一、部门主要职责：
（一）贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。研究拟定全县林业发展战略、规则、并组织实施。
（二）负责组织实施《森林法》等有关法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县地方性林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。
（三）审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全县林业资源的筹集、管理和监督、使用。
（四）负责植树造林、封山育林，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地建设。
（五）组织实施天然林资源保护工程，大绿工程建设、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程。
（六）负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地林权管理并依法对上级批准的林地征用、占用进行初审。
（七）组织指导全县经济林基地、林业综合开发的实施的监督检查工作。
（八）组织实施陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。
（九）组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。
（十）研究提出全县林业发展的调节意见；申报审批重点林业建设项目。
（十一）负责公益林、商品林、风景林的培育和管理。
（十二）对全县苗木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
（十三）负责全县林业科技教育工作，指导林业队伍建设。
（十四）承办县政府交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务：
（一）全力抓好造林工程
1、“五路”两侧绿化工程，包括白鹿原影视城旅游专线绿化、蓝葛路绿化提升工程，绿化面积559亩，长度23公里。
2、高速公路出口景观工程，包括沪陕高速蓝田、华胥、玉山、灞源出口；福银高速辋川、葛牌出口景观及绿化工程。
3、核桃基地提质增效工程，试试核桃低产园改造3000亩，核桃基地标准化建设10000亩。
4、实施花椒基地建设5000亩。
（二）积极实施苗木花卉项目
1、建立“中国蓝田白皮松研究院”，配套建设“白皮松研究示范园”500亩。
2、举办第二届“中国蓝田白皮松发展大会暨苗木花卉博览会”；协助中国林学会松树分会举办“2018年全国松树学术研究会”。
3、建立“蓝田县苗木花卉产业服务中心”。
4、建设三个“万亩基地”:华胥岭区万亩红豆杉基地、三里镇万亩白皮松基地、安村万亩白皮松精品示范基地。
5、建设二个“千亩基地”：九间房千亩金银花基地、岭区千亩油用牡丹基地。
6、建设“311市级园区”：3个市级示范园、1个市级创新园、1个市级产业融合示范园。
7、创建20个苗木花卉产业示范园、成立10个苗木花卉产业扶贫合作社。
8、实施苗木花卉示范园设施提升工程：硬化道路10公里；灌溉设施配套工程2个。
9、实施苗木花卉惠民工程：建设花园村庄6个。
（三）积极开展义务植树活动：拟在华胥东邓村、焦岱柳家湾村组织开展市、县义务植树中心点，义务植树300亩。
（四）狠抓森林资源的管护工作
一是依法抓好征占用林地的管理工作，切实保护好森林资源；积极完成全县2018年森林生态效益基金补偿兑付工作；
二是森林防火关口前移，注重预防、积极扑救，把森林受害面积控制在千分之二以内，力争实现零损失。
（五）加强林业森林案件查处，对乱砍滥伐林木，非法挖移野生苗木、乱捕滥猎野生动物的行为严厉打击，确保林区秩序稳定，森林资源安全，保护秦岭北坡绿色屏障；
三、部门预算单位构成：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蓝田县林业局（机关） |
|
2 |
蓝田县林业科技中心 |
|
3 |
蓝田县公安局森林公安分局 |
|
4 |
蓝田县山区综合开发办公室 |
|
5 |
蓝田县林权管理服务中心 |
|
6 |
蓝田县林业木材检查站 |
|
7 |
蓝田县国有终南生态林场 |
|
8 |
蓝田县国有清峪生态林场 |
|
9 |
蓝田县国有王顺山生态林场 |
|
10 |
蓝田县龙头山管护站 |
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有10个，包括：
四、部门内设机构及人员情况说明
林业局共设4个内设机构：办公室、计划财务科、植树造林科、森林资源管理科。截止2017年底，本部门人员编制198人，其中行政编制15人、事业编制183人；实有人员251人，其中行政44人、事业207人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，2018年部门无预算安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明：
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2018年部门预算收支说明：
（一）、收支预算总体情况：
2018年部门预算总体收支为16,508,831.33元，较上年预算增加4052357.33元，增加32.53%。主要是预算纳入4个自收自支事业单位变为全额事业单位。
（二）、财政拨款收支情况：
2018年部门预算财政拨款收支为16,508,831.33元，较上年预算增加4052357.33元，增加32.53%。主要是预算纳入四个全额拨款事业单位。
（三）、一般公共预算拨款支出明细情况;
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：
2018年一般公共预算当年拨款规模与2017年相比较无变化。
2、支出按功能科目分类的明细情况：
|
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
增减 |
||
|
行政运行（林业） |
2017年 |
2018年 |
2017年 |
2018年 |
（%） |
|
3647872 |
4308471.33 |
0 |
0 |
18.1% |
|
|
林业事业机构 |
8808602 |
12200360 |
0 |
0 |
38.5% |
主要原因是在职人员工资调整工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况：
|
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
增减 |
||
|
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
% |
|
|
基本工资 |
4476216 |
5869648 |
0 |
0 |
31.1% |
|
津贴补贴 |
1551108 |
1935094 |
0 |
0 |
24.76% |
|
奖金 |
104994 |
93093.3 |
0 |
0 |
-0.11% |
|
绩效工资 |
4842372 |
5219172 |
0 |
0 |
7.8% |
|
机关事业单位基本养老保险 |
0 |
57600 |
0 |
0 |
100% |
|
职业年金缴费 |
0 |
2400 |
0 |
0 |
100% |
|
其他工资福利支出 |
243100 |
244800 |
0 |
0 |
0.6% |
|
办公费 |
181000 |
55900 |
0 |
0 |
-69.1% |
|
印刷费 |
83000 |
131000 |
0 |
0 |
57.8% |
|
咨询费 |
0 |
45000 |
0 |
0 |
100% |
|
手续费 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
|
|
水费 |
104000 |
11000 |
0 |
0 |
150& |
|
电费 |
250500 |
0 |
0 |
||
|
邮电费 |
0 |
38000 |
0 |
0 |
100% |
|
取暖费 |
0 |
73000 |
0 |
0 |
100% |
|
物业管理费 |
1000 |
40000 |
0 |
0 |
39% |
|
交通费 |
163000 |
0 |
|
|
0 |
|
差旅费 |
152000 |
314000 |
0 |
0 |
106% |
|
维修（护）费 |
58000 |
172500 |
0 |
0 |
197% |
|
租赁费 |
30000 |
28000 |
0 |
0 |
-6.6% |
|
会议费 |
3000 |
10000 |
0 |
0 |
233% |
|
培训费 |
24500 |
49000 |
0 |
0 |
100% |
|
公务接待费 |
23500 |
29000 |
0 |
0 |
23.4% |
|
被装购置费 |
30000 |
0 |
|
|
0 |
|
委托业务费 |
|
30000 |
0 |
0 |
100% |
|
劳务费 |
19000 |
0 |
|
|
0 |
|
公用车辆运行维护费 |
116000 |
144000 |
0 |
0 |
24.1% |
|
其他交通费 |
154000 |
546800 |
0 |
0 |
255% |
|
生活补助 |
96684 |
90588 |
0 |
0 |
-6.3% |
|
救济费 |
0 |
11400 |
0 |
0 |
100% |
按照单位实际发展情况预算项目有增有减。
（四）、政府性基金预算支出情况：
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）、国有资本经营预算拨款收支情况：
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）、“三公”经费等预算情况：
2018年部门一般性支出预算包括：
① 三公”经费支出173000元。其中公务用车购置及运行维护费预算支出144000元，公务接待费预算支出29000元。较上年增加33500元，增长24%。其中:公车运行维护费较上年增加28000元,增长24.13%,原因是预算增加了4个事业单位车辆运行维护费。公务接待费较上年增加5500元，增长23.4%，主要原因是考虑到业务活动增多，接待上级检查活动增多。
② 会议费预算支出10000元。会议费增加7000元，较上年增加233%，主要原因是预算增加白皮松大会经费预算
③ 培训费预算支出49000元。培训费增加24500元，较上年增加100%，主要原因是财政预算纳入了4个自收自支事业单位业务培训经费预算。
（七）、机关运行经费安排情况：
2018年预算安排机关运行经费4297671.33元，较上年824000元增加3473671.33元。主要原因是局机关增加1人预算经费森林公安分局新增6名预算人员，和将分局经费纳入机关运行计算。
（八）、政府采购情况：
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（九）、本部门无专项资金预算收支，并已公开空表
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门预算表
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：蓝田县林业局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
目 录
|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
| 表1 | 2018年部门预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年一般公共预算基本支出表 | 否 | |
| 表8 | 2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分） | 是 | 无政府性基金 |
| 表9 | 2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） | 是 | 无政府性基金 |
| 表10 | 2018年“三公”经费支出预算表 | 否 | |
| 表11 | 2018年机关运行经费支出预算表 | 否 | |
| 表12 | 2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府购买服务预算 |
| 表13 | 2018年部门预算专项资金明细表 | 是 | 无专项资金项目预算 |
|
2018年部门预算收支总表 |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 16,508,831.3300 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 16,508,831.33 |
| （一）一般公共预算拨款 | 16,508,831.33 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 13,338,023.33 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 3,068,820.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 101,988.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 16,508,831.33 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
|
|
|
||||
| 本年收入合计 | 16,508,831.33 | 本年支出合计 | 16,508,831.33 | 本年支出合计 | 16,508,831.33 |
|
2018年部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 16,508,831.33 | 16,508,831.33 | 16,508,831.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 030001 | 蓝田县林业局机关 | 1,280,419.25 | 1,280,419.25 | 1,280,419.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030002 | 蓝田县林业科技中心 | 3,102,590.00 | 3,102,590.00 | 3,102,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030003 | 蓝田县公安局森林公安分局 | 3,028,052.08 | 3,028,052.08 | 3,028,052.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030004 | 蓝田县山区综合开发办公室 | 524,332.00 | 524,332.00 | 524,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030005 | 蓝田县终南林场 | 1,142,764.00 | 1,142,764.00 | 1,142,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030006 | 地方国营蓝田县清峪林场 | 495,968.00 | 495,968.00 | 495,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030007 | 蓝田县木材检查站 | 2,511,018.00 | 2,511,018.00 | 2,511,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030008 | 蓝田县苗圃 | 66,840.00 | 66,840.00 | 66,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030009 | 蓝田县国营王顺山风景林场 | 3,853,400.00 | 3,853,400.00 | 3,853,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030011 | 蓝田县龙头山管理站 | 156,648.00 | 156,648.00 | 156,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030012 | 蓝田县林权管理服务中心 | 346,800.00 | 346,800.00 | 346,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
|||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 16,508,831.33 | 16,508,831.33 | 16,508,831.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 030001 | 蓝田县林业局机关 | 1,280,419.25 | 1,280,419.25 | 1,280,419.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030002 | 蓝田县林业科技中心 | 3,102,590.00 | 3,102,590.00 | 3,102,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030003 | 蓝田县公安局森林公安分局 | 3,028,052.08 | 3,028,052.08 | 3,028,052.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030004 | 蓝田县山区综合开发办公室 | 524,332.00 | 524,332.00 | 524,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030005 | 蓝田县终南林场 | 1,142,764.00 | 1,142,764.00 | 1,142,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030006 | 地方国营蓝田县清峪林场 | 495,968.00 | 495,968.00 | 495,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030007 | 蓝田县木材检查站 | 2,511,018.00 | 2,511,018.00 | 2,511,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030008 | 蓝田县苗圃 | 66,840.00 | 66,840.00 | 66,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030009 | 蓝田县国营王顺山风景林场 | 3,853,400.00 | 3,853,400.00 | 3,853,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030011 | 蓝田县龙头山管理站 | 156,648.00 | 156,648.00 | 156,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030012 | 蓝田县林权管理服务中心 | 346,800.00 | 346,800.00 | 346,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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2018年部门预算财政拨款收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 4143471.33 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 4143471.33 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4143471.33 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 2832871.33 | |
| （二）政府性基金收入 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1299800 | ||
| （三）国有资本经营预算收入 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 10800 | ||
| 五、教育支出 | (4)资本性支出 | ||||
| 六、科学技术支出 | 二、项目支出 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
| 十、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | (5)资本性支出（基本建设） | ||||
| 十二、城乡社区支出 | (6)资本性支出（类） | ||||
| 十三、农林水支出 | 4143471.33 | (7)对企业补助（基本建设） | |||
| 十四、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | (9)对社会保障金补助 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | (10)其他支出（?） | ||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
|
|
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| 本年收入合计 | 4143471.33 | 本年支出合计 | 4143471.33 | 本年支出合计 | 4143471.33 |
|
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 16,508,831.33 | 16,508,831.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 030 | 蓝田县林业局 | 16,508,831.33 | 16,508,831.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130201 | 行政运行（林业） | 4,308,471.33 | 4,308,471.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 12,200,360.00 | 12,200,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） |
||||||
|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 16,508,831.33 | 16,508,831.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 030 | 蓝田县林业局 | 16,508,831.33 | 16,508,831.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,869,648.00 | 5,869,648.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,935,094.00 | 1,935,094.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 9,309.33 | 9,309.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5,219,172.00 | 5,219,172.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 244,800.00 | 244,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 559,000.00 | 559,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 131,000.00 | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 250,500.00 | 250,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 314,000.00 | 314,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 172,500.00 | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 591,020.00 | 591,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公用车辆运行维护费 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 546,800.00 | 546,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 90,588.00 | 90,588.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算基本支出表 |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
备注 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
| 款编码 | 经济科目款名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 30 | 基本支出 | 4143471.33 | 1029139.25 | 86280 | |
| 30 | 工资福利支出 | 2832871.33 | 2832871.33 | ||
| 30 | 对个人和家庭补助 | 10800 | 10800 | ||
| 30 | 商品和服务支出 | 1299800 | 1299800 | ||
|
2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年“三公”经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 | 173,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | |
| 030 | 蓝田县林业局 | 173,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 2130201 | 行政运行（林业） | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 150,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
| 合计 | 16,406,843.33 | |
| 030 | 蓝田县林业局 | 16,406,843.33 |
| 2130201 | 行政运行（林业） | 4,297,671.33 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 12,109,172.00 |
|
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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|
单位：元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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|
类 |
款 |
项 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
|
|
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|
2018年部门预算专项资金明细表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
预算金额 |
项目简介 |
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|
|
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陕公网安备61012202000008号