经贸局2018年预算公开

根据全县预算信息公开及县级部门预算信息公开工作会议精神，按照中共蓝田县委办公室、中共蓝田县人民政府有关文件关于全面推进部门预算公开的通知精神要求，现将我局2018年部门预算公开内容汇报如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行工业、信息化、商贸流通方面工作的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟定全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划。

（二）监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决行业发展中的有关问题。

（三）指导行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进新兴产业发展。

（四）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任。

（六）负责工业、商贸应急管理和加强安全生产管理。

（七）负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调服务。

（八）指导流通业、商贸服务业和社区商业发展。

（九）培育完善城乡市场体系，指导批发市场、商业网点和商业体系建设。

（十）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门内设机构设置情况

1.党委办公室

2.行政办公室

3.经济运行科

4.行业管理科

5.电子商务服务中心

6.中小企业发展科

7.企业改制科

8.维稳办公室

9.机关事务科

10.亲商助企办公室

三、2018年主要经济指标及工作任务

2018年，经贸系统干部、职工将在县委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大和县委十六届三次全会精神， 围绕“作风提升年”主题，以新时期“店小二”、“五星级”服务员为标准，全力打造一支县域经济社会发展追赶超越、勇立潮头、作风优良的经贸铁军，强措施，补短板，全面完成全年各项工作任务。

（一）预期主要经济指标：规模以上工业增加值增速12%；净增规上企业2户，新增限上企业2户，社会消费品零售总额同比增速10%，净增民营企业60户，新增个体工商户1500户，非公经济占县域GDP的比重达到59.5%以上。

（二）重点工作任务

1、强力扩大工业经济规模。深化供给侧结构性改革，发展壮大民营工业经济，提升县域工业经济综合实力，推动“两园一区”建设，抓好补短板促投资工作实施方案落地生根，开花结果。宣传好政策，鼓励激励企业增加投资，加快升级步伐，用好用活政策，为县域经济培养活力。积极和市直部门沟通，充分利用市上平台，为企业解困解忧，争取政策，使战略性政策向我县倾斜。关注并抓好工业招商。

2、持续营造亲商助企的营商环境。建立完善亲商助企帮扶长效机制，深入助企部门、各企业项目单位进行专项督查，规范好日常性工作，实时做好动态调整，将助企责任落到实处，确保活动有声有色，抓出成效。建立联系企业制度，及时发现企业经营过程中的问题，着力提升企业管理经验及经营理念，分行业对企业管理进行理论培养与学习，使企业掌握新知识、树立新理念，建立企业家沙龙，畅通企业家沟通渠道。

3、全力加快市场体系建设。加快商圈建设，做优城区经济，充分发挥科教、历史、人文、商贸等优势，加快县城核心商圈：城南滋水金街商圈、城北宏辉XY广场商圈建设，加大白鹿原民俗村和白鹿原影视城商圈提升改造。培育壮大华胥（商圈）副商业中心区、玉山（商圈）副商业中心区、汤峪（商圈）副商业中心区三个副商业中心区。着力抓好两个集贸市场改造提升工作，建成老解放厂集贸市场，优化县城商业、餐饮、娱乐、休闲等布局规划。加快培育仓储物流配送、家政服务、休闲养老等新领域新消费，促进社会消费需求增长，实现商贸服务业聚合发展。

4、着力推进电子商务进农村工作。实现19个镇级电商服务站全覆盖，236个村级电商服务点全面建成，打造电商服务示范镇2个，示范村8个，电商“拳头”产品5个,力争网络交易额12亿元、网络销售额3.8亿元。

5、全力加强重点项目建设。西安市蓝田食品厂核桃深加工项目：项目总用地面积50亩，建筑面积3320m2，包括生产车间、库房气调库、冷库及锅炉房；配套建筑：办公室、餐厅、宿舍、门卫室。计划2018年1月开工，2020年1月建成，总投资5000万元，2018年投资2000万元。

6、积极推进企业改制工作。积极实施对县属国有企业改制工作，启动秦达石材厂等企业改制工作，稳妥解决改制企业遗留问题。

7、加快通信基础设施行动计划。积极协调蓝田电信、移动、联通，铁塔公司，广电网络等运营商企业，重点对全县部分村组信号、光纤覆盖不到的地区加快通信基础设施建设，加强网络基础设施建设，提升信息枢纽功能，加快信息化、数字化建设步伐，推动大数据、云计算、智慧城市。

8、全面做好安全生产、信访维稳工作。强化安全生产监管，健全制度、落实责任、加强教育，增强安全意识，注重监督检查，堵塞隐患漏洞。增加安全投入，预防各类责任事故的发生。规范信访维稳工作机制，切实加强经贸系统治安工作防控体系建设，落实包案责任，积极化解矛盾，力争使问题解决在基层，加强网上信访工作办理，切实提高管控能力，有效遏制职工越级访现象。

9、始终抓好基层组织党的建设。以学习贯彻宣传党的十九大精神为引领，以作风建设为突破，继续践行“两学一做”学习教育常态化制度化，加强基层党建工作力度，严格落实三会一课、固定党日、党支部七项组织生活制度，不断回头看，强化支部战斗堡垒作用，提高工作效能。

10、深入开展精准扶贫工作。加大电商扶贫工作力度，重点是对贫困村有能力的贫困户培训到位，加快站点建设，着力做好电商企业帮扶贫困户工作。围绕县上扶贫产业政策，抓好核桃等牵头产业加工研发并组建销售团队，形成规模效应。继续常态化开展驻村帮扶及“一对一扶”联户帮扶工作，并鼓励国营企业参与帮扶工作。

四、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算

五、部门人员情况说明

我局行政编制26人，现有行政人员27人（其中正科级领导7人），差额人员3人（原商贸委职业商校3人），本单位管理的离休人员2人，退休人员51人，六十年代精减人员23人，遗属补助16人，企业转财政离休人员5人。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日我局净资产为936831.56元.2018年部门预算未安排资产购置。

七、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款293.73万元。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门总体收入为293.73万元，支出为293.73万元。与上年对比增加12%，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入为293.73万元，财政拨款支出为293.73万元。与上年对比增加12%，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2018年本部门一般公共预算拨款支出为293.73万元，与上年对比增加12%，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款基本支出为293.73万元。按功能科目分为行政运行（商贸事务）292.45万元，其他社会保障和就业支出1.27万元。与上年对比增加12%，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款基本支出为293.73万元。按经济科目分工资福利支出210.11万元，对个人和家庭补助（生活补助）41.26万元，离休费15.88万元，离休企转财人员补差额部分1.27万元，公用经费25.19万元。与上年对比增加12%，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

（四）政府基金预算支出情况

本部门2018年无政府基金预算收支，并已公开空表。

（五）“三公”经费等预算情况

本部门2018年无“三公”经费支出预算，2017年无“三公”经费支出预算，无增减变动情况，并已公开空表。

（六）机关运行经费安排为25.19万元，2017年机关运行经费为25.81万元，同比减少2%。减少原因是公务人员人数发生变化。

（七）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（八）国有资产经营预算拨款收支情况

本部门2018年无国有资产经营预算拨款收支。

（九）部门预算专项资金支出

本部门2018年无专项资金预算支出

（十）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、预算编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》及县财政局文件的有关规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

十、部门预算表

封面、目录

（一）2018年部门预算收支总表。(公开01表)

（二）2018年部门预算收入总表。(公开02表)

（三）2018年部门预算支出总表。(公开03表)

（四）2018年一般公共预算支出表(按功能科目分)。(公开04表)

（五）2018年一般公共预算支出表（按经济科目分）。（公开05表)

（六）2018年政府性基金预算支出表(按功能科目分)。(公开06表)

（七）2018年政府性基金预算支出表(按经济科目分)。(公开07表)

（八）2018年“三公经费”支出预算表。(公开08表)

（九）2018年机关运行支出预算表。(公开09表)

（十）2018年政府采购（资产购置、购买服务）预算表。（公开10表）

（十一）2018年国有资本经营预算收支情况表。（公开11表）

（十二）2018年部门预算专项资金情况表。（公开12表）

（十三）2018年一般公共预算基本支出表（按经济科目分）。（公开13表）

（十四）2018年部门综合预算财政拨款收支总表。（公开14表）

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

2018年预算公开表下载