蓝田县总工会2018年预算公开

按照县委办公室、县人民政府办公室《关于全面推进部门预算公开工作的通知》要求，为做好我会预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门预算公布如下：

一、部门主要职责

1、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，职工素质建设工程工作。

2、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

3、做好困难职工帮扶工作，开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

4、协助县委、县政府做好我县全国、省、市劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

5、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

6、加强对县工人俱乐部的领导和管理。承办县委、县政府及市总工会交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务

1、 完成新建工会组织40家，发展会员3000人。

2、 召开县政府与县总工会联席会议1次。

3、 举办3期技能培训班，培训人数260人以上。

4、 举办春季再就业洽谈会1次。

5、 开展庆“三八”女职工活动1次。开展女职工“特别关爱行动”和“三个一”活动，举办女职工健康讲座2期。

6、 召开“五一”工会先进工作者、先进集体表彰大会。

7、 开展“夏季送清凉”活动，慰问职工2000人次。生活救助、金秋助学、大病救助、定期帮扶等救助300人次。

8、 开展工资集体协商指导员培训1期，劳动争议调解员培训1期。

9、 完成县工会换届工作任务。

10、 参与相关部门执法检查、安全生产检查、社会保障等工作，维护和保障职工权益。

11、 配合组织部开展“蓝田工匠、蓝田工匠之星”评选活动。

12、 举办职工文体文化活动，乒乓球比赛、职工书画展、象棋比赛等3次以上。

13、 大力推进“工会服务卡”及职工互助保障工作办理工作。

三、部门预算单位构成

蓝田县总工会为全额财政拨款一级预算行政单位，本部门只包括蓝田县总工会部门本级。从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属单位。科室分为：办公室、综合科室。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中行政4人，事业2人。单位管理离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，固定资产共有办公桌椅、电脑、空调等，累计人民币 209790元。

六、部门预算绩效目标情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款355809.17元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门总体收支355809.17元，与2017年部门总体收支1535308元对比减少了77%，主要2018年预算的总体收支无全县工会经费的划拨部分。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门总体收支355809.17元，与2017年部门总体收支1535308元对比减少了77%，主要2018年预算的总体收支无全县工会经费的划拨部分。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门总体收支355809.17元，与2017年部门总体收支1535308元对比减少了77%，主要2018年预算的总体收支无全县工会经费的划拨部分。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类基本支出355809.17元，与上年支出1535308元对比减少了77%，主要2018年预算的总体收支无全县工会经费的划拨部分。项目支出0元，与上年支出0万元，对比一般公共预算增加0%。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

按经济科目分类基本支出355809.17元，与上年支出1535308元对比减少了77%，主要2018年预算的总体收支无全县工会经费的划拨部分。项目支出0元，与上年支出0万元，对比一般公共预算增加0%。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费等预算0元，上年“三公”经费8000元，和上年对比减少了8000元，主要是今年没有项目预算开支同时也严格执行中央八项规定。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费16000元，与上年对比增无增减变化。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解

专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

2018年总工会预算表下载