蓝田县供销联社2018年预算公开

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作；负责烟花爆竹的经营工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基层供销合作社资产的管理工作。

7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

二、内设机构：办公室、业务科、资产科、人力资源和社会保障科、财务审计科。

三、2018年主要工作任务                

一是积极构建为农服务新平台。创建农产品电子商务公司一个，并辐射带动乡村18个电商站点建设，力争全年线上线下销售1千万元以上；拓展农村综合服务社规模和多样化服务，重点围绕全县“旅游+”战略，发展民宿等新兴服务业，确保特色综合服务社创建20家；稳步开展大田托管，探索农资企业社会化服务新模式，完成大田托管面积3000亩；计划建设农产品展示展销中心1个；组织举办新农村流通技能培训班2期，培训人员150人，助力乡村人才振兴。

二是加强夯实基层社建设。重点对红门寺、灞源、葛牌、大寨、前卫基层社提升改造，扩大服务领域，完善服务功能，提升服务水平；同时培育示范领办6个农民专业合作社，促进规范运行，努力培育两个市级示范合作社。

三是探索社有企业发展转型，改造盘活企业资产，抢抓追赶超越大好机遇，加大招商引资力度，引进新业态、新行业，加快企业发展转型盘活经营。

四是加强系统企业资产监管，成立资产管理委员会，建立社有资产管理信息台账，修订完善社有资产管理办法，确保社有资产保值增值。

五是全面推进综合改革，至少在2个方面取得明显成效，培育1-2个综合改革先进典型。

六是加大帮扶力度，打好脱贫攻坚战，全力帮助樊家村完成整村和13户贫困户高质量脱贫任务。

七是切实抓好系统安全生产和信访维稳工作，营造良好环境加快发展。

八是认真履行一岗双责，落实全面从严治党主体责任全面，制定党风廉政建设主体责任清单和责任分工，加强作风建设和警示教育，持之以恒反“四风”，努力打造供销铁军队伍。

四、部门预算单位构成

本预算只包括部门本级预算，没有下属单位。

五、部门人员情况说明                                                          

截至2017年底，本部门编制20人：其中事业编制20人。实有事业人员12人。单位管理的退休人员0人

六、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆：安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款107万元。

八、2018年部门预算收支说明

（一）本部门收、支预算总体情况：2018年收、支1070247.75元比上年1284907元，金额减少214659.25元，下降16.7%，主要是工资和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况：2018年财政拨款支出1070247.75元比上年1284907元，金额减少214659.25元，下降16.7%，主要是工资和公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：2018年一般公共预算财政拨款支出1070247.75元比上年1284907元下降16.7%，主要是工资和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况：

（1）商业服务业等事务支出973，339.75元，比上年1282999元，下降24.14%。主要是工资和公用经费减少，其中：基本支出973，339.75元，比上年1282999元，下降24.14%，主要是2017年底退休2人，工资和公用经费减少。商业流通事务支出973，339.75元，比上年1282999元，下降24.14%。主要是工资和公用经费减少，其中：基本支出同前。

（2）社会保障和就业支出96908元，比上年1908元，增加了95000元，系2018年增加了退休人员居民医保经费。其中：基本支出同上。其他社会保障和就业支出同上。

（3）支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出899307.75元，比上年1109966元下降19%,主要是人员减少2人。公用经费52000元，比上年56000元下降7.1%。对个人和家庭的补助118940元，与上年持平。以上都是基本支出，没有项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

“三公”经费预算12000元，其中车辆运行维护费8000元，公务接待费4000元，与上年持平。本年没有安排培训费和会议费。

（七）机关运行经费安排情况

本年公用经费安排52000元，比上年下降7.1%，符合下降10%的目标。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

（九）专项资金情况表

本部门无专项资金预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行和公务接待费支出。

十、部门预算表

（一）2018年部门预算收支总表

（二）2018年部门预算收入总表

（三）2018年部门预算支出总表

（四）部门综合预算财政拨款收支总表

（五）2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）

（六）2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）

（七）部门综合一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

（八）部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

（九）2018年政府基金预算支出表（按功能科目分）

（十）2018年政府基金预算支出表（按经济分类科目分）

（十一）2018年“三公”经费支出预算表

（十二）2018年机关运行经费支出预算表

（十三）2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十四）2018年部门预算专项资金明细表

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：同意

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