蓝田县政协2018年预算公开

2018年政府基金预算支出表（按功能科目分）

索引号	116101227263010220/2018-000199	发布日期	2018-03-15 18:10	来源	蓝田县政协
内容概述	一、部门概况（一）部门主要职责及机构设置主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实;

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发布时间：2018-03-15 18:10 来源：蓝田县政协

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县政府、政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实;负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息,委员管理、视察,对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案,全县政学组、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。单位设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委等工作机构。

（二）2018年度部门主要工作任务及目标

政协蓝田县委员会2018年工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大和县委十六届三次全会精神,围绕“聚焦三六九，振兴大西安”部署，坚定不移走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，紧扣全市“营商环境提升年、招商项目落地年、追赶超越奋进年”要求和全县“作风提升年”主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局、助力发展的作用，为促进县域融合发展、追赶超越，持续打造富裕美丽现代活力幸福蓝田，不断开创“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设新局面展现政协新作为、作出政协新贡献。

（三）部门预算单位名称：中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会，无下属单位。

本单位为行政单位，编制14人，实有在职人员23人。固定资产有房屋525平方米，价值263120元；轿车4辆，价值687932元；其他固定资产524576元。

二、部门预算表

（一）县政协2018年预算收支总表（附表1）

（二）县政协2018年预算收入总表（附表2）

（三）县政协2018年预算支出总表（附表3）

（四）县政协2018年一般公共预算支出表（附表4）

（五）县政协2018年一般公共预算支出表（附表5）

（六）县政协2018年政府性基金预算支出表（附表6）

（七）县政协2018年政府性基金预算支出表（附表7）

（八）县政协2018年“三公”经费支出预算表（附表8）

（九）县政协2018年机关运行经费支出预算表（附表9）

（十）县政协2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表10）

（十一）县政协2018年部门预算专项资金明细表（附表11）

（十二）县政协 2018年部门预算财政拨款收支总表（附表12）

（十三）县政协2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）（附表13）

（十四） 2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）（附表14）

三、部门预算数据分析

（一）部门收支预算安排情况的说明

蓝田县政协2018年预算依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，坚持收支平衡，真实合法，科学规范的原则。

2018年收支预算安排2048643.92元，其中预算内财政拨款补助数2048643.92元，具体内容为：

工资福利支出1708363.92元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。

行政经费264080元，包括按相应标准安排的日常公用经费。

对个人和家庭的补助16200元，包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。

公益性岗位工资60000元，用于支付公益性岗位工资。

2018年预算较2017年预算1662857.00增加385786.92元，主要为工资及人员增加。

本单位无重点项目，未进行重点项目预算绩效管理。

（二）机关运行经费支出情况。

机关运行经费26.40万元，比上年增加17.4万元，增加193.33% ，因为人员增加，交通补贴等增加。运行经费26.40元，包括按相应标准安排的日常公用经费。分别为办公费1万元，印刷费1万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费1万元，差旅费0.3万，维修(护)费0.5万元，租赁费0.3万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费1.1万元，劳务费0.3万元，委托业务费0.3万元，工会经费2万元，公用车辆运行维护费1万元，其他交通费用15.7万元，其他商品和服务支出 0.5万元。

（三）政府采购支出情况。

2017年、2018年本部门政府采购预算暂未安排。

（四）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆5辆，固定资产有房屋525平方米，价值263120元；轿车4辆，价值687932元；其他固定资产524576元。

（五）部门“三公”经费预算及增减变化情况说明

三公经费预算及增减变化情况说明： 2017年公务用车预算10000元，公务接待预算13000元，2018年公务用车预算10000元，公务接待预算11000元，单位严格遵守中央八项规定，切实执行省市财政三公经费缩减政策

四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：政协蓝田县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门预算收支总表	否
表2	2018年部门预算收入总表	否
表3	2018年部门预算支出总表	否
表4	2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）	否
表5	2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）	否
表6	2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分）	是	按要求公开
表7	2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）	是	按要求公开
表8	2018年“三公”经费支出预算表	否
表9	2018年机关运行经费支出预算表	否
表10	2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求公开
表11	2018年部门预算专项资金明细表	是	按要求公开
表12	2018年部门预算财政拨款收支总表	是	按要求公开
表13	2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（功能分类）	是	按要求公开
表14	2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（经济分类）	是	按要求公开

2018年部门预算收支总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	2,048,643.9200	一、一般公共服务支出	2,048,643.92	一、基本支出	2,048,643.92
（一）一般公共预算拨款	2,048,643.92	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1,768,363.92
（二）政府性基金收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	264,080.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	16,200.00
三、事业收入	0.0000	五、教育支出	0.00	二、业务经费支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	六、科学技术支出	0.00	工资福利支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（类）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障金补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出（类）	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、专项资金支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	工资福利支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	资本性支出（类）	0.00
		二十三、预备费	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		二十四、其他支出	0.00	对企业补助	0.00
		二十五、转移性支出	0.00	对社会保障金补助	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00	其他支出（类）	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	2,048,643.92	本年支出合计	2,048,643.92	本年支出合计	2,048,643.92

2018年部门预算收入总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	备注
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	小计	其中：纳入财政专户管理的收费	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,048,643.92	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室机关	2,048,643.92	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算支出总表
单位：元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款			上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	备注
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	小计	其中：纳入财政专户管理的收费	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,048,643.92	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室机关	2,048,643.92	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4
		2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00
013	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00

2018年一般公共预算支出表（按经济科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4
	合计	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00
013	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00
30101	基本工资	858,804.00	858,804.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	806,196.00	806,196.00	0.00	0.00
30103	奖金	5,963.92	5,963.92	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	97,400.00	97,400.00	0.00	0.00
30201	办公费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
30205	水费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30206	电费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
30207	邮电费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
30214	租赁费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30215	会议费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30216	培训费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
30231	公用车辆运行维护费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	157,080.00	157,080.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00

2018年“三公”经费支出预算表
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
013	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	21,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2010201	行政运行（政协事务）	21,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00

2018年机关运行经费支出预算表
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	金额
**	**	1
	合计	2,032,443.92
013	中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会办公室	2,032,443.92
2010201	行政运行（政协事务）	2,032,443.92

2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：元
科目编码			单位代码	部门\采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1

2018年部门预算专项资金明细表
单位：元
单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介

政协蓝田县委员会办公室2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
年初预算	2048643.92	一、一般公共服务支出	2048643.92	工资福利支出	1768363.92
非税收入	0	二、外交支出	0	商品和服务支出	264080
政府基金收入	0	三、国防支出	0	对个人和家庭的补助	16200
行政事业性收费	0	四、公共安全支出		对企事业单位的补贴	0
纳入预算管理	0	五、教育支出	0	转移性支出	0
纳入专户管理	0	六、科学技术支出	0	债务利息支出	0
罚没收入	0	七、文化体育与传媒支出	0	基本建设支出	0
国有资本经营收入	0	八、社会保障和就业支出	0	其他资本性支出	0
国有资源(资产)有偿使用收入	0	九、社会保险基金支出	0	其他支出	0
中省专款(预算内)	0	十、医疗卫生计划生育支出	0
其他收入	0	十一、节能环保支出	0
上年结转	0	十二、城乡社区支出	0
预算结转	0	十三、农林水支出	0
行政事业性收费结转	0	十四、交通运输支出	0
罚没收入结转	0	十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、预备费	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	2048643.92	本年支出合计	2048643.92	本年支出合计	2048643.92

政协蓝田县委员会办公室2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4
		2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00
056	政协蓝田县委员会办公室	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00
2040601	行政运行（政协）	2,048,643.92	2,048,643.92	0.00	0.00

政协蓝田县委员会办公室2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	业务经费	专项资金
**	**	1	2	3	4
	合计	2,048,643.92	2,048,643.92		0.00
056	政协蓝田县委员会办公室	2,048,643.92	2,048,643.92		0.00
30101	基本工资	858,804.00	858,804.00		0.00
30102	津贴补贴	806,196.00	806,196.00		0.00
30103	奖金	5,963.92	5,963.92		0.00
30199	其他工资福利支出	97,400.00	97,400.00		0.00
300201	办公费	10,000.00	10,000.00		0.00
30202	印刷费	10,000.00	10,000.00		0.00
30205	水费	3,000.00	3,000.00		0.00
30206	电费	5,000.00	5,000.00		0.00
30207	邮电费	10,000.00	10,000.00		0.00
30211	差旅费	3,000.00	3,000.00		0.00
30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00		0.00
30214	租赁费	3,000.00	3,000.00		0.00
30215	会议费	3,000.00	3,000.00		0.00
30216	培训费	3,000.00	3,000.00		0.00
30217	公务接待费	11,000.00	11,000.00		0.00
30226	劳务费	3,000.00	3,000.00		0.00
30227	委托业务费	3,000.00	3,000.00		0.00
30228	工会经费	20,000.00	20,000.00		0.00
30231	公用车辆运行维护费	10,000.00	10,000.00		0.00
30239	其他交通费用	157,080.00	157,080.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,200.00	16,200.00		0.00

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