根据《蓝田县预算公开工作实施方案》（蓝财发﹝2013﹞135号）的安排部署，和蓝办字﹝2014﹞21号文件《关于全面推进部门预算公开工作的通知》精神，现将我局2018年部门预算内容汇报如下：
一、部门主要职责：
1、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策。
2、承担粮食监测和拟定全县粮食应急预案并组织实施。
3、依法实施粮食流通监督检查
4、负责全县粮食流通行业管理。
5、负责市，县级储备粮行政管理工作。
6、指导全县粮食系统专项资金管理工作。
7、配合市上做好灾区移民和缺粮贫困地区的粮食供应工作。
二、2018年度部门主要工作任务及目标：
1、加大粮食购销力度，做好储备粮管理和轮换工作。
2、加快粮食仓储基础设施建设。
3、调整产业结构开展多种经营。
4、围绕主食产业化，积极推进放心粮油全覆盖工程。
5、加强粮食市场监管。
6、加快企业改制及资产盘活步伐。
7、继续做好扶贫包村包户工作。
8、切实抓好安全工作。
9、精心做好信访维稳社会治安综合治理工作。
2018年主要目标：全年购销粮食共1万吨；企业实现利润4万元；轮换市级储备粮小麦8832吨；开展粮食市场专项检查不少于5次；各级储备粮达到数量真实、质量良好、储存安全。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看：蓝田县粮食局部门本级（机关），无下属单位。
内设机构共有4个科室分别是：办公室、劳资综合科、行政审批科、财务统计科。
四、部门人员情况说明：
蓝田县粮食局2018年末行政12人，事业10人，离退休22人。
五、部门国有资产情况说明
截止2018年底蓝田县粮食局资产总额为115万元。
六、部门绩效目标说明
2018年本部门无项目资金预算，计划进行部门整体绩效管理评价。
七、2018年部门预算收支说明
1、收支预算总体情况
年部门本预算收支1773394.47 元，比2017年增加39028.47元，增幅2 %，全部为正常工资调整增加的支出，其他预算均与2017年保持一致。
2、财政拨款收支情况
本部门预算财政拨款1773394.47元，比2017年增39028.47元，增幅2 %，全部为正常工资调整增加的支出，其他预算均与2017年保持一致。
3、一般公共预算拨款支出明细情况
（1）一般公共预算拨款规模变化情况
本部门预算财政拨款 1773394.47 元，比2017年增加39028.47 元，增幅 2 %，全部为正常工资调整增加的支出，其他预算均与2017年保持一致。
（2）支出按功能科目分类明细情况
见附表4
（3）支出按经济科目分类明细情况
见附表5
4、本部门五政府性基金预算收支，并已公开空表
5、本部门无国有资本经营预算拨款收支
6、2018年本部门三公经费、培训费、会议费无预算
7、机关运行经费安排情况
本部门公用经费预算均按2017年10月在册人数安排，行政人员每人年4000元，事业人员每人年3000元，与上年持平无增减变化
8、政府采购情况
本部无政府采购预算收支，并公开空表。
9、专项资金情况
本部门2018年无专项资金预算，并已公开空表。
10、部门预算数据分析
（1）部门收支预算安排情况及收支增减情况说明
2018年部门预算安排原则主要是保人员工资和基本支出。即充分保证在职职工人员工资的按时发放，单位遗属补助的按时发放；基本支出保证行政事业单位人均基准定额公用经费。预算收支较上年减少22.5%，主要原因是确保职工工资，确保单位正常运转，减少项目支出。
（2）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2018年三公经费预算为10000元，公车运行维护费0元，接待费10000元，较上年持平。
（3）政府采购安排情况和政府基金预算支出情况
2018年预算没有安排政府采购和政府基金支出情况。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门预算表
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：蓝田县粮食局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
目 录
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|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2018年部门预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2018年部门预算收入总表 |
否 |
|
|
表3 |
2018年部门预算支出总表 |
否 |
|
|
表4 |
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
否 |
|
|
表5 |
2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
否 |
|
|
表6 |
2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
是 |
无政府性基金预算 |
|
表7 |
2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
是 |
无政府性基金预算 |
|
表8 |
2018年“三公”经费支出预算表 |
否 |
|
|
表9 |
2018年机关运行经费支出预算表 |
否 |
|
|
表10 |
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
无政府采购预算 |
|
表11 |
2018年部门预算专项资金明细表 |
是 |
无专项资金预算 |
|
表12 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
|
表13 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
|
|
表14 |
2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
|
（一）2018年部门预算收支总表 |
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|
单位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1773394.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
173394.47 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
1773394.47 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
1638082.47 |
|
(二)政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
78000.00 |
|
二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
57312.00 |
|
三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、业务经费支出 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
五、下级单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
六、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
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|
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|
十四、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
三、专项资金支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
商品和服务支出 |
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|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
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|
|
二十、住房保障支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1773394.47 |
本年支出合计 |
1773394.47 |
本年支出合计 |
1773394.47 |
|
（二）2018年部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
213 |
合计 |
1773394.47 |
1773394.47 |
1773394.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0201 |
行政运行 |
1773394.47 |
1773394.47 |
1773394.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||
|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
213 |
合计 |
1773394.47 |
1773394.47 |
1773394.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0201 |
行政运行 |
1773394.47 |
1773394.47 |
1773394.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
1773394.47 |
1773394.47 |
|
|
|
|
213 |
|
1773394.47 |
1773394.47 |
|
|
|
|
02 |
|
1773394.47 |
1773394.47 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
1773394.47 |
1773394.47 |
|
|
|
|
（五）2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
||||
|
|
单位：元 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
1652366.00 |
1652366.00 |
78000.00 |
|
|
|
1652366.00 |
1652366.00 |
78000.00 |
|
301 |
|
1695394.47 |
1695394.47 |
|
|
01 |
基本工资 |
852524.80 |
852524.80 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
517182.00 |
517182.00 |
|
|
03 |
奖金 |
3455.67 |
3455.67 |
|
|
07 |
绩效工资 |
227520.00 |
227520.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
37400.00 |
37400.00 |
|
|
302 |
|
78000.00 |
|
78000.00 |
|
01 |
办公费 |
38000.00 |
|
38000.00 |
|
02 |
邮电费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
05 |
水电费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
09 |
公务接待费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
10 |
交通费 |
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
13 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
15 |
会议费 |
|
|
|
|
16 |
培训费 |
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
303 |
|
57312.00 |
57312.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
57312.00 |
57312.00 |
|
|
（六）2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
（八）2018年“三公”经费支出预算表 |
||||||||
|
单位：元 |
||||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
04001 |
2220101行政运行 |
|
|
10000.00 |
|
|
|
|
| 【2220101】行政运行 |
10000 |
|||||||
|
（九）2018年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位：元 |
||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
2220101 |
行政运行 |
10000.00 |
|
2220101 |
行政运行 |
10000.00 |
|
（十）2018年政府采购（资产配置、购买服务）预表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门预算专项资金明细表 |
|||
|
单位：元 |
|||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
预算金额 |
项目简介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
蓝田县粮食局2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 年初预算 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 工资福利支出 | ||
| 非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,716,082.47 |
| 政府基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 57,312.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 纳入预算管理 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 |
| 纳入专户管理 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 中省专款(预算内) | 0.00 | 十、医疗卫生计划生育支出 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 上年结转 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 预算结转 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 行政事业性收费结转 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 罚没收入结转 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 1,773,394.47 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 1,773,394.47 | 本年支出合计 | 1,773,394.47 | 本年支出合计 | 1,773,394.47 |
|
蓝田县粮食局2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 0 | |||||
| 040 | 蓝田县粮食局 | 1773394.47 | 1773394.47 | 0 | 0 | |
| 2220101 | 行政运行（粮食） | 1773394.47 | 1773394.47 | 0 | 0 | |
|
蓝田县粮食局2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 1,773,394.47 | 1,773,394.47 | 0.00 | |||
| 040 | 蓝田县粮食局 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 852,524.80 | 852,524.80 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 517,182.00 | 517,182.00 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 3,455.67 | 3,455.67 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 227,520.00 | 227,520.00 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | ||
| 办公费 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | ||||
| 30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||||
| 30215 | 会议费 | 0.00 | ||||
| 30216 | 培训费 | 0.00 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||||
| 30231 | 公用车辆运行维护费 | 0.00 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 57,312.00 | 57,312.00 | 0.00 | ||
陕公网安备61012202000008号