焦汤管委会（秦岭办）2018年预算公开

一、 部门主要职责

(一)焦汤管委会职责：

1、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法；

2、负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；

3、抓好焦汤地区的招商引资工作，负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理；

4、负责焦汤度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续；

5、审查批准或上报度假区的投资项目；

6、负责焦汤度假区基础设施和公用设施的建设管理；

7、代理焦汤度假区的涉外事务；

8、负责协调县级有关部门在焦汤度假区的工作，制止“三乱”；

9、对焦汤度假区的企、事业单位进行服务；

10、承办县政府交办的其他工作。

（二）秦岭办职责：

1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规，方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》；

2、按照西安市关于秦岭生态环境保护的地方性法规和规章以及中长期发展战略、总体规划、专项规划，组织编制生态环境保护利用的具体规划，并组织实施。

3、牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。

4、负责秦岭蓝田段区域内建设项目的预审、报批工作。

5、牵头组织相关部门依法查处秦岭蓝田段违规建设和生态环境破坏行为。

6、负责县秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

今年以来，我办紧紧围绕县委、县政府的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，通过全面深化改革、深入贯彻落实三项机制、大力实施追赶超越，扎实有效推进了我县焦汤地区重点项目建设和秦岭生态环境保护工作。

（一）重点项目固定资产投资和生态报表完成情况

2017年固定资产投资完成84056万元，完成年度固定资产投资计划的100.06%。其中林海温泉旅游度假区项目完成投资47500万元；秦岭国际项目完成投资6000万元；环山路绿化提升项目完成投资7400万元；环山路特色节点、峪口改造、美化亮化等项目累计完成投资21956万元；矿点整治、河堤治理等其他项目完成投资1200万元。

2017年积极落实秦岭生态环境保护政策，严格执行秦岭生态环境保护条例。建立并落实秦岭保护网格化管理工作，完成省市环保督察和秦岭生态环境保护专项检查各项任务，大力实施环山路绿化提升、峪口改造和矿山修复治理项目。全面开展执法力量下沉，常态化进行联合执法，有效遏制秦岭“四乱”问题。全年未发生重大破坏生态环境问题，秦岭保护在市级“五张报表”生态报表考核中位列全市前列。

（二）重点项目进展情况

1、西安汤峪林海温泉旅游度假区项目。该项目是我县2011年西洽会招商引资签约的旅游综合项目，计划总投资23.5亿元。企业按照规划已征收土地约1800余亩，完成区内水、电、路等基础设施建设，累计栽植绿化树苗约25万棵，种植花卉30余亩。今年已完成206.541亩国有土地使用证书办理；完成两口地热井钻探施工；完成温泉酒店7栋楼主体建设，正在进行内部装修；完成温泉中心地基部分建设，正在进行地面施工。林洋项目为我县落实治污减霾示范建筑工地。同时，为推动项目发展，企业正在申报三期120亩建设用地挂牌工作。

2、秦岭国际生态旅游休闲度假区项目。该项目是一个集休闲、生态、旅游、度假多功能为一体的综合性旅游项目，由西安东嵘公司投资建设，总投资约110亿元，规划面积约10361亩，建设用地面积3500亩。自2016年12月15日正式签定了入区开发建设协议后，我委积极协调相关部门就项目准入、规划等进行了协调对接，完成了原项目遗留问题处置。2017年西洽会上，上市公司融创中国加入该项目开发建设，目前已完成项目核心区2884亩土地规划调整工作，并将纳入2018年土地储备计划。项目总体规划方案已完成并通过县政府常务会议审核及专家评审。项目完成了100亩建设用地摘牌工作，并正式进场开展实质性建设工作。

3、蓝田县通航小镇项目。该项目位于蓝田县汤峪镇八里塬，由西安阎良航空基地和蓝田县政府共同开发建设，项目规划面积6平方公里，建设面积2600亩。计划建设周期3年，预计总投资30亿元。主要建设一核、四区，即以西安通航机场为核心，建设通航运营服务区、通航研发制造区、通航旅游会展区、生产生活配套区等。目前，项目前期规划调研、规划编制及土地申报基本完成，经多次沟通协调，县政府常务会议审核通过该项目合作协议。同时，为了促进项目尽快落地，我县又引入精功集团参与投资建设，有效拓宽项目开发市场前景。

4、环山路绿化提升改造项目情况。环山路绿化提升改造工程是市委、市政府创建国家森林城市，建设品质西安的一项重点工程之一，也是全市开展城乡综合治理，打造秦岭北麓生态产业带的一项惠民工程，为了高标准完成环山路绿化提升改造工程，增修节点12个、改造峪口10个、栽植绿化乔木6万棵，灌木等约12.5万平方米，完成大型秦岭生态保护3D墙体宣传1处，累计完成投资约2.5亿元。为了加快汤峪特色小镇建设，按照县政府安排，县秦岭办采取昼夜施工，10天完成了蓝田西大门库峪桥特色节点建设。同时，为进一步打造环山路景观示范长廊，我办积极申请市级财政3000万元，完成环山路美化亮化项目规划设计并经县政府审议通过，正在进行项目招投标，预计2018年2月可实现点亮目标。

（三）秦岭生态环境保护工作情况

1、加大秦岭生态环境保护宣传。组织“大美秦岭 千人骑游”活动，通过公众广泛参与提升人们保护秦岭生态环境意识；在环山路设置“绿水青山就是金山银山”大型户外3D宣传墙体1处，利用项目工地围挡设置墙体宣传300块。编印《秦岭生态保护倡议书》10万份，秦岭生态保护宣传袋1万个并且全部发放给保护区群众和游客。通过多渠道的宣传，在保护区营造了人人参与保护的良好氛围，极大增强了广大群众自觉保护秦岭生态环境的责任感和主动性。

2、下茬立势整改省市环保督察反馈问题。中央环保督察反馈我县矿点存在的问题已经全部整改到位，我县对所有矿点及疑似矿点进行生态恢复治理，并注销了18家矿山采矿许可证。市整治办2017年反馈我县秦岭45处环境问题全部按照销号办理的原则，在各相关部门、镇街的全力配合下已经全部整改到位，整改率达到100%。完成老虎沟、辋峪河农家乐及灞河涉河违建拆除工作，拆除面积达3000平方米。6月份，县政府组织秦岭办、国土、住建、林业等部门和汤峪镇100多人开展联合执法，对汤峪河沿线历史遗留的22户乱搭乱建违法建筑进行集中彻底拆除，拆除面积达1363.5平方米。12月份，按照省市统一部署，将环山路两侧违建广告牌进行彻底拆除清理，共拆除大型立柱广告牌9处，平面广告宣传牌60处。通过不打折扣、不留死角的整改，彰显出我们坚决保护秦岭生态的决心，形成保护秦岭的高压态势。

3、制定并落实秦岭生态环境保护网格化管理工作。保护区实施网格化管理机制是落实生态改革的一项重要内容，按照统一部署，我县制定了《蓝田县秦岭生态环境保护网格化管理实施方案》、《蓝田县秦岭生态环境保护管理办法》、《蓝田县进一步加强秦岭生态环境保护网格化管理工作的实施方案》。完成了县、镇、村三级网格化管理体系建设，实施网格化管理全覆盖。秦岭保护区内12个镇街全部制作秦岭保护结构图、流程图，在保护区内245个行政村设置秦岭保护网格化管理社会监督牌，累计发放巡查记录本约300个。为有效推动秦岭保护网格化管理工作的落实，6月份县秦岭办聘请专家对镇、村网格长300余人进行了网格化管理相关法律法规及业务知识培训。8月份、12月份我们分别对保护区12个镇街网格化管理工作进行交叉检查，及时指出工作落实存在的问题并督促整改完善。目前，秦岭保护网格化管理机制已经建立，逐步形成群众参与、网格巡查、部门联动的管理模式。

4、健全执法队，强化执法巡查。县秦岭办高度重视执法队伍建设，及时对入职的新队员进行岗前培训和业务考试。同时组织全体执法队员参加市办基本业务和文明执法培训，有效提升秦岭综合执法队伍综合素质。今年以来共开展巡查、监察300余次，其中组织夜查50余次。累计向相关部门现场移交30起、书面移交32起，办理市秦岭办移交5起，累计查扣违法车辆、机械等65辆（台），处理违法人员40余人。为了严厉打击秦岭北麓“四乱”等危害生态环境的行为，探索建立健全保护长效机制。我们将执法力量下沉到镇街，强化基层一线的巡查和违法处置力量，为常态化开展执法监察工作奠定了基础。今年以来，全县无重大破坏秦岭生态环境问题。

5、严格项目准入管理。一是严格秦岭保护区项目准入管理制度，建立秦岭北麓生态环境保护综合决策机制，明确资料收集、实地踏勘、会议研究、上报审批和后期监管各项工作任务，坚决杜绝有污染、影响生态环境的项目进入保护区。二是建立项目跟踪管理制度，县秦岭办安排人员分三组对我县秦岭保护区项目进行检查，确保严格按照秦岭保护相关要求开发建设。三是建立案件移交机制，在巡查发现未批先建、超范围建设等不法行为，经初步调查立即移交有关部门处理，并督促整改到位。

（四）其他工作

1、班子履职及党建工作

管委会（秦岭办）领导班子始终坚持将党建作为中心工作，以抓党建促工作圆满完成各项目标任务。通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断强化党的建设，扎实开展“两学一做”学习教育，认真贯彻落实“三项机制”、党风廉政建设责任制和《廉洁从政若干准则》，要求班子成员时刻保持清醒的头脑，自觉约束和规范自己的行为，以党和人民的利益作为自己一切工作的出发点和落脚点，勤于奉献，为单位全体党员干部树立榜样。按时主持召开每月固定党日活动，制定年度、季度和月度工作计划，安排部署专题活动8次，组织全体党员集中学习25次。

2、脱贫攻坚帮扶工作。根据县脱贫攻坚指挥部工作安排，2017年1月至5月，管委会（县秦岭办）先后对汤峪镇巨一村、焦岱镇谢家岭村等村进行入户帮扶。2017年6月起集中帮扶汤峪镇上峙峪村和汤三村。为切实做好整村帮建工作，我办选派驻村工作队坚持吃住在村，通过整治村容村貌、发展产业等措施切实推动上峙峪实现整村脱贫。同时，我办要求所有帮扶干部统筹安排，根据“十送”活动安排及时开展入户帮扶工作，通过危房改造、产业帮扶、就业帮助和医疗救助等措施，保障汤三村14户贫困户逐步实现脱贫计划。一年来，我办通过购买米面油、床单、棉被、节日慰问品，修建便民桥、入户道路、美化家园等累计投入帮扶资金约50万元。

3、安全生产和亲商助企工作。按照县安委会工作要求，全面开展辖区各企业安全生产自查排查工作，定期组织人员对辖区各类企业进行检查，并要求各企业负责人签字盖章上报隐患摸底表，积极开展节假日安全生产大检查工作，2017年未发生一例安全生产事故。严格落实亲商助企工作任务，发扬五星级店小二的服务精神，主动上门服务，协调解决企业发展存在的问题和困难，营造亲商助商的良好氛围。

（五）工作措施及主要经验

一是明确目标，夯实责任。管委会成立了重点工程项目部，实行分工包干，各把一关，做好项目推进工作，协助企业制定周计划、月计划、季计化及年度计划，并按照计划逐项落实责任人，确保项目按计划按期推进；同时，加大考核，奖罚分明，全力推进重点项目建设。

二是提升效能，周到服务。为了让企业能够以更好的状态推进项目，管委会在服务企业、效能革命等方面上下功夫，提升干部服务意识和工作效率，为企业做好“不叫不到、随叫随到，当好‘店小二’、服务要周到”的“五星级服务”，做到事不过夜，马上就办，让企业最多只跑一次，提升企业的投资热情和信心。

三是创新举措，紧抓落实。为了推动秦岭保护各项工作，通过建立工作组的方式推动环山路绿化遗留问题，通过确定个人联系制度促进秦岭生态环境保护各项建设工作，通过宣传、培训、检查三步走的方式推动秦岭保护网格化管理工作落到实处，通过建立销号制度落实省市秦岭保护督查反馈问题。2017年我们在市级“生态报表”考核中位列前列。

（六）2018年工作计划

2018年是实现追赶超越目标的关键时期，我委将拿出“西安效率”，撸起袖子加油干，通过对准目标精准措施，奋力推进焦汤温泉旅游度假区项目建设和秦岭生态环境保护工作，为我县打造“人文山水蓝田 丝路生态慢城”作出新的更大成绩。

一是持续推进西安汤峪林海温泉旅游度假区项目建设。年度计划2亿元，完成项目温泉中心1-2#楼主体建设，并进行装修和配套绿化提升；完成温泉酒店1#楼至7#楼内部装修及配套设施建设，完成周边区域绿化；实施600米河道治理提升，建设人工湖。

二是重点打造秦岭国际生态旅游休闲度假区项目。年度计划投资3亿元，依照项目总体规划，实施休闲度假示范区、生态保护、温泉部落、商业集镇等产业示范区建设，完成周边配套区域绿化美化建设。力争2018年项目实现明显的形象进度，为打造汤峪温泉小镇奠定基础。

三是大力促进通航小镇项目落地实施。蓝田通航小镇项目位于蓝田县汤峪镇，规划面积6平方公里，建设面积2600亩。计划建设周期3年，预计项目总投资30亿元。主要以通航作业运营、低空旅游会展、通用飞机研制等产业为主导，形成“一核、四区”的功能布局。2018年力争项目完成土地征用工作，并进行基础设施配套建设，预计年度投资1亿元。

四是继续推进蓝田县环山路绿化提升改造项目。进一步加大环山路绿化提升项目一期（大寨至玉山段）的养护及建设工作。根据“绿色景观，生态廊道”的建设理念，完成环山路绿化提升项目二期（大寨至洪寨段）改造方案，同时完成沿线村民住房立面改造和景观提升工作。力争2018年内完成项目设计、施工、监理招标等工作，并在环山公路拓宽项目结束后及时进行实施。

五是实施蓝田县环山路美化亮化项目。2018年完成环山路大寨至厚镇段美化亮化建设，项目总投资7000万元，主要在道路两侧安装太阳能路灯，并对环山路平交路口、主要支线、重要节点进行亮化。同时积极筹备环山路美化亮化项目二期（大寨至汤峪段）项目，完成项目初步设计工作。

六是继续落实秦岭生态环境保护条例。一是通过宣传培训、督促检查和联合执法等措施进一步推动网格化管理工作，在保护区形成人人参与共同保护的氛围。二是持续加大对破坏秦岭生态环境“四乱”问题的打击力度，采用日常巡查、夜间突查和节假日检查的方式，以“零容忍”的态度及时处置各类违法问题，杜绝发生重大环境破坏问题。三是加强保护区项目管理，严格控制新建项目准入，对原有项目加强后期监管。四是积极争取上级财政资金支持和企业投资，通过生态项目的建设和实施，不断改善秦岭生态环境保护，实现“山青 水净 坡绿”的总目标。

三、 部门所属基层预算单位名称

从决算单位构成看，本部门的决算包括西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会本级决算。蓝田县秦岭办无独立财务，由西安焦汤温泉旅游度假区管委员会员统管。焦汤管委会（秦岭办）内设机构包括综合科、执法监察队、景区服务部、规划建设部、安监科、财务科。

四、部门人员情况

焦汤管委会为县政府直属事业单位，编制5人，其中主任1人，副主任2人。秦岭办列入县政府直属事业单位序列，核定事业编制12人，其中主任1人，副主任1人。截至目前，焦汤管委会编制人数有6人，秦岭办编制人数15人。

五、部门国有资产占有使用及资金购置情况说明

截至2017年底，国有资产合计41.67万元。其中：流动资产0.00万元，占资产总额的0.00%；固定资产41.67万元，占资产总额的100.00%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

截至2017年底，本部门无单价20万元以上的设备。

六、预算绩效管理情况

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款1141222.75。

七、部门国有资本经营预算收入情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况

八、部门政府基金收支情况

本部门无政府性基金预算收支。

九、2018年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

本部门2017年预算收入1036523元，2018年预算收入安排 1141222.75元，比2017年增加104699.75元，较上年增加10%.01；2018年预算支出1141222.75元，比2017年增加104699.75元，较上年增加10%.01，增加原因是人员工资调整增加工资支出，其中工资福利增加96699.75，商品和服务支出增加8000元。

（二）2018年部门预算收入1141222.75元，预算支出1141222.75元，具体内容为：

1、工资福利支出:1072222.75元；

2、商品和服务支出69000元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本部门2018年预算收入1141222.75元，支出1141222.75元，比2017年增加104699.75元，较上年增加10%.01，增加原因是人员工资调整增加工资支出，其中工资福利增加96699.75，商品和服务支出增加8000元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

见附表

3、支出按经济分类的明细情况

见附表

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无经营预算拨款收支

6、三公经费等预算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.00万元，同2017年度持平。其中公务接待1.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。

7、机关运行经费安排情况。

本部门公用经费预算按2017年10月在册人数安排，共安排69000.00元，比上年增加8000.00元，原因是人员增加。

8、政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目             录

焦汤管委会2018年预算表