一、主要职责
（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（四）开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。
（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。
（七）指导各类残疾人群众组织。
（八）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、 2018年度主要工作任务。
2018年是决胜全面建成小康社会关键之年，具体工作如下：
1、继续抓好残疾人专职委员的业务和法律法规知识的培训工作，提高专职委员的依法依规意识和工作执行力；努力建设一支残疾人工作者铁军。
2、持续加大农村残疾人的实用技术技能培训力度，年度培训不少于5000人次；
3、继续实施残疾人康复项目全覆盖。
4、巩固脱贫成果，重点做好困难残疾人产业培育，继续实施残疾人自强绿色、危房改造，个性化适配、无障碍进家庭等方面工作，改善生存生活条件。
5、配合民政做好两项补贴发放工作 ，做好兜底工作
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算,按县上有关规定10人以下不设科室。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，无独立财务，机关统管。包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 蓝田县残疾人联合会（本级） |
| 2 | 蓝田县残疾人综合服务中心 |
四、部门人员情况说明
蓝田县残疾人联合会是县政府负责全县残疾人事业管理的直属事业单位，正科级全额拨款单位，行政编制3人，其中理事长1人，副理事长1人。蓝田县残疾人综合服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属残联领导，无独立财务，由残联机关统管。
2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人，事业编制12人，实有人员20人，其中行政5人，事业15人，单位管理的离退休人员7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，固定资产价值561442.00元，（其中：车辆1辆，金额163040.00元，办公设备389492.00元。本年购置数据采集器4760元、打印机3390元、档案柜等760元。）
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年部门总体收入1340830.00元，2018年部门总体收入1377577.08元，与上年对比增加36747.08元，增加0.02%，主要原因是工资基数增加。
2018年度部门一般公共预算财政拨款总体收入1377577.08元，一般公共预算财政拨款总体支出1377577.08元。
（二）财政拨款收支情况
2017年部门财政拨款收入1340830.00元，2018年部门财政拨款收入1377577.08元，与上年对比增加36747.08元，增加0.02%，主要原因是工资基数增加。
（三）一般公共预算支出明细情况
一般公共预算当年拨款规模情况
2017年一般公共预算拨款收入1340830.00元，2018年一般公共预算拨款收入1377577.08元，与上年对比增加36747.08元，增加0.02%，主要原因是工资基数增加。
（四）政府基金预算支出情况
本部门无政府基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资产经营预算拨款收支。
（六）机关运行经费安排情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出安排1377577.08元，其中人员经费1264897.08元，公用经费112680.00元。与2017年对比增加36747.08元，增加0.02%，主要原因是工资基数增加。公用经费与上年相同，全年为112680.00元
（七）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
对专业较强的名词进行解释。
1、基本支出：支为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费 ：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门2018年无重点项目预算的绩效目标。
财政拨款收支总表
2018年财政拨款总体收入1377577.08元，财政拨款总体支出1377577.08元。
一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出安排1377577.08元，其中人员经费1264897.08元，公用经费112680.00元。
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
按要求已公开到经济性质分类款级科目。
“三公”经费的增减变化原因等说明信息。
2018年度预算“三公经费”10000元，2017年度预算“三公经费”15000元。
2018年，我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费地相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”支出，严格管理审核程序，减少会议，严格控制招待支出，“三公”经费预算10000.00元，于去年相比，相对减少。严格按照县财政局关于预算的最新要求进行，未进行项目预算。
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：蓝田县残疾人联合会
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
目 录
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|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2018年部门预算收支总表 |
否 |
|
|
表2 |
2018年部门预算收入总表 |
否 |
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|
表3 |
2018年部门预算支出总表 |
否 |
|
|
表4 |
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
否 |
|
|
表5 |
2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
否 |
|
|
表6 |
2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
是 |
本部门无政府性基金预算支出 |
|
表7 |
2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
是 |
本部门无政府性基金预算支出表 |
|
表8 |
2018年“三公”经费支出预算表 |
否 |
|
|
表9 |
2018年机关运行经费支出预算表 |
否 |
|
|
表10 |
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|
表11 |
2018年部门预算专项资金明细表 |
是 |
本部门无预算专项资金明细表 |
|
2018年部门预算收支总表 |
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|
单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,377,577.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 1,377,577.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,377,577.08 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 1,264,897.08 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 112,680.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,377,577.08 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
|
|
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| 本年收入合计 | 1,377,577.08 | 本年支出合计 | 1,377,577.08 | 本年支出合计 | 1,377,577.08 |
|
2018年部门预算收入总表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 016001 | 蓝田县残疾人联合会机关 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 合计 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016001 | 蓝田县残疾人联合会机关 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| 016 | 蓝田县残疾人联合会 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 合计 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 016 | 蓝田县残疾人联合会 | 1,377,577.08 | 1,377,577.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 654,228.00 | 654,228.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 245,352.00 | 245,352.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,777.08 | 1,777.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 327,840.00 | 327,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35,700.00 | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公用车辆运行维护费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 43,680.00 | 43,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
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|
2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） |
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|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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|
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|
2018年“三公”经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 016 | 蓝田县残疾人联合会 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
| 合计 | 1,377,577.08 | |
| 016 | 蓝田县残疾人联合会 | 1,377,577.08 |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 1,377,577.08 |
|
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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|
单位：元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
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|
2018年部门预算专项资金明细表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位（项目）名称 |
预算金额 |
项目简介 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|||
陕公网安备61012202000008号