按照中共蓝田县委办公室、蓝田县人民政府办公室《关于全面推进部门预算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年预算公开说明如下：
一、蓝田县人民政府政务服务中心概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律法规，起草有关实施细则并组织实施。
2、负责县级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位行政审批有关工作；负责对审批事项进行督查、督办。
3、负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。
4、负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。
5、组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。
6、制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。
7、负责全县政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。
8、负责指导乡镇政务大厅工作。
9、完成上级交办的其他工作。
（二）、2018年目标责任制指标
2018年，县政务中心将在县委、县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“追赶超越奋进年”、“营商环境提升年”、“招商项目落地年”工作部署，以“作风提升主题年”为契机，以强作风为抓手，以提效能为目标，扎实开展以行政效能革命为重点的各项工作，努力为建设“人文山水蓝田、丝路生态慢城”和实现全县追赶超越目标提供良好的政务服务。
一、总体目标
以“便民、高效、廉洁、务实”为服务目标，从服务发展、利企便民出发，做好全年窗口业务受理工作，使办事企业、群众对政务服务工作的满意度达到95%以上。
二、具体工作
(一)加强作风建设。
1、选树一批先进典型。通过开展先进窗口评比、争当服务之星等活动，旗帜鲜明地树立一批干事创业、作风扎实的正面典型。
2、举办作风提升擂台赛。每季度举办以作风提升为主题的“擂台赛”活动，赛作风、查问题、比整改、报告活动进展情况，形成比学赶超的浓厚氛围。
(二)提升服务效能。
1、深入推进行政审批制度改革。持续推进行政效能革命，着力推进“三集中、三到位”，围绕“最多跑一次”改革要求，认真做好行政审批事项和便民服务事项的梳理工作，进一步减少行政审批环节，简化优化审批流程，最大限度地提高办事效率。
2、推进“互联网+政务服务”。积极与西安市政务服务网对接，推进政务服务中心与网上服务平台深度融合、一体化管理，推动政务服务数据共享、受审分离，逐步实现政务服务事项统一申报、统一受理、统一反馈、一网通办和全流程监督。
3、开展重点项目建设并联审批试点工作。
4、推行“容缺受理”行政审批服务。
5、推行群众办事干部帮办代办，延时服务、上门服务等便民服务，实现企业和群众“最多跑一次”和“零上门”办事目标。
6、常态化开展“局、镇长（主任）驻窗口”与“最多跑一次”办事体验活动。
(三)做好我县12345市民热线平台运行工作。
健全12345市民热线运行机制，做到快速受理，及时回应、双向互动。加大对我县66个热线二级承办单位的工单的转办、督办、催办，并将各单位办理情况按月通报，纳入考核，使市民满意度达到95%以上。
(四)做好机关党建工作。
扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格执行“三会一课”、组织生活会等基本制度，搞好党组织“五个一”（组织一次警示教育活动，一次先进典型教育活动，主要领导上一次党课，一次专题报告会，开展一次廉政文化活动）、固定党日，党员进社区志愿服务等活动。
(五)做好脱贫攻坚工作。
按照县上安排，继续深入村组、深入贫困户，积极开展脱贫攻坚各项工作。加强对贫困户的跟踪服务，不定期深入贫困户家中进行走访、慰问，掌握家庭贫困情况，帮助制定帮扶计划，落实好帮扶措施。确保贫困户生产生活条件进一步改善，早日脱贫致富。
(六)积极配合有关部门做好新政务中心的建设工作。
(七)做好县委、县政府安排的其他工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，蓝田县人民政府政务服务中心为县政府直属事业单位，全额拨款，无下属单位，无内设机构。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门共有人员编制5人，其中行政编制2人，事业编制3人。实有人员4人，其中行政1人，事业3人。
五、部门国有资产占有使用及购置情况说明
截止2017年底，固定资产总额为574327万元，经费全部实行零余额账户管理办法，无单价20万元以上设备资产。2018年部门预算无资产购置安排。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门无项目资金预算，计划进行部门整体绩效管理评价。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
年本部门预算收支1431529元，比2017年增加42497元，增加3%，全部为正常工资调整增加的工资支出，其他预算均与2017年保持一致。
（二）财政拨款收支情况。
本部门预算一般财政拨款239826.83元，比2017年增加1372.83元，增加0.5%，全部为正常工资调整增加的工资支出，其他预算均与2017年保持一致
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算拨款规模变化情况
本部门预算一般财政拨款239826.83元，比2017年增加1372.83元，增加0.5%，全部为正常工资调整增加的工资支出，其他预算均与2017年保持一致
2、支出按功能科目分类明细情况
见附表4
3、支出按经济科目分类明细情况
见附表5
（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）2018年本部门“三公经费” 预算为0元。2017年三公经费预算2000元，公务接待费2000元，。2018年与2017年相比减少2000元，减少100%。主要原因为2018年无项目预算，只有日常公用经费支出预算，因而未安排三公经费预算。培训费、会议费 ，无预算，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况
本部门公用经费预算均安2017年10月在册人数安排，行政人员每人年4000元，事业人员每人年3000元。与上年持平，无增减变化。
（八）政府采购情况
本部门无政府采购预算收支，并已公开空表。
（九）本部门无专项资金预算收支，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理是事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门预算表
2018年预算依据蓝田县财政局《关于2018年部门预算的批复》，坚持收支平衡，真实合法、科学规范原则。
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：蓝田县人民政府政务服务中心
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
目 录
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|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2018年部门预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2018年部门预算收入总表 |
否 |
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表3 |
2018年部门预算支出总表 |
否 |
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|
表4 |
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
否 |
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|
表5 |
2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
否 |
|
|
表6 |
2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
是 |
本部门2018预算年无政府性基金支出 |
|
表7 |
2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
是 |
本部门2018预算年无政府性基金支出 |
|
表8 |
2018年“三公”经费支出预算表 |
是 |
本部门2018预算年无“三公”经费支出 |
|
表9 |
2018年机关运行经费支出预算表 |
否 |
|
|
表10 |
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本部门2018年预算无政府采购 |
|
表11 |
2018年部门预算专项资金明细表 |
是 |
本部门2018年预算无专项资金 |
| 表12 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 | |
| 表13 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 | |
| 表14 |
2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
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2018年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 239826.83 | 一、一般公共服务支出 | 239826.83 | 一、基本支出 | 239826.83 |
| （一）一般公共预算拨款 | 239826.83 | 二、外交支出 | 0 | 工资福利支出 | 226826.83 |
| （二）政府性基金收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 商品和服务支出 | 13000 |
| 二、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 三、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 二、业务经费支出 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 六、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 资本性支出（基本建设） | 0 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0 | 资本性支出（类） | 0 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0 | 对企业补助（基本建设） | 0 | ||
| 十三、农林水支出 | 0 | 对企业补助 | 0 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0 | 对社会保障金补助 | 0 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 其他支出（类） | 0 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0 | 三、专项资金支出 | 0 | ||
| 十七、金融支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 资本性支出（基本建设） | 0 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | 资本性支出（类） | 0 | ||
| 二十三、预备费 | 0 | 对企业补助（基本建设） | 0 | ||
| 二十四、其他支出 | 0 | 对企业补助 | 0 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0 | 对社会保障金补助 | 0 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0 | 其他支出（类） | 0 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||||
|
|
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| 本年收入合计 | 239826.83 | 本年支出合计 | 239826.83 | 本年支出合计 | 239826.83 |
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2018年部门预算收入总表 |
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|
单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
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合计 |
239826.83 |
239826.83 |
239826.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
097001 |
蓝田县人民政府政务服务中心机关 |
239826.83 |
239826.83 |
239826.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2018年部门预算支出总表 |
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|
单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
|
合计 |
239826.83 |
239826.83 |
239826.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
097001 |
蓝田县人民政府政务服务中心机关 |
239826.83 |
239826.83 |
239826.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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239826.83 |
239826.83 |
0 |
0 |
|
|
097 |
蓝田县人民政府政务服务中心 |
239826.83 |
239826.83 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
239826.83 |
239826.83 |
0 |
0 |
|
|
2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 239826.83 | 239826.83 | 0 | 0 | ||
| 097 | 蓝田县人民政府政务服务中心 | 239826.83 | 239826.83 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 116988 | 116988 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36108 | 36108 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 270.83 | 270.83 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 66660 | 66660 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | |
| 30201 | 办公费 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | |
|
2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） |
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单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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2018年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
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|
2018年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
| 合计 | 239826.83 | |
| 097 | 蓝田县人民政府政务服务中心 | 239826.83 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 239826.83 |
|
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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|
单位：元 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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|
类 |
款 |
项 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
2018年部门预算专项资金明细表 |
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|
单位：元 |
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单位编码 |
单位（项目）名称 |
预算金额 |
项目简介 |
|
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|
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2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 年初预算 | 239,826.83 | 一、一般公共服务支出 | 239,826.83 | 工资福利支出 | 239,826.83 |
| 非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 13,000.00 |
| 政府基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 纳入预算管理 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 |
| 纳入专户管理 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 中省专款(预算内) | 0.00 | 十、医疗卫生计划生育支出 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 上年结转 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 预算结转 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 行政事业性收费结转 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 罚没收入结转 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||
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2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | |||||
| 056 | 蓝田县人民政府政务服务中心 | 239,826.83 | 239,826.83 | 0.00 | ||
| 2040601 | 事业运行 | 239,826.83 | 239,826.83 | 0.00 | ||
|
2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 239,826.83 | 0.00 | ||||
| 056 | 蓝田县人民政府政务服务中心 | 239,826.83 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 116,988.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 36,108.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 270.83 | 0.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 66,660.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6,800.00 | 0.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 13,000.00 | 0.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | ||||
| 30206 | 电费 | 0.00 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||||
| 30215 | 会议费 | 0.00 | ||||
| 30216 | 培训费 | 0.00 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||||
| 30231 | 公用车辆运行维护费 | 0.00 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||||
陕公网安备61012202000008号