蓝田县统筹办2018年预算公开

一、概况

（一）主要职责

1、负责拟订全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施；

2、负责协调、组织全县统筹城乡发展和新农村建设产业和相关经济项目的招商引资与落实工作；

3、负责协调、组织全县统筹城乡发展项目、新农村建设项目申报、前期审核及上报工作；

4、负责全县统筹城乡发展、新农村建设的有关综合配套改革和基础设施重大项目建设等问题的调研、论证及协调推进工作；

5、负责组织、协调、指导全县农村城镇化、小城镇规划与建设工作、 农村人居环境整治提升和旧村改造基础设施建设工作及农村电气化建设工作；

6、负责全县统筹城乡发展、新农村建设产业发展目标任务的前期审核、立项和检查考核工作；

7、指导、协调全县有关农村社会事业发展的重大活动；

8、负责指导、协调全县城乡就业、社会保障和劳动力技能培训、劳务经济、劳务输出网络建设等工作；

9、负责协调、组织全县农村公共服务、社会管理和基层民主政治建设及农村行政管理体制改革有关问题的调研、论证和协调推进工作；

10、负责县级相关部门和各镇农村工作、统筹城乡发展。新农村建设的指导协调、督促检查、考核验收；

11、负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议；

12、会同有关部门，负责全县农村土地流转、农民教育和农村基层干部培训工作；

13、负责农村工作、统筹城乡发展工作、新农村建设的有关专项资金的使用和管理；

14、承担县统筹城乡发展工作领导小组日常工作；

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年工作思路和任务

（一）主要工作思路

认真贯彻落实党的十八大、党的十九大和各级党委文件精神，积极实施乡村振兴战略，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧扣建设“五个蓝田”发展战略，立足县情，以统筹城乡一体化发展为统揽，不断提升基础设施建设水平，加快一二三产业融合发展，努力促进城乡融合发展。

（二）重点工作任务

1、积极推进幸福新农村示范村建设。按照《西安市统筹办关于推进幸福新农村示范工作大力提高新农村建设水平的指导意见》(市统筹办发〔2016〕3号)文件精神，我办认真谋划，全力对接，积极推进2017年度秦家寨等4个幸福新农村示范村项目建设；有序开展2018年度幸福新农村示范村项目筛选、评审等工作。

2、大力实施2018年度农村片区化中心社区建设项目。坚持“科学布局、因地制宜”的原则，结合各镇（街）村项目布点规划，启动建设2018年度评审确定的农村片区化中心社区项目，力争2020年全县农村片区化中心社区建设实现全覆盖。

3、稳步推进农村改革工作。接继推进农村“三变”改革试点示范工作以及市、县各项农村改革任务落地生根，进一步激发农村改革深度和广度，壮大村集体经济组织，增加群众收入。

三、部门预算单位构成

蓝田县统筹办为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。科室分为有：综合科、社会事务科、规划科、经济科。

四、部门人员情况说明

根据蓝编发〔2016〕49号文件蓝田县统筹办为行政单位，经费管理方式为预算财政拨款，编制11人.行政人员3人，事业编制8人。截至 2017年1月行政在岗位实有人数为3人，事业在岗位实有人数为4人截至2017年12月行政/事业在岗实有人数为7人。单位管理的离休人员0人，遗属0人。资产为118919元。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单位20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价为20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款495847.58元。

七、2018年部门预算收支说明

按照2018年我县行政事业单位部门预算有关标准，2018年支出预算安排495847.58元，其中财政预算内拨款数495847.58元。具体为：工资福利支出449047.58元，包括在职人员的工资和各项津、补贴；商品和服务支出46800元，包括按相应标准安排的日常公用经费。

按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准，2017年支出预算安排351550元，其中财政预算内拨款数351550元。具体为：工资福利支出334550元，包括在职人员的工资和各项津、补贴；商品和服务支出17000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。

（一）收支预算总体情况

2018年度部门总体预算收入495847.58元，与2017年预算351550元相比，增加144297.58元，主要是人员调动工资总额增加。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款预算495847.58元，与2017年财政预算拨款351550元相比，增加144297.58元，主要是人员调动工资总额增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本部门2018年预算收入495847.58元，支出495847.58元，比2017年351550元相比，增加144297.58元增加部分为主要是人员调动工资总额增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

单位：元

3、支出按经济分类的明细情况

单位：元

（四）2018年预算安排机关运行经费46800元较上年17000元增加29800元，主要原因是29800元是行政人员交通补贴费用。

八、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明

2018年“三公经费”零预算，比上年减少100%。单位严格遵守中央八项规定，切实执行省市财政三公经费缩减政策。

九、部门预算绩效目标说明见附表

十、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

十一、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

十二、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十三、政府采购情况。

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

十四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

4、其他交通费用：指国家实行公务用车改革后，发给公务人员的交通补助。、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理是事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县统筹办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

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