广播电视台2018年预算公开

一、主要职责

1、宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；组织广播影视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升蓝田县的影响力和美誉度；负责广播电视节目的终审和播出。

2、贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准；统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

3、履行县级广播影视管理职能，管理各频道、频率等工作，管理广播电视节目的传输工作；负责制定和组织实施“广播电视村村通、户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划；使用并管理县级广播电视频率频道资源；负责广电媒体广告经营管理，增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

1、坚持完善和细化《蓝田新闻》日播制，稳定开设《一周新闻回顾》，继续开播《今日关注》，加大新闻舆论监督力度。

2、完成我台承担的百县联盟工程，持续推进全域旅游，加大对外宣传报道，大力提高蓝田的知名度和美誉度。

3、积极利用西安电视台融媒体平台，调动广大记者积极性，制定考核机制，加大上送稿件力度，大幅度提升我台记者稿件在省市电视台发稿率。

4、继续在“蓝田广电”微信公众平台开通《蓝田新闻》、“三农”频道专题电视栏目，拓宽舆论引导新渠道，运用新媒体宣传党的路线方针政策，为人民群众服务。

5、继续办好《百姓热线》问政节目，加大和纪委纠风办合作力度，做到替百姓说话，为政府解忧，搭建群众和政府沟通的桥梁。

6、认真贯彻落实上级关于广播电视安全播出工作的各项规定，完善了广播电视安全播出应急预案，健全机房安全播出值班制度，做好安全播出工作，确保全年安全播出无事故。

7、按照县委县政府开展好“作风提升主题年”活动，

进一步转变工作作风，提高工作效率，打造作风过硬的新闻宣传铁军队伍。

8、探索完善县广播电视台运行和管理机制。

三、部门预算单位构成及部门人员情况

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位，无二级预算单位，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，内设办公室、采编中心、广播节目部、“三农”节目部、事业技术科、户户通办公室、发射台七个科室。截止2017年底，本部门人员编制33人，实有人员39人，其中行政3人，事业36人，退休人员19人。

四、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4套，2018年部门预算无车辆及20万元以上设备购置安排。

五、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

广播电视台2018年预算收入2704469.67元， 2017年预算收入2719975元，较2017年减少了15505.33元，主要是因为实有在编职工减少了4人，人员经费减少。

2018年支出预算安排2704469.67元，2017年支出预算安排2719975元，较2017年减少15505.33元，主要是因为实有在编职工减少了4人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款预算安排支出2704469.67元，2017年财政拨款预算安排支出2719975元，较2017年减少15505.33元，主要是因为实有在编职工减少了4人，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算拨款支出2704469.67元，2017年一般公共预算拨款支出2719975元，较2017年减少15505.33元，主要是因为实有在编职工减少了4人，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，2018年预算支出安排广播基本支出2704469元，无项目支出，2017年预算支出安排广播基本支出2719975元，2018年较2017年减少15505.33元，主要是因为人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济科目分类，2018年预算安排工资福利支出2571469.67元，包括在编及临聘人员的工资和各项补贴，商品和服务支出118000元，包括水费、电费等单位日常运行经费，对个人和家庭的补助支出15000元，主要包括遗属的生活补助。2017年预算安排工资福利支出2583975元，商品和服务支出121000元，对个人和家庭的补助15000元， 2018年工资福利支出较2017年减少12505.33元，商品和服务支出较2017年较少3000元，主要是因为人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）预算绩效目标说明

目前暂未全面开展绩效目标管理。已初步制定绩效目标管理方案，正在逐步推行中。

（七）“三公”经费预算及增减变化情况说明

2018年本部门“三公”经费预算严格按照只减不增的原则进行编制。根据2017年度“三公”经费执行情况，2017年无公务用车购置计划，公务用车运行维护费预算与上年财政拨款预算支出持平，为13000元；公务接待费用预算与上年持平，为5000元；会议费、培训费预算也与上年持平，各为1000元。

（八）机关运行经费安排情况

2018年机关经费预算安排主要分布在人员工资福利支出和日常运行经费上，其中工资福利支出2571469.67，包括在编及临聘人员的工资和各项补贴，商品和服务支出118000元，包括水费、电费等单位日常运行经费，其中办公费预算支出30000元，邮电费18000元，水电费17000元，差旅费15000元。整体预算较2017年减少了15505.33元，主要是因为实有在编职工减少了4人，人员经费减少。

（九）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（十） 专业名词解释

1、基本支出：支为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费 ：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县广播电视台

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

蓝田县广播电视台2018年部门预算公开表