一、部门主要职责
我局主要负责全县创业人员的培训，技能鉴定，失业证办理，小额贷款的审核和发放。
二、2018年度部门工作任务
发放小额贷款2610万元，回收2016年发放贷3500万元，款培训创业人员206人，技能鉴定148人，失业证办理900人，劳动力转移3万人。
三、部门预算单位构成
本部门内设机构有：小额贷款担保科，培训鉴定科，失业证办理科，财务科，办公室，就业创业科六个科室。从预算单位构成看，本部门属蓝田县人力资源和社会保障局下属2级局，又属一级预算单位，本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蓝田县就业服务局（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制17人，其中参公编制17人；实有人数17人，其中事业17人。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
实有人数 |
离退休人数 |
|
1 |
蓝田县就业服务局（本级） |
参公 |
17 |
17 |
|
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，2018年部门预算安排购置车辆0辆。其他资产总额如下：
|
序号 |
单位名称 |
资产总额 |
|
1 |
蓝田县就业服务局（本级） |
1615336.61 |
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门无项目支出，故无部门预算绩效目标。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2017年部门总体收入1011521元，2018年部门总体收入1224452.17元，与上年对比增加212931.17元，增加21.1%，主要是人员工资及公改车补增加。
（二）财政拨款收支情况
2017年部门财政拨款收入1011521元，2018年部门财政拨款收入1224452.17元，与上年对比增加212931.17元，增加21.1%，主要是人员工资及公改车补增加。
（三）一般公共预算支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算拨款收入1011521元，2018年一般公共预算拨款收入1224452.17元，与上年对比增加212931.17元，增加21.1%，主要是人员工资及公改车补增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
一般公共预算支出表（按功能科目分）
单位名称：蓝田县就业服务局 单位：元
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
2017年基本 支出 |
2017年项目支出 |
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
2018年基本支出 |
2018年项目支出 |
上下年增减变化情况（%） |
变化原因 |
||
|
业务经费 |
专项资金 |
业务经费 |
专项资金 |
||||||||
|
|
合计 |
1,011,521.00 |
|
|
|
|
1,224,452.17 |
|
|
21.1 |
正常增减 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,011,521.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,224,452.17 |
|
|
21.1 |
人员工资及公改车补增加 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
单位名称：蓝田县就业服务局 单位：元
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
2017年基本支出 |
2018年基本支出 |
上下年增减变化（%） |
变化原因 |
|
|
合计 |
1,011,521.00 |
1,224,452.17 |
21.1 |
正常增减 |
|
301 |
工资福利支出 |
938,321.00 |
1,028,652.17 |
9.6 |
正常增减 |
|
30101 |
基本工资 |
550,121.00 |
472,056.00 |
-14.2 |
正常增减 |
|
30102 |
津贴补贴 |
388,200.00 |
524,418.00 |
35.1 |
18年未含目标奖 |
|
30103 |
奖金 |
|
3,278.17 |
|
正常增减 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
28,900.00 |
|
正常增减 |
|
302 |
商品和服务支出 |
60,000.00 |
180,200.00 |
200.3 |
新增车补 |
|
30201 |
办公费 |
46,000.00 |
20,000.00 |
-56.5 |
正常增减 |
|
30202 |
印刷费 |
|
20,000.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
20,000.00 |
|
正常增减 |
|
30208 |
公车维护费 |
14,000.00 |
|
-100.0 |
公改车辆上交 |
|
30211 |
差旅费 |
|
8,000.00 |
|
正常增减 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
112,200.00 |
|
新增车补 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
13,200.00 |
15,600.00 |
18.2 |
正常增减 |
|
30305 |
生活补助 |
13,200.00 |
15,600.00 |
18.2 |
正常增减 |
（四）政府基金预算支出情况
本部门无政府基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资产经营预算拨款收支情况
本部门无国有资产经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2017年“三公”经费预算14000元，2018年“三公”经费预算于上年持平。用于公务用车运行。
（七）机关运行经费安排情况
本部门机关运行经费因基本工资较上年因工资调整、人员增减有所增加共为1208852.17元，其中公用经费为68000元，较上年增加13.3%。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（九）本部门无专项资金预算收支，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：蓝田县就业服务局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
|
目 录 |
|||
|
|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
表1 |
2018年部门预算收支总表 |
否 |
|
|
表2 |
2018年部门预算收入总表 |
否 |
|
|
表3 |
2018年部门预算支出总表 |
否 |
|
|
表4 |
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
否 |
|
|
表5 |
2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
否 |
|
|
表6 |
2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
是 |
|
|
表7 |
2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
是 |
|
|
表8 |
2018年“三公”经费支出预算表 |
否 |
|
|
表9 |
2018年机关运行经费支出预算表 |
否 |
|
|
表10 |
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
|
|
表11 |
2018年部门预算专项资金明细表 |
是 |
|
|
表12 |
财政拨款收入总表 |
否 |
|
|
表13 |
一般公共预算基本支出表 |
否 |
|
|
表14 |
一般公共预算基本支出表经济性质分类 |
否 |
|
就业局2018年部门预算公开表
陕公网安备61012202000008号