首页 走进蓝田 新闻中心 政务公开 互动交流 政务服务 蓝田旅游 专题专栏
首页/ 政务公开 / 财政资金 / 部门财政预决算及三公经费 / 2018年预算 / 正文

西安蓝田工业园管理委员会2018年预算公开

一、主要职责和内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规和行政规章。

2、依据蓝田县城市总体规划和经济社会发展计划，编制开发区内的建设规划，制订园区产业发展，经批准后组织实施。

3、综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调开发区建设中的重大问题。

4、根据县政府授权交办，行使相关管理职能。

5、负责行使园区内规划、建设管理职能。

6、负责园区土地的管理、征用，办理有关土地征用手续。

7、做好招商引资，项目实施及后期管理工作。

8、根据城市总体规划和土地利用总体规划，做好征地相关协调工作并做好区块开发建设的经济分析。

9、做好园区基础设施和公用设施的管理、环保及环境卫生工作，为入驻企业提供完善的设施服务。

10、对园区内的企业、事业单位进行协调和服务。

11、承办市、县人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

蓝田县工业园管委会共设4个内设机构：办公室、规划建设部，招商引资部，企业信息服务部。

二、工作任务目标

全年完成固定资产投资12亿元，实现工业总产值23亿元，完成税收3500万元，引进内资3亿元，基础设施投入完成3000万元，培育过亿元企业2户。

三、2018年工作计划

2017年在县委、县政府的领导支持下，在县级各部门的帮助下和园区广大干部职工的共同努力下，工业园管委会的各项工作虽然取得了一定的成绩，但同时也存在着一些问题，一是土地储备不足。因招商引资所需要的熟地较少，基本上是招商与征地同时进行，导致从项目引进到开工建设周期过长，影响客商投资信心和项目的落地，容易导致签约项目建设进展缓慢。二是基础设施建设不完善。园区内规划道路  条，由于发展资金短缺，目前文姬北路延伸段和二期污水管网暂未接通，影响地块开发和项目进度。三是产业项目少。园区企业大多数规模小，科技含量低，产业链短，缺少带动力强的项目，园区经济总量低，形不成规模效应。

针对以上这些问题，在下一年的工作中我们着重做好以下几方面工作：

1、加大基础设施建设力度。一是打通文姬北路和

规划一路，在园区内形成环线，启动南环线道路建设；二是完善二期水、电、气，为项目开工建设创造良好的条件；三是完成高速路、迎宾路等路段的亮化工程和部分路段的增绿工程，美化园区的环境。

2、加大土地储备工作。通过各种渠道，整合各种政策资金，完成十里铺638亩项目预留地的土地储备工作，启动美力源项目的征地工作，为招商引资和项目顺利开工提供必要的条件。

3、改变招商模式。从盲目招商向择大商、选优商方向上转移，尽可能的招科技含量高和产业带动力强的项目，全年力争新签约项目5个。

4、强化项目管理。一是对建成项目强化服务，及时协调企业生产经营中的困难和问题，使其达产达效；二是督促在建食品产业园、中铁、天威食品、永和豆浆和康盛堂等几个项目加快进度，力争年内建成投产；三是帮助已签约的韵达、高科、开拓产学研等项目完善前期手续，年内开工建设；四是引导异形钢、蔚蓝陶瓷、龙联玻璃、前进异齿、绝味鸭脖等停产、低产能项目进行产业转型升级，提高土地的集约利用率。

5、启动城东物流园建设。完成城东物流园的规划设计，启动征地工作，通过PPP模式寻求合作单位，启动园区基础设施建设工作。

6、认真开展亲商助企工作活动

认真落实市、县亲商助企工作要求，主动作为，积极协调解决企业发展和生产经营过程中存在的问题，培育规模以上企业。践行新时期“店小二和五星级服务员”承诺。

7、 加快园区体制机制改革

按照《县政府关于加快县工业园发展的若干意见》要求，认真落实好行政效能改革、人才引进、用地保障等工作。加快园区体制机制改革，为建设绿色园区，创新高地奠定基础。

四、部门预算单位构成：

从预算单位构成来说，本单位的部门预算为部门本级（机关）预算单位，无下属预算单位。是蓝田县政府于1997年7月1日开设的省级开发区，属蓝田县政府外派的参照公务员法管理的全额财政拨款事业单位，共有行政人员编制9人。实有人员18人，其中行政人员11人、事业人员7人。

我单位经费形式属财政全额拨款，按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准，2018年预算收入安排1383296元，财政拨款具体内容为：

工资福利支出1195536元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。

商品和服务支出187760元，包括按相应标准安排的日常公用经费。

五、部门国有资产占有使用及资金购置情况说明

国有资产合计797178.40元。其中：流动资产0.00万元，占资产总额的0.00%；固定资产797178.40元，占资产总额的100.00%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

六、预算绩效管理情况

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款1383296元。

七、部门国有资本经营预算收入情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况

八、部门政府基金收支情况

本部门无政府性基金预算收支。

九、部门一般公共预算收支情况

2018年预算收入安排1383296元，财政拨款具体内容为：工资福利支出1195536元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。商品和服务支出187760元，包括按相应标准安排的日常公用经费。2018年预算支出1383296元

十、预算收支增减变化情况

2018年预算收入安排1383296元，2017年预算收入安排65000元，比2017年增加1318296元。其中工资福利增加1,195,536.00 元，增加原因为人员增加，增加了绩效增量工资；商品和服务支出增加122760元，增加原因为人员经费增加，脱贫攻坚后勤保障经费增加。2018年预算支出安排1383296元，比2017年增加1318296元，其中工资福利增加1195536元，增加原因为人员增加，增加了绩效增量工资等，商品和服务支出增加了122760元，增加原因为人员经费增加，脱贫攻坚后勤保障经费增加。

十一、机关运行经费安排

2018年预算收入安排1383296元，其中工资福利支出1195536元，商品和服务支出187760元。

十二、政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、“三公”经费增减变化及原因

本部门2017年度、2018年度均无“三公”经费支出，并已公开空表

十四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门综合预算公开报表

 

 

 

部门名称：蓝田县工业园管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目             录

　

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2018年部门预算收支总表

否　

　

表2

2018年部门预算收入总表

否　

　

表3

2018年部门预算支出总表

否　

　

表4

2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）

否　

　

表5

2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）

否　

　

表6

2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分）

是　

本部门2018预算年无政府性基金支出　

表7

2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）

是　

本部门2018预算年无政府性基金支出　

表8

2018年“三公”经费支出预算表

否　

　

表9

2018年机关运行经费支出预算表

否　

　

表10

2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

　是

本部门2018年预算无政府采购

表11

2018年部门预算专项资金明细表

　是

本部门2018年预算无专项资金

表12

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

否


表13

2018年部门一般公共预算基本支出明细表

否


表14

2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

否


 

2018年部门预算收支总表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 1,383,296.00 一、一般公共服务支出 1,383,296.00 一、基本支出 1,383,296.00
（一）一般公共预算拨款 1,383,296.00 二、外交支出 0 工资福利支出 1,195,536.00
（二）政府性基金收入 0 三、国防支出 0 商品和服务支出 187,760.00
二、上级补助收入 0 四、公共安全支出 0 对个人和家庭的补助 0
三、事业收入 0 五、教育支出 0 二、业务经费支出 0
其中：纳入财政专户管理的收费 0 六、科学技术支出 0 工资福利支出 0
四、事业单位经营收入 0 七、文化体育与传媒支出 0 商品和服务支出 0
五、下级单位上缴收入 0 八、社会保障和就业支出 0 对个人和家庭的补助 0
六、其他收入 0 九、社会保险基金支出 0 债务利息及费用支出 0
　 　 十、医疗卫生与计划生育支出 0 资本性支出（基本建设） 0
　 　 十一、节能环保支出 0 资本性支出（类） 0
　 　 十二、城乡社区支出 0 对企业补助（基本建设） 0
　 　 十三、农林水支出 0 对企业补助 0
　 　 十四、交通运输支出 0 对社会保障金补助 0
　 　 十五、资源勘探信息等支出 0 其他支出（类） 0
　 　 十六、商业服务业等支出 0 三、专项资金支出 0
　 　 十七、金融支出 0 工资福利支出 0
　 　 十八、援助其他地区支出 0 商品和服务支出 0
　 　 十九、国土海洋气象等支出 0 对个人和家庭的补助 0
　 　 二十、住房保障支出 0 债务利息及费用支出 0
　 　 二十一、粮油物资储备支出 0 资本性支出（基本建设） 0
　 　 二十二、国有资本经营预算支出 0 资本性支出（类） 0
　 　 二十三、预备费 0 对企业补助（基本建设） 0
　 　 二十四、其他支出 0 对企业补助 0
　 　 二十五、转移性支出 0 对社会保障金补助 0
　 　 二十六、债务还本支出 0 其他支出（类） 0
　 　 二十七、债务付息支出 0 　 　
　 　 二十八、债务发行费用支出 0 　 　
　 　

　

　 　 　
本年收入合计 1,383,296.00 本年支出合计 1,383,296.00 本年支出合计 1,383,296.00

 

2018年部门预算收入总表

单位：元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中：纳入财政专户管理的收费

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
　 合计 1,383,296.00 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 0 0 0 0 　
36001 西安蓝田工业园管理委员会机关 1,383,296.00 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 0 0 0 0 　

 

2018年部门预算支出总表

单位：元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中：纳入财政专户管理的收费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　 合计 1,383,296.00 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 0 0 0 0 　
36001 西安蓝田工业园管理委员会机关 1,383,296.00 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 0 0 0 0 　

 

2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

** ** 1 2 3 4
　 　 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 　
36 西安蓝田工业园管理委员会 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 　
 2010301  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 　

 

2018年一般公共预算支出表（按经济科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

** ** 1 2 3 4
　 合计 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 　
36 西安蓝田工业园管理委员会 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 　
 30101  基本工资 568,440.00 568,440.00 0 0 　
 30102  津贴补贴 439,116.00 439,116.00 0 0 　
 30103  奖金 2,700.00 2,700.00 0 0 　
 30107  绩效工资 154,680.00 154,680.00 0 0 　
 30199  其他工资福利支出 30,600.00 30,600.00 0 0 　
 30201  办公费 23,000.00 23,000.00 0 0 　
 30202  印刷费 10,000.00 10,000.00 0 0 　
 30206  电费 6,000.00 6,000.00 0 0 　
 30207  邮电费 5,000.00 5,000.00 0 0 　
 30214  租赁费 3,000.00 3,000.00 0 0 　
 30215  会议费 5,000.00 5,000.00 0 0 　
 30216  培训费 13,000.00 13,000.00 0 0 　
 30239  其他交通费用 122,760.00 122,760.00 0 0 　

 

2018年政府基金预算支出表（按功能科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

　

　

　

　

　

　

　

 

 

2018年政府基金预算支出表（按经济科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

　

　

　

　

　

　

　

 

 

2018年“三公”经费支出预算表

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

　

　 　 　 　 　 　 　

 

2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

金额

** ** 1
　 合计 1,383,296.00
36 西安蓝田工业园管理委员会 1,383,296.00
 2010301  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,383,296.00

 

2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额

类

款

项

**

**

**

**

** ** ** ** ** 1

 

2018年机关运行经费支出预算表

部门（科目）代码

部门（科目）名称

金额

**

**

1

　 合计 1,383,296.00
36 蓝田县工业园管委会 1,383,296.00
2010301 行政运行 1,383,296.00

 

西安蓝田工业园管理委员会部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

年初预算 1,383,296.00 一、一般公共服务支出 1,383,296.00    工资福利支出 1,195,536.00
非税收入 0 二、外交支出 0    商品和服务支出 187,760.00
 政府基金收入 0 三、国防支出 0    对个人和家庭的补助 　
 行政事业性收费 0 四、公共安全支出 　    对企事业单位的补贴 0
    纳入预算管理 0 五、教育支出 0    转移性支出 0
    纳入专户管理 0 六、科学技术支出 0    债务利息支出 0
 罚没收入 0 七、文化体育与传媒支出 0    基本建设支出 0
 国有资本经营收入 0 八、社会保障和就业支出 0    其他资本性支出 0
 国有资源(资产)有偿使用收入 0 九、社会保险基金支出 0    其他支出 0
中省专款(预算内) 0 十、医疗卫生计划生育支出 0 　 　
其他收入 0 十一、节能环保支出 0 　 　
上年结转 0 十二、城乡社区支出 0 　 　
 预算结转 0 十三、农林水支出 0 　 　
 行政事业性收费结转 0 十四、交通运输支出 0 　 　
 罚没收入结转 0 十五、资源勘探信息等支出 0 　 　
　 　 十六、商业服务业等支出 0 　 　
　 　 十七、金融支出 0 　 　
　 　 十八、援助其他地区支出 0 　 　
　 　 十九、国土海洋气象等支出 0 　 　
　 　 二十、住房保障支出 0 　 　
　 　 二十一、粮油物资储备支出 0 　 　
　 　 二十二、国有资本经营预算支出 0 　 　
　 　 二十三、预备费 0 　 　
　 　 二十四、其他支出 0 　 　
　 　 二十五、转移性支出 0 　 　
　 　 二十六、债务还本支出 0 　 　
　 　 二十七、债务付息支出 0 　 　
　 　 二十八、债务发行费用支出 0 　 　
本年收入合计 　 本年支出合计 1,383,296.00 本年支出合计 1,383,296.00

 

西安蓝田工业园管理委员会2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

** ** 1 2 3 4
　 　 　 　 0 0 　
36 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 　
2010301  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1,383,296.00 1,383,296.00 　 　 　

 

西安蓝田工业园管理委员会2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

部门（科目）代码

部门（科目）名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

** ** 1 2 3 4
　 合计 　 　 　 0 　
36 西安蓝田工业园管理委员会 1,383,296.00 1,383,296.00 0 0 　
 30101  基本工资 568,440.00 568,440.00 0 0 　
 30102  津贴补贴 439,116.00 439,116.00 0 0 　
 30103  奖金 2,700.00 2,700.00 0 0 　
 30107  绩效工资 154,680.00 154,680.00 0 0 　
 30199  其他工资福利支出 30,600.00 30,600.00 0 0 　
 30201  办公费 23,000.00 23,000.00 0 0 　
30202 印刷费 10,000.00 10,000.00 0 0 　
30206 电费 6,000.00 6,000.00 0 0 　
30207 邮电费 5,000.00 5,000.00 0 0 　
30214 租赁费 3,000.00 3,000.00 0 0 　
30215 会议费 5,000.00 5,000.00 0 0 　
30216 培训费 13,000.00 13,000.00 0 0 　
30239 公务交通补贴 122,760.00 122,760.00 0 0