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考核办2018年预算公开

一、部门主要职责

县考核委员会领导全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研究解决考核工作中的重大问题。

县考核办具体负责年度目标责任考核工作，履行以下职责：

1.负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；

2.起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定；

3.细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；

4.协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；

5.对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议；

6.负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；

7.指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作；

8.完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

二、2018年度工作任务及目标

领导2018年度全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定2018年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研究解决考核工作中的重大问题。

县考核办具体负责2018年度目标责任考核工作，完成以下任务：

1.负责全县2018年度目标责任考核工作的组织实施；

2.起草制定全县2018年度目标责任考核工作的有关规定；

3.细化分解市委、市政府下达我县的2018年度五张报表目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；

4.协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县2018年度目标责任考核工作中的具体问题；

5.对2018年度全县目标责任考核结果运用提出意见建议；

6.负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；

7.指导各镇、各部门开展2018年度目标责任考核工作；

8.定期组织召开县级“擂台赛”及镇街党工委书记座谈会。

三、部门预算单位构成

考核办为全额财政拨款一级预算行政单位。无二级单位,无下属单位，无内设科室。

四、部门人员情况说明

考核办人员编制全部纳入组织部“三定”编制方案，2名行政编制，3名事业编制。2017年底实有人数4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属预算单位无国有资产，2018年部门预算未有购置国有资产。

六、部门以上绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款34397983.92万元。

七、2018年部门预算收支说明

1.收支预算总体情况及财政拨款收支情况。

2017年考核办预算总体收支11,363,370.00元，2018年考核办预算总体收支34397983.92元，2018年比2017年增长2.02倍。变化的主要原因是年度目标责任考核奖励金较上年有大幅增长。

2.一般公共预算拨款支出明细情况。

○1..一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年考核办预算总体收支11,363,370.00元，2018年考核办预算总体收支34397983.92元，2018年比2017年增长2.02倍。变化的主要原因是年度目标责任考核奖励金较上年有大幅增长。

○2.支出按功能科目分类的明细情况。

2017年考核办预算总体收支11,363,370.00元，2018年考核办预算总体收支34397983.92元，2018年比2017年增长2.02倍。变化的主要原因是年度目标责任考核奖励金较上年有大幅增长。

○3.支出按经济科目分类的明细情况。

2017年考核办工资福利支出11,363,370.00元，2018年考核办工资福利支出34357983.92元，增加23034613.92元；2017年商品和服务支出17,000.00元，2018年商品和服务支出40000元，增加23000元。

○4.政府性基金预算支出情况。

考核办无政府性基金预算收支，并已公开空表。

○5.国有资本经营预算拨款收支情况。

考核办无国有资本经营预算拨款收支。

○6.三公经费等预算情况。

由于实行项目零预算考核办2017年“三公”经费预算为零，2018年三公经费预算为零。所以2017年和2018年两年三公经费预算没有变化。

○7.机关运行经费安排情况。

2018年考核办公用经费预算收支40000元，其中办公经费10000元，水费6000元，邮电费3000元，差旅费6000元，会议费5000元，公务接待费5000元，工会经费1000元，其他交通费用4000元。

○8.政府采购情况。

考核办2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

其他交通费用：指国家实行公务用车改革后，发给公务人员的交通补助。


 


2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县目标责任考核领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目             录

目录

　 报表名称 是否空表 公开空表理由
表1 2018年部门预算收支总表 否 　
表2 2018年部门预算收入总表 否 　
表3 2018年部门预算支出总表 否 　
表4 2018年部门预算财政拨款收支总表 否 　
表5 2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 　
表6 2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 　
表7 2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 　
表8 2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 　
表9 2019年部门预算综合预算政府性基金收支总表 是 无政府性基金
表10 2018年部门预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） 是 无政府性基金
表11 2018年部门预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） 是 无政府性基金
表12 2018年部门预算“三公”经费支出预算表 是 无“三公”经费预算
表13 2018年部门预算机关运行经费支出预算表 否 　
表14 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无采购计划

 

2018年部门预算收支总表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 34,397,983.9200 一、一般公共服务支出 34,397,983.92 一、基本支出 34,397,983.92
（一）一般公共预算拨款 34,397,983.92 二、外交支出 0.00 工资福利支出 34,357,983.92
（二）政府性基金收入 0.00 三、国防支出 0.00 商品和服务支出 40,000.00
二、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00
三、事业收入 0.0000 五、教育支出 0.00 二、业务经费支出 0.00
其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 六、科学技术支出 0.00 工资福利支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 商品和服务支出 0.00
五、下级单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00
六、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 债务利息及费用支出 0.00
　 　 十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 资本性支出（基本建设） 0.00
　 　 十一、节能环保支出 0.00 资本性支出（类） 0.00
　 　 十二、城乡社区支出 0.00 对企业补助（基本建设） 0.00
　 　 十三、农林水支出 0.00 对企业补助 0.00
　 　 十四、交通运输支出 0.00 对社会保障金补助 0.00
　 　 十五、资源勘探信息等支出 0.00 其他支出（类） 0.00
　 　 十六、商业服务业等支出 0.00 三、专项资金支出 0.00
　 　 十七、金融支出 0.00 工资福利支出 0.00
　 　 十八、援助其他地区支出 0.00 商品和服务支出 0.00
　 　 十九、国土海洋气象等支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00
　 　 二十、住房保障支出 0.00 债务利息及费用支出 0.00
　 　 二十一、粮油物资储备支出 0.00 资本性支出（基本建设） 0.00
　 　 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 资本性支出（类） 0.00
　 　 二十三、预备费 0.00 对企业补助（基本建设） 0.00
　 　 二十四、其他支出 0.00 对企业补助 0.00
　 　 二十五、转移性支出 0.00 对社会保障金补助 0.00
　 　 二十六、债务还本支出 0.00 其他支出（类） 0.00
　 　 二十七、债务付息支出 0.00 　 　
　 　 二十八、债务发行费用支出 0.00 　 　
　

　

　

　 　 　
本年收入合计 34,397,983.92 本年支出合计 34,397,983.92 本年支出合计 34,397,983.92

 

2018年部门预算收入总表

单位：元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中：纳入财政专户管理的收费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　 合计 34,397,983.92 34,397,983.92 34,397,983.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　
033001 蓝田县综合考评领导小组办公室机关 34,397,983.92 34,397,983.92 34,397,983.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　

 

2018年部门预算支出总表

单位：元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中：纳入财政专户管理的收费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　 合计 34,397,983.92 34,397,983.92 34,397,983.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　
033001 蓝田县综合考评领导小组办公室机关 34,397,983.92 34,397,983.92 34,397,983.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　

 

蓝田县考核办2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

年初预算 34397983.92 一、一般公共服务支出 34397983.92    工资福利支出 34357983.92
非税收入 0 二、外交支出 0    商品和服务支出 40000
 政府基金收入 0 三、国防支出 0    对个人和家庭的补助 0
 行政事业性收费 0 四、公共安全支出 0    对企事业单位的补贴 0
    纳入预算管理 0 五、教育支出 0    转移性支出 0
    纳入专户管理 0 六、科学技术支出 0    债务利息支出 0
 罚没收入 0 七、文化体育与传媒支出 0    基本建设支出 0
 国有资本经营收入 0 八、社会保障和就业支出 0    其他资本性支出 0
 国有资源(资产)有偿使用收入 0 九、社会保险基金支出 0    其他支出 0
中省专款(预算内) 0 十、医疗卫生计划生育支出 0
其他收入 0 十一、节能环保支出 0
上年结转 0 十二、城乡社区支出 0
 预算结转 0 十三、农林水支出 0
 行政事业性收费结转 0 十四、交通运输支出 0
 罚没收入结转 0 十五、资源勘探信息等支出 0
十六、商业服务业等支出 0
十七、金融支出 0
十八、援助其他地区支出 0
十九、国土海洋气象等支出 0
二十、住房保障支出 0
二十一、粮油物资储备支出 0
二十二、国有资本经营预算支出 0
二十三、预备费 0
二十四、其他支出 0
二十五、转移性支出 0
二十六、债务还本支出 0
二十七、债务付息支出 0
二十八、债务发行费用支出 0
本年收入合计 34397983.92 本年支出合计 34397983.92 本年支出合计 34397983.92

 

2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

　 　 34,397,983.92 34,397,983.92 0.00 0.00 　
033 蓝田县综合考评领导小组办公室 34,397,983.92 34,397,983.92 0.00 0.00 　
 2013601  行政运行（其他共产党事务支出） 34,397,983.92 34,397,983.92 0.00 0.00 　

 

2018年一般公共预算支出表（按经济科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

　 合计 34,397,983.92 34,397,983.92 0.00 0.00 　
033 蓝田县综合考评领导小组办公室 34,397,983.92 34,397,983.92 0.00 0.00 　
 30101  基本工资 113,640.00 113,640.00 0.00 0.00 　
 30102  津贴补贴 61,488.00 61,488.00 0.00 0.00 　
 30103  奖金 34,110,235.92 34,110,235.92 0.00 0.00 　
 30107  绩效工资 65,820.00 65,820.00 0.00 0.00 　
 30199  其他工资福利支出 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 　
 30201  办公费 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 　
 30211  差旅费 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 　
 30239  其他交通费用 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 　

 

蓝田县考核办2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

** ** 1 2 3 4
34397983.92 34397983.92 0 0
033 蓝田县综合考评领导小组办公室 34397983.92 34397983.92 0 0
 2013601  行政运行（其他共产党事务支出） 34397983.92 34397983.92 0 0

 

蓝田县考核办2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

** ** 1 2 3 4
合计 34397983.92 34397983.92 0 0
033 蓝田县综合考评领导小组办公室 34397983.92 34397983.92 0 0
 30101  基本工资 113640 113640 0 0
 30102  津贴补贴 61488 61488 0 0
 30103  奖金 34110235.92 34110235.92 0 0
 30107  绩效工资 65820 65820 0 0
 30199  其他工资福利支出 6800 6800 0 0
 30201  办公费 8000 8000 0 0
 30211  差旅费 5000 5000 0 0
 30239  其他交通费用 27000 27000 0 0

 

2018年政府基金预算支出表（按功能科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

　

　 　 　 　 　 　

 

2018年政府基金预算支出表（按经济科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

　

　

　 　 　 　 　

 

2018年“三公”经费支出预算表

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

　

　

　 　 　 　 　 　

 

2018年机关运行经费支出预算表

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

金额

**

**

1

　 合计 34,397,983.92
033 蓝田县综合考评领导小组办公室 34,397,983.92
 2013601  行政运行（其他共产党事务支出） 34,397,983.92

 

2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额

类

款

项

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

　

　

　

　

　 　 　 　 　 　

 

2018年部门预算专项资金明细表

单位：元

单位编码

单位（项目）名称

预算金额

项目简介