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县档案局(馆)2018年预算公开

为了进一步推进全县信息公开、政务公开、财务公开,接受社会监督,根据县财政局有关规定,现将我局(馆)2018年财政预算支出情况公开如下:

一、 部门主要职责

县档案局(馆)为县委、县政府的直属事业单位,承担全县档案行政管理和档案保管利用智能,内设办公室、业务指导科、档案管理科三个科室。主要职责有:

1、依据党和国家的方针、政策、法律、法规,对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理;

2、拟定全县档案工作规划,依据《档案法》进行全县档案工作的行政管理;

3、依法组织、指导、检查、监督、协调全县党政机关、群众团体、大中型企业、事业单位的档案工作。同时,负责集中统一管理全县党政机关的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全;

4、负责接收、征集、整理全县党政机关的重要资料,做好各门类档案的科学化和现代化建设管理工作;

5、负责档案史料的编研出版工作;

6、负责档案信息开发和提供利用工作;

7、负责制定全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案业务干部培训;

8、负责全县档案学理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究;

9、负责全县档案专业职称评聘的有关工作;

10、负责全县档案学会工作;

11、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、2018年度部门工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是庆祝改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,更是开启新时代蓝田新征程的重要一年。按照国家、省、市档案工作要求,我县档案工作紧紧围绕全县中心工作,以档案资源体系,档案利用体系、档案安全体系建设及档案信息化建设为重点,进一步提升档案服务利用水平,促进全县档案事业健康快速发展,为全县经济社会发展提供优质服务,主要做好:一是做好档案的法制宣传,增强全县各阶层的档案法律意识。在国际档案及档案法颁布纪念日及全县法律宣传日这三个节点开展多种形式的宣传。加大档案刊物的征订发行力度,对部门镇街进行宣传。利用档案业务交流群进行档案法制与档案业务宣传。二是继续加强监管指导持续提升我县全体镇街部门的档案管理水平。年初举办一期文书档案整理培训会,通过培训提升全体档案人员的业务水平。全面开展业务指导,对局馆干部进行责任分包,指导提升全县的档案管理水平。做好年初、年末两次档案执法检查,督促全县镇街部门档案工作有效开展。树立典型样本,培育档案目标认证管理AA级以上先进单位不少于5家。三是加强档案资源建设,提升档案服务水平。按计划接收林业局等单位到期档案,扩充馆容,丰富馆藏。继续对馆藏档案进行资源整合,计划投入资金10万元,对查阅利用率高的人事档案进行扫描数字化。围绕县委县政府工作中心,做好档案编研,为县上工作大局服务。四是坚持做好新馆建设的相关工作。积极配合土地、城建等相关部门,做好新馆开工准备工作和开工后的相关工作。五是努力完成好扶贫、环境卫生整治等县上的中心工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。本单位无下属单位。

四、部门人员情况说明

县档案馆成立于1958年9月,县档案局成立于1981年4月,现馆局合一,一套机构两块牌子,为县委、县政府直属参照公务员管理全额拨款事业机构,归县委管理。编制15人,截止2017年底,实有干部职工15人,管理退休干部职工12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,单位拥有固定资产价值1477166元,无车辆,2017年新增购置空调等12350元。馆(局)内设有档案库、查档接待室、资料陈列厅、档案修裱室、现行文件阅览中心、监控信息室,并配有必要的检索工具和计算机查询系统,可为档案利用者提供咨询、查阅、复制等服务,制作有反映葛牌苏维埃政府历史的红二十五军活动展板,开展爱国主义教育,通过了陕西省档案目标管理AAA级认证,为国家二级档案馆。

六、部门预算绩效目标说明

部门还未开展绩效管理,但积极按绩效目标进行管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

县档案局2018年预算总收入为127040元,其中:财政拨款127040元。按照收支平衡的原则,支出预算总额127040元,其中:行政运行预算127040元。较去年支出预算总额为982135元大幅减少,主要是工资预算单列等影响。

(二)财政拨款收支情况。

2018年预算财政拨款127040元。按照收支平衡的原则,支出预算总额127040元,其中:行政运行预算127040元。较去年支出预算总额为982135元大幅减少,主要是工资预算单列等影响。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年预算财政拨款127040元,较去年支出预算总额为982135元大幅减少,主要是工资预算单列等影响。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年预算财政拨款127040元为基本支出,较去年支出预算总额为982135元(基本支出)大幅减少,主要是工资预算单列等影响。无项目支出预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算财政拨款基本支出127040元,主要为基本支出,其中:商品和服务支出119840元(含车补);对个人和家庭的补助支出7200元。较去年支出预算总额为982135元(基本支出)大幅减少,主要是工资预算单列等影响。无项目支出预算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年,我局将继续认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,大力削减不必要的“三公”支出,严格管理审核程序,减少会议,严格控制招待支出,预算2400元,相对去年减少30%,无出国(境)及公务用车运行维护费。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排预算财政拨款127040元,主要为基本支出,其中:商品和服务支出119840元;对个人和家庭的补助支出7200元,较去年支出预算总额为982135元(基本支出)大幅减少,主要是工资预算单列等影响。无项目支出预算。

(八)政府采购情况。

本部门2018年暂无政府采购预算,并已公开空表。

(九)本部门无专项资金预算收支,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门预算表


 

2018年部门综合预算公开报表

 

 

 


 

部门名称:蓝田县档案局

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已同意

 

目             录

 

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2018年部门预算收支总表

否 

 

表2

2018年部门预算收入总表

否 

 

表3

2018年部门预算支出总表

否 

 

表4

2018年一般公共预算支出表(按功能科目分)

否 

 

表5

2018年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

否 

 

表6

2018年政府性基金预算支出表(按功能科目分)

是 

没有政府性基金  

表7

2018年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分)

是 

没有政府性基金 

表8

2018年“三公”经费支出预算表

否 

 

表9

2018年机关运行经费支出预算表

 

表10

2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

 

表11

2018年部门预算专项资金明细表

 

表12

2018年部门预算财政拨款收支总表

 

表13

2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分类)

 

表14

2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目)

 

 

2018年部门预算收支总表

单位:元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 127,040.0000 一、一般公共服务支出 127,040.00 一、基本支出 127,040.00
(一)一般公共预算拨款 127,040.00 二、外交支出 0.00 工资福利支出 0.00
(二)政府性基金收入 0.00 三、国防支出 0.00 商品和服务支出 119,840.00
二、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 对个人和家庭的补助 7,200.00
三、事业收入 0.0000 五、教育支出 0.00 二、业务经费支出 0.00
其中:纳入财政专户管理的收费 0.00 六、科学技术支出 0.00 工资福利支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 商品和服务支出 0.00
五、下级单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00
六、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 债务利息及费用支出 0.00
    十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00
    十一、节能环保支出 0.00 资本性支出(类) 0.00
    十二、城乡社区支出 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00
    十三、农林水支出 0.00 对企业补助 0.00
    十四、交通运输支出 0.00 对社会保障金补助 0.00
    十五、资源勘探信息等支出 0.00 其他支出(?) 0.00
    十六、商业服务业等支出 0.00 三、专项资金支出 0.00
    十七、金融支出 0.00 工资福利支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00 商品和服务支出 0.00
    十九、国土海洋气象等支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00
    二十、住房保障支出 0.00 债务利息及费用支出 0.00
    二十一、粮油物资储备支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00 资本性支出(类) 0.00
    二十三、预备费 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00
    二十四、其他支出 0.00 对企业补助 0.00
    二十五、转移性支出 0.00 对社会保障金补助 0.00
    二十六、债务还本支出 0.00 其他支出 0.00
    二十七、债务付息支出 0.00    
    二十八、债务发行费用支出 0.00    
   

 

     
本年收入合计 127,040.00 本年支出合计 127,040.00 本年支出合计 127,040.00


 

2018年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政

专户管理的收费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  合计 127,040.00 127,040.00 127,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
050001 蓝田县档案局机关 127,040.00 127,040.00 127,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


 

2018年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政

专户管理的收费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  合计 127,040.00 127,040.00 127,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
050001 蓝田县档案局机关 127,040.00 127,040.00 127,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


 

2018年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

    127,040.00 127,040.00 0.00 0.00  
050 蓝田县档案局 127,040.00 127,040.00 0.00 0.00  
 2012601  行政运行(档案事务) 127,040.00 127,040.00 0.00 0.00  


 

2018年一般公共预算支出表(按经济科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

  合计 127,040.00 127,040.00 0.00 0.00  
050 蓝田县档案局 127,040.00 127,040.00 0.00 0.00  
 30201  办公费 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00  
 30202  印刷费 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00  
 30205  水费 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00  
 30206  电费 600.00 600.00 0.00 0.00  
 30207  邮电费 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00  
 30208  取暖费 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00  
 30211  差旅费 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00  
 30213  维修(护)费 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00  
 30215  会议费 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00  
 30216  培训费 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00  
 30217  公务接待费 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00  
 30226  劳务费 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00  
 30227  委托业务费 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00  
 30228  工会经费 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00  
 30239  其他交通费用 75,840.00 75,840.00 0.00 0.00  
 30299  其他商品和服务支出 200.00 200.00 0.00 0.00  
 30305  生活补助 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00  


 

2018年政府基金预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

           


 

2018年政府基金预算支出表(按经济科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

           


 

2018年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

  合计 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00
050 蓝田县档案局 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00
 2012601  行政运行(档案事务) 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00


 

2018年机关运行经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

金额

**

**

1

  合计 119,840.00
050 蓝田县档案局 119,840.00
 2012601  行政运行(档案事务) 119,840.00


 

2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

 

 

 

 

           


 

2018年部门预算专项资金明细表

单位:元

单位编码

单位(项目)名称

预算金额

项目简介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位:元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款

127,040.0000

一、一般公共服务支出

127,040.00

一、基本支出

127,040.00

(一)一般公共预算拨款

127,040.00

二、外交支出

0.00

工资福利支出

0.00

(二)政府性基金收入

0.00

三、国防支出

0.00

商品和服务支出

119,840.00

二、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

对个人和家庭的补助

7,200.00

三、事业收入

0.0000

五、教育支出

0.00

二、业务经费支出

0.00

其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

六、科学技术支出

0.00

工资福利支出

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

商品和服务支出

0.00

五、下级单位上缴收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

六、其他收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

债务利息及费用支出

0.00

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0.00

资本性支出(基本建设)

0.00

 

 

十一、节能环保支出

0.00

资本性支出(类)

0.00

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

十三、农林水支出

0.00

对企业补助

0.00

 

 

十四、交通运输支出

0.00

对社会保障金补助

0.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

其他支出(?)

0.00

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

三、专项资金支出

0.00

 

 

十七、金融支出

0.00

工资福利支出

0.00

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

商品和服务支出

0.00

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

 

 

二十、住房保障支出

0.00

债务利息及费用支出

0.00

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

资本性支出(基本建设)

0.00

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

资本性支出(类)

0.00

 

 

二十三、预备费

0.00

对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

二十四、其他支出

0.00

对企业补助

0.00

 

 

二十五、转移性支出

0.00

对社会保障金补助

0.00

 

 

二十六、债务还本支出

0.00

其他支出

0.00

 

 

二十七、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

127,040.00

本年支出合计

127,040.00

本年支出合计

127,040.00


 

2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分类)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

 

127,040.00

127,040.00

0.00

0.00

 

050

蓝田县档案局

127,040.00

127,040.00

0.00

0.00

 

 2012601

 行政运行(档案事务)

127,040.00

127,040.00

0.00

0.00

 


 

2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

合计

127,040.00

127,040.00

0.00

0.00

 

050

蓝田县档案局

127,040.00

127,040.00

0.00

0.00

 

 30201

 办公费

13,000.00

13,000.00

0.00

0.00

 

 30202

 印刷费

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

 

 30205

 水费

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

 

 30206

 电费

600.00

600.00

0.00

0.00

 

 30207

 邮电费

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

 

 30208

 取暖费

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

 

 30211

 差旅费

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

 

 30213

 维修(护)费

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

 

 30215

 会议费

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

 

 30216

 培训费

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

 

 30217

 公务接待费

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

 

 30226

 劳务费

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

 

 30227

 委托业务费

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

 

 30228

 工会经费

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

 

 30239

 其他交通费用

75,840.00

75,840.00

0.00

0.00

 

 30299

 其他商品和服务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

 

 30305

 生活补助

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00