一、部门主要职责：
蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。水务局机关内设7个职能科室（办公室、水管科、计划科、水保科、供水管理总站、项目办、财务科），下属二级单位10个。主要工作职责有以下12项：
贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。
统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。
负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。
负责水资源保护工作。
负责全县水政监察和水政、渔政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事、渔事纠纷；负责水利行业安全生产工作。
指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。
负责全县农村水利工作。
负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。
负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。
负责全县渔业管理工作。
负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。
承办县政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作任务：
2018年本部门的主要目标任务为完成县政府下达年度水利固定资产投资任务，持续深化河长制，实施“湖长制”，完成剿劣水年度任务；落实最严格水资源管理制度，严控三条红线、九项指标。扎实做好防汛工作，完成中小河流项目建设任务；全面实施国家节水行动，万元国内生产总值用水量相比2015年度下降12%，万元工业增加值用水量相比2015年下降17%；污水处理量≥370万立方米，污水处理率≥82.6%，污泥无害化处置率≥90%；计划完成93处农村饮水巩固提升工程；新建120处农村生活污水治理工程；新增高效节灌面积3000亩；完成水产品产量1300吨，渔业经济总产值4300万元。具体工程如下：
1、实施辋川新镇段河道治理工程，工程分为河口村、辋川新镇两个工程段。河口村段1.179公里河道防洪治理,新建护岸1.47公里,新建护岸顶道路2.427公里,增设栏杆2.237公里;辋川新镇段3.899公里河道一侧右岸生态绿改造治理,绿化面积18622.5平方米,增设栏杆1.085公里,路灯55盏。防洪标准为20年一遇洪水,相应的洪峰流量新镇段为630m/s、河口村段为737m/s,护岸工程级别为4级。计划完成投资2083.65万元。
2、实施辋川河峪口段综合治理工程（四坝一湖一湿地），完成四座拦水坝建设任务并投入运行，新建堤防4.14公里，提升改造堤防3.479公里，完成人工湖及曲水湿地主体工程建设任务，计划完成投资53723万元。
3、实施灞河峪口综合治理工程，一是完成河道综合治理工程。对河段左右岸现有19.6公里自然岸坎整修加固，修建河道固床拦水低坎8座，新建20亩人工湖1座，改造加固跨河桥梁4座；沿河段左右岸新建10米宽滨河道路21.43公里，道路两侧绿化面积8.9万平方米，沿岸布设休闲广场、生态景观及人文景观、配套厕所、垃圾箱等基础设施；二是完成水田（千亩荷塘）灌溉工程。修复加固取水溢流坝1座，修复改造取水闸及冲沙闸1座；新建输水渠道15.84公里，其中主干渠0.86公里，北干渠4.14公里，南干渠4.76公里，支渠6.08公里；新修渠系建筑物57座，新修田间生产道路13.6公里。恢复形成湿地面积200亩，荷塘面积680亩，绿化面积35.0万平方米。计划完成投资8630万元。
4、实施农村生活污水治理工程，完成120个行政村农村生活污水治理工程建设任务，计划完成投资65486万元。
5、实施新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程，新建溢流坝2座、渠道6公里及附属设施，新增灌溉面积5000亩，计划完成投资750万元。
6、实施樱桃园区节水灌溉工程，新打机井16眼，修复机井9眼，新建井房20座，配套200QJ型水泵24台套，埋设低压输电线路5.22公里，铺设低压输水暗管37.85公里，新建各类阀井73座，新建给水栓812套。新增灌溉面积2265亩，改善灌溉面积1141亩。计划完成投资818万元。
7、实施蓝田县峒峪河小流域综合治理工程，新修石坎梯田1.93公顷，建设拦砂坝3座，整修护岸工程377米，营造水土保持林287.03公顷，经果林30.24公顷，种草3.92公顷，建设生产道路0.377公里，新修排水渠4.56公里，封禁治理12.77平方公里，计划完成投资572万元。
8、实施白鹿塬直面坡高效节水灌溉工程，新建泵站2座，铺设输水管道2810.2米，配套变压器和相关电器设备一台套，新建泵站管理房119.34平方米，新建1000立方米蓄水池2座，镇墩、阀门井等其他附属设施。新增高效节水灌溉面积5532亩，计划完成投资2876.58万元。
9、实施牛角沟水土保持科技示范园建设项目，新建景观大门1处、景观大道1397米、边坡防护1950米、梯田6.47公顷，护坎800米，栽植经济林37.03公顷，树木认养区6.49公顷，宣传牌1个，水保休息展示厅10个，封育治理170.20公顷，计划完成投资285万元。
10、实施县城供水管网改扩建项目，扩建温泉路供水管道1281米，扩建文姬路供水管道1033.5米，扩建四贤路供水管道369.4米，改建101省道（工业园规划一路-食品产业园）供水管道1072米；新建铺设西寨村供水管道总长11.42千米，村主干路铺设管道总长3205米巷道铺设管道总长5813米，入户铺设管道总长2400米；滨河路-迎宾大道-蓝水路铺设管道1735米；迎宾大道（蓝水路-东西规划路二段）铺设管道777米，蓝水路（迎宾大道-南北规划路七段）铺设管道620米。计划完成投资2636.84万元。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蓝田县水务局部门本级（机关） |
|
2 |
蓝田县灞河城区段管理站 |
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3 |
蓝田县水政水资源管理办公室 |
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4 |
蓝田县水利水保工作站 |
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5 |
蓝田县河道管理处 |
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6 |
蓝田县岱峪水库管理站 |
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7 |
蓝田县水产工作站 |
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8 |
蓝田县水利技术推广中心 |
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9 |
蓝田县辋灞渠管理站 |
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10 |
蓝田县汤峪水库管理站 |
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11 |
蓝田县防汛抗旱指挥部办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底、本部门人员编制221人，其中行政编制13人、事业编制208人；实有人数244人，其中行政17人，事业227人。
人员情况饼状图如下图所示：
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编制人数 |
实有人数 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，无单位购置单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门无项目资金预算，计划进行部门整体绩效管理评价。
七、2018年部门预算收支说明
收支预算总体情况
本部门2018年预算收入18845578.25元，比2017年增加1800543.89元，增加的主要原因为本年人员工资正常变动增加及预算增加污水处理费。
本部门2018年预算支出18845578.25元，比2017年增加855579.89元，增加的主要原因为本年人员工资正常变动增加及预算减少污水处理费。
财政拨款收支情况
部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因与收支预算总体情况一致。
一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2018年一般公共预算拨款收入17813978.25元，比2017年增加700543.89元，增加主要原因为人员工资正常变动增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
见附表
3、支出按经济科目分类的明细情况
见附表
政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支
“三公”经费等预算情况。
按照财政管理及县财政局要求，三公经费支出必须每年下降12%的比例，加之在公务用车制度改革以后，我局财务账面无公务用车辆，也就不能做公务用车购置及运行费预算支出。2017年度三公经费预算支出只安排2000元，数额特别小，所以2018年我局一般财政预算支出未做此项预算支出。
机关运行经费安排情况
本部门2018年公用经费支出预算数字为841440元，均按2017年10月在册人数安排，较2017年公用经费支出预算增加120440元，增加的主要原因为2018年将本部门公务员及参公人员的公车补贴列入公用经费预算。
政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门预算表
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：蓝田县水务局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2018年部门预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） | 否 | |
| 表5 | 2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） | 是 | 无此项预算 |
| 表7 | 2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） | 是 | 无此项预算 |
| 表8 | 2018年“三公”经费支出预算表 | 是 | 无预算 |
| 表9 | 2018年机关运行经费支出预算表 | 否 | |
| 表10 | 2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表11 | 蓝田县水务局2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表12 | 蓝田县水务局2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表13 | 蓝田县水务局2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 |
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2018年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 18,845,578.2500 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 17,813,978.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 17,745,578.25 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 16,840,094.25 |
| （二）政府性基金收入 | 1,100,000.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 841,440.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 132,444.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 17,813,978.25 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
|
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| 本年收入合计 | 18,845,578.25 | 本年支出合计 | 17,813,978.25 | 本年支出合计 | 17,813,978.25 |
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2018年部门预算收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 18,845,578.25 | 18,845,578.25 | 17,745,578.25 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 031001 | 蓝田县水务局机关 | 3,375,462.75 | 3,375,462.75 | 2,275,462.75 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031002 | 蓝田县河道管理处 | 2,619,500.00 | 2,619,500.00 | 2,619,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031003 | 蓝田县水产工作站 | 1,646,334.00 | 1,646,334.00 | 1,646,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031004 | 蓝田县防汛指挥部办公室 | 902,219.50 | 902,219.50 | 902,219.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031005 | 蓝田县水利技术推广中心 | 1,128,580.00 | 1,128,580.00 | 1,128,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031006 | 蓝田县岱峪水库管理站 | 106,800.00 | 106,800.00 | 106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031007 | 蓝田县水利水保工作站 | 3,140,612.00 | 3,140,612.00 | 3,140,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031008 | 蓝田县水政水资源管理办公室 | 1,006,030.00 | 1,006,030.00 | 1,006,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031009 | 蓝田县辋灞渠管理站 | 510,852.00 | 510,852.00 | 510,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031010 | 蓝田县汤峪水库管理站 | 1,102,024.00 | 1,102,024.00 | 1,102,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031016 | 蓝田县灞河城区段管理站 | 3,307,164.00 | 3,307,164.00 | 3,307,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 17,813,978.25 | 17,813,978.25 | 17,813,978.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 031001 | 蓝田县水务局机关 | 2,275,462.75 | 2,275,462.75 | 2,275,462.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031002 | 蓝田县河道管理处 | 2,619,500.00 | 2,619,500.00 | 2,619,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031003 | 蓝田县水产工作站 | 1,646,334.00 | 1,646,334.00 | 1,646,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031004 | 蓝田县防汛指挥部办公室 | 902,219.50 | 902,219.50 | 902,219.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031005 | 蓝田县水利技术推广中心 | 1,128,580.00 | 1,128,580.00 | 1,128,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031006 | 蓝田县岱峪水库管理站 | 106,800.00 | 106,800.00 | 106,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031007 | 蓝田县水利水保工作站 | 3,209,012.00 | 3,209,012.00 | 3,209,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031008 | 蓝田县水政水资源管理办公室 | 1,006,030.00 | 1,006,030.00 | 1,006,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031009 | 蓝田县辋灞渠管理站 | 510,852.00 | 510,852.00 | 510,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031010 | 蓝田县汤峪水库管理站 | 1,102,024.00 | 1,102,024.00 | 1,102,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031016 | 蓝田县灞河城区段管理站 | 3,307,164.00 | 3,307,164.00 | 3,307,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 17,813,978.25 | 17,813,978.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| 031 | 蓝田县水务局 | 17,813,978.25 | 17,813,978.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130301 | 行政运行（水利） | 3,177,682.25 | 3,177,682.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 14,636,296.00 | 14,636,296.00 | 0.00 | 0.00 | |
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2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 合计 | 17,813,978.25 | 17,813,978.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 031 | 蓝田县水务局 | 17,813,978.25 | 17,813,978.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 10,166,904.00 | 10,166,904.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,390,674.00 | 1,390,674.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 7,716.25 | 7,716.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,582,800.00 | 4,582,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 391,000.00 | 391,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 276,000.00 | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 249,000.00 | 249,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 121,440.00 | 121,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 132,444.00 | 132,444.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
||||||
|
2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
||||||
|
2018年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：元 |
|||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
||||||
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位：元 |
||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
| 合计 | 17,681,534.25 | |
| 031 | 蓝田县水务局 | 17,681,534.25 |
| 2130301 | 行政运行（水利） | 3,135,238.25 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 14,546,296.00 |
|
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018年部门预算专项资金明细表 |
|||
|
单位：元 |
|||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
预算金额 |
项目简介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
蓝田县水务局2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
年初预算 |
17813978.25 |
一、一般公共服务支出 |
17831978.25 |
工资福利支出 |
16840094.25 |
|
非税收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
841440 |
|
政府基金收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
132444 |
|
行政事业性收费 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
纳入预算管理 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
|
纳入专户管理 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
罚没收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
中省专款(预算内) |
0.00 |
十、医疗卫生计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
其他收入 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
上年结转 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
预算结转 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
17813978.25 |
|
|
行政事业性收费结转 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
罚没收入结转 |
0.00 |
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
17813978.25 |
本年支出合计 |
17831978.25 |
本年支出合计 |
17813978.25 |
|
蓝田县水务局2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
17813978.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
031 |
蓝田县水务局 |
|
17813978.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130301 |
行政运行（水务） |
|
3177682.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
|
14636296 |
|
|
|
|
蓝田县水务局2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
|
17813978.25 |
|
0.00 |
|
|
031 |
蓝田县水务局 |
|
17813978.25 |
|
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
10166904 |
|
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
1390674 |
|
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
7716.25 |
|
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
4582800 |
|
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
391000 |
|
0.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
276000 |
|
0.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
|
175000 |
|
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
249000 |
|
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
|
15000 |
|
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金 |
|
6000 |
|
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障费 |
|
280000 |
|
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
|
20000 |
|
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30231 |
公用车辆运行维护费 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
121440 |
|
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
132444 |
|
0.00 |
|
陕公网安备61012202000008号