等配套设施的建设；提升、优化一、二期道路、水电、管网等配套设施建设。
2.家具长廊的打造
打造启动造沿S101省道两侧10里家具销售长廊，推进村企联合发展，以物流促人流，以人流促发展，繁荣地方经济。
3.生活配套区的开发建设
全力支持西安中远房地产开发公司，建设占地面积900亩的生活配套区，2018年开发建设200亩，满足园区各个层次外来务工人员住房需求。
4.园区企业的建设
对重点项目实行全程跟踪服务到位，形成齐抓共管、上下联动的责任体系，全面推动园区企业建设。
5、加强园区安全生产及治污减霾工作
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只包括部门本级机关预算，我单位无下级单位。内设机构1个为办公室。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制2人、事业编制9人；实有人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门没有车辆也没有20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆及20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10万元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2018年部门预算收支说明
收支预算总体情况
2017年总体收入70430元，总体支出70430元。2018年总体收入109324元，总体支出109324元。比上年收支多38894元原因：一是2017年5月我单位开户，收支只有8个月工资。2018年工资收支是全年工资。二是2017年我单位无公用经费，2018年增加6000元公用经费。
财政拨款收支情况
2017年部门财政拨款收支70430元，2018年部门财政拨款收支109324元。比上年收支多38894元原因：一是2017年5月我单位开户，收支只有8个月工资。2018年工资收支是全年工资。二是2017年我单位无公用经费，2018年增加6000元公用经费。
一般公共预算拨款支出明细情况
一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年我单位一般公共预算拨款收支比2017年多收支38894元。
支出按功能科目分类的明细情况。
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功能科目 |
项目分类 |
财政授权支付额度 |
支出明细 |
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|
类 |
款 |
名称 |
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|
201 |
03 |
事业运行 |
基本支出 |
70430元 |
2017年财政统发工资 |
|
201 |
03 |
事业运行 |
基本支出 |
103324元 |
2018年财政统发工资 |
|
201 |
03 |
事业运行 |
基本支出 |
6000元 |
2018年公用经费 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
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经济分类 |
2017年支出 明细 |
经济分类 |
2018年支出 明细 |
||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
35812元 |
301 |
01 |
基本工资 |
53040元 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
5498元 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
3204元 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
29120元 |
301 |
07 |
绩效工资 |
43680元 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
3400元 |
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
3000元 |
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
500元 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
1400元 |
|
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
600元 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
500元 |
政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
“三公”经费等预算情况。
我单位是2017年5月成立并开户，2017年“三公”经费“因公出国费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”方面的支出为0，2018年“三公”经费预算为0，没有增减变化。
2017年会议费、培训费支出为0，2018年一般性支出预算编制中会议费600元、培训费500元。比2017年共计增加1100元。
（七）机关运行经费安排情况。
办公费3000元、印刷费500元、差旅费1400元、会议费600元、培训费500元，共计公用经费6000元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释：
1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九 部门预算表
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
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目 录 |
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报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2018年部门预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2018年部门预算收入总表 |
否 |
|
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表3 |
2018年部门预算支出总表 |
否 |
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表4 |
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
否 |
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表5 |
2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
否 |
|
|
表6 |
2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
是 |
我单位没有此项支出 |
|
表7 |
2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
是 |
我单位没有此项支出 |
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表8 |
2018年“三公”经费支出预算表 |
是 |
我单位没有此项支出 |
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表9 |
2018年机关运行经费支出预算表 |
否 |
|
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表10 |
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
我单位没有此项支出 |
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表11 |
财政拨款收支总表 |
否 |
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|
表12 |
一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
|
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表13 |
一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
|
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表14 |
2018年部门预算专项资金明细表 |
是 |
我单位没有此项支出 |
陕公网安备61012202000008号