公安局2018年预算公开

按照《蓝田县财政局关于下达2018年部门综合预算的通知》（蓝财发〔2018〕10号）安排部署，现将县公安局2018年度财政收支预算情况向社会公开。

一、部门主要职责

1.维护社会稳定；

2.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5.组织、实施消防工作，实行消防监督；

6.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

7.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8.警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

9.管理集会、游行、示威活动；

10.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

11.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

14. 法律、法规规定的其他职责。

二、2018年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，以习近平总书记“四句话、十六字”为总要求，按照“聚焦西部最佳、打造公安铁军，奋力追赶超越、创建平安之城”总体思路，将2018年确定为“基层基础提升年”和“队伍作风建设年”，突出“举旗帜、整作风、提效能、强基础、抓两大战略、铸最硬铁军”，聚焦新时代、新任务、新要求，坚持公安姓党和以人民为中心的发展思想，大力推进改革强警和大数据战略，全面提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，推动实现社会治安最佳、工作作风最实、服务效能最优、公安铁军最硬，努力开创新时代公安工作新局面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属二级预算单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位1个，为蓝田县公安局。二级预算单位3个，具体如下：蓝田县公安局机关、蓝田县公安局交通警察大队、蓝田县公安局消防大队。

四、部门内设机构及人员情况说明

蓝田县公安局共设33个机构，其中综合管理机构5个，执法勤务机构11个，监管场所2个，派出所15个。截至2017年底，本部门编制数274人。实有人员455人，其中行政454人。离退休人员73人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，蓝田县公安局所属预算单位共有车辆126辆，其中：一般执法执勤用车70辆，特种专业技术用车56辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年蓝田县公安局实现了部门整体支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6388.8万元。推进“大部门、大警种”改革试点，稳妥推进公安机关机构改革；深化“户籍新政”，落实“一指南、两规范”要求，推动完成年度人口增长工作任务，确保全国政策最优，充分释放人口红利；继续深化公安“放管服”改革和行政效能革命，改善交警、户政、出入境等办事窗口服务体验，实现“最多跑一次”比例达到办事总数的90%；统筹行政效能投诉渠道，建立整改反馈机制，确保群众满意。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体收支6388.8万元，2017年部门总体收支5808.16万元， 较上年增加580.64万元，增长10%。主要是因行政人员工资福利支出增加290.4万元及警务辅助人员工资及保险支出增加193.99万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款收支6388.8万元，2017年部门预算财政拨款收支5808.16万元，较上年增加580.64万元，增长10%。主要是因行政人员工资福利支出增加290.4万元及警务辅助人员工资及保险支出增加193.99万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款6388.8万元，2017年一般公共预算财政拨款5808.16万元，较上年增加580.64万元，增长10%。主要是因行政人员工资福利支出增加290.4万元及警务辅助人员工资及保险支出增加193.99万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年我局综合预算一般公共预算6388.8万元，其中：基本支出6388.8万元，无项目支出。按照支出功能科目分类，类级科目公共安全支出6388.8万元，其中：基本支出6388.8万元，无项目支出。款级科目武装警察284.9万元，基本支出284.9万元，无项目支出；公安6103.9万元，其中：基本支出6103.9万元，无项目支出。相关数据与上年对比见下图。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年我局综合预算一般公共预算6388.8万元，其中：基本支出6388.8万元，无项目支出。按照支出经济科目分类，类级科目工资福利支出4605.23万元，其中：基本支出4605.23万元，无项目支出。商品和服务支出1757.02万元，其中：基本支出1757.02万元，无项目支出。对个人和家庭的补助26.55万元，其中：基本支出26.55万元，无项目支出。相关数据与上年对比见下图。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，我局“三公”经费预算安排27万元，其中：无因公出国（境）费、公务接待费7万元、公务用车购置及运行维护费20万元。会议费8万元、培训费25万元。2018年“三公”经费较上年减少10万元，其中：公务用车购置及运行维护费减少10万元。会议费减少1万元、培训费减少7万元。主要原因：在中央八项规定等一系列政策指导下，大力压缩“三公”经费和会议费、培训费，导致上述费用较上年有所减少。

（七）机关运行费安排情况。

2018年我局机关运行经费预算安排1757.02万元。其中，办公费158.8万元，印刷费30万元，咨询费8万元，手续费15.9万元，水费26.8万元，电费140.6万元，邮电费32.2万元，取暖费17万元，物业管理费41万元，差旅费78.6万元，维修（护）费152万元，租赁费17万元，会议费8万元，培训费25万元，公务接待费7万元，专用材料费85万元，被装购置费60万元，专用燃料费60万元，劳务费38万元，委托业务费39万元，工会经费67万元，福利费40万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费470.32万元，其他商品和服务支出119.8万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

（九）本部门无专项资金预算收支，并已公开空表。

（十）其他需要说明的情况

1、部门预算编制依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《蓝田县财政局关于编制2018年部门综合预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（蓝财发〔2017〕170号）的规定，结合我局实际经过合理测算，科学编制，严格审批申报。

2、涉密资金的处理。

依据《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字〔2008〕33号）附件27款和公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》（公装财〔2011〕599号）之规定，隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目，属于国家秘密，不予公开。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、部门预算表

详情见附表。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目 录

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