一、主要职责
交通基础建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。
单位内设机构4个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科。
二、2018年年度部门工作任务
1、继续推进灞洛路、关中环线大寨至汤峪段改扩建工程。拟实施S107蓝汤路宋咀至杨木寨段改扩建工程，拓宽并打通影视城北门至南横线"最后一公里"；实施G312沪霍线白鹿原收费站至陈家岩段扩能提升工程，进一步拉大城市格局。
2、计划投资2700万元对通村公路的油反砂整治，并实施组组通工程27公里，实施通村公路完善工程132.9公里，修复路面，硬化路肩，排水设施等，确保脱贫交付时公路技术状况达到脱贫要求和标准。
3、推进一批产业路、旅游路建。计划按照二级公路标准启动横岭华玉大道工程，串联秦始皇陵、华胥氏、玉山森林公园等人文山水、古迹遗风等景点,带动横岭地区现代观光农业、休闲旅游业的发展,助力于横岭地区农业人口脱贫攻坚。助力玉山国际慢城，实施廊道绿道工程，计划投资2300万元，修建慢城交通绿道、廊道。
4、计划投资14000万元，实施灞源东川路16公里、蓝米路10公里，进一步带动我县东川、蓝桥地区产业脱贫、特色农家乐和红色旅游发展。
5、继续推进建设蓝田交通综合交通枢纽项目的建设步伐,力争2018年PPP运作初步完成。同步完善道路配套设施,加快蓝田县综合交通枢纽站和客运、货运、招呼站的升级和改造,全面提升交通综合服务能力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位4个，包括：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
蓝田县交通运输局本级（机关） |
|
2 |
蓝田县交通运输管理站 |
|
3 |
蓝田县农村公路管理站 |
|
4 |
蓝田县出租汽车管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制139人，其中行政编制15人，事业编制124人；实有人员203人，其中行政18人，事业185人。单位管理的离休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门国有资产总额为：5121756.25元。其中蓝田县交通运输局机关1470278.07元；蓝田县农村公路管理站1154716.65元；蓝田县交通运输管理站2084536.53元；蓝田县出租汽车管理所412225元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目支出当年拨款148万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
本部门2017年部门预算收支总额为16819307.52元，2018年部门预算收支总额为18078438.25元。较去年上升7％，主要原因为项目支出预算增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门2018年财政拨款预算收入总额为18078438.25元，2018年财政预算支出总额为18078438.25元，具体内容为：
1、 工资福利支出13959524.75元。
2、 商品和服务支出1096720元。
3、 对个人和家庭补助1542193.5元。
4、 校车公司运行费1480000元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2017年一般公共预算收支总额为16819307.52元，2018年一般公共预算收支总额为18078438.25元。较去年上升7％，主要原因为项目支出预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2017年基本支出预算16819307.52元；2018年基本支出预算16598438.25元，项目支出预算1480000元。与上年相比较，2018年基本支出预算减少，主要原因为在职人员减少。项目支出预算增加，主要原因为本部门实现了绩效目标管理，增加了项目支出预算.
3、支出按经济科目分类的明细情况
2017年基本支出预算16819307.52元；2018年基本支出预算16598438.25元，项目支出预算1480000元。与上年相比较，2018年基本支出预算减少，主要原因为在职人员减少。项目支出预算增加，主要原因为本部门实现了绩效目标管理，增加了项目支出预算.
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算较2017年下降10﹪。主要原因为减少公务接待费，严格控制公务车辆费用支出。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2018年公用经费预算较去年有所减少，主要原因为在职人员减少。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（九）专项资金情况
本部门2018年专项资金预算校车公司运行费148万元。
（十）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
八、部门预算表
（一）2018年部门收支预算总表
（二）2018年部门预算收入总表
（三）2018年部门预算支出总表
（四）2018年财政拨款支总表
（五）2018年一般公共预算支出表（按功能科目分）
（六）2018年一般公共预算基本支出表（按功能科目分）
（七）2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
（八）2018年一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）
（九）2018年政府性资金预算支出表（按功能科目分）
（十）2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分）
（十一）2018年三公经费支出预算表
（十二）2018年机关运行经费支出预算表
（十三）2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（十四）项目绩效目标申报表
九、部门预算表
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：蓝田县交通运输局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
目 录
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目 录 |
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|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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| 表1 | 2018年部门预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年一般公共预算基本支出表（按功能科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表8 | 2019年一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分） | 是 | 2018年无政府性基金预算支出 |
| 表10 | 2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） | 是 | 2019年无政府性基金预算支出 |
| 表11 | 2018年“三公”经费支出预算表 | 否 | |
| 表12 | 2018年机关运行经费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 2018年无政府采购预算 |
| 表14 | 2018年部门预算专项资金明细表 | 否 | |
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2018年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 18,078,438.2500 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 16,598,438.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 18,078,438.25 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 13,959,524.75 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,096,720.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,542,193.50 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 1,480,000.00 | 二、业务经费支出 | 1,480,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,480,000.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 16,598,438.25 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
|
|
|||||
| 本年收入合计 | 18,078,438.25 | 本年支出合计 | 18,078,438.25 | 本年支出合计 | 18,078,438.25 |
|
2018年部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 18,078,438.25 | 18,078,438.25 | 18,078,438.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 042001 | 蓝田县交通运输局机关 | 3,085,764.25 | 3,085,764.25 | 3,085,764.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042002 | 蓝田县交通运输管理站 | 8,028,214.00 | 8,028,214.00 | 8,028,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042003 | 蓝田县出租汽车管理所 | 1,081,653.00 | 1,081,653.00 | 1,081,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042004 | 地方站 | 5,882,807.00 | 5,882,807.00 | 5,882,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
|||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 18,078,438.25 | 18,078,438.25 | 18,078,438.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 042001 | 蓝田县交通运输局机关 | 3,085,764.25 | 3,085,764.25 | 3,085,764.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042002 | 蓝田县交通运输管理站 | 8,028,214.00 | 8,028,214.00 | 8,028,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042003 | 蓝田县出租汽车管理所 | 1,081,653.00 | 1,081,653.00 | 1,081,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042004 | 地方站 | 5,882,807.00 | 5,882,807.00 | 5,882,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算财政拨款收支总表 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 年初预算 | 13,830,224.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 13,959,524.75 |
| 非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 2,576,720.00 |
| 政府基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,542,193.50 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 纳入预算管理 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,480,000.00 | 转移性支出 | 0.00 |
| 纳入专户管理 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 罚没收入 | 4,248,214.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 中省专款(预算内) | 0.00 | 十、医疗卫生计划生育支出 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 上年结转 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 预算结转 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 行政事业性收费结转 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 16,598,438.25 | ||
| 罚没收入结转 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 18,078,438.25 | 本年支出合计 | 18,078,438.25 | 本年支出合计 | 18,078,438.25 |
|
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 18,078,438.25 | 16,598,438.25 | 1,480,000.00 | 0.00 | |||
| 042 | 蓝田县交通运输局 | 18,078,438.25 | 16,598,438.25 | 1,480,000.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,480,000.00 | 0.00 | 1,480,000.00 | 0.00 | |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 1,605,764.25 | 1,605,764.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 5,882,807.00 | 5,882,807.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 9,109,867.00 | 9,109,867.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 042 | 蓝田县交通运输局 | 16,598,438.25 | 16,598,438.25 | |||
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 1,605,764.25 | 1,605,764.25 | |||
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 5,882,807.00 | 5,882,807.00 | |||
| 2140112 | 公路运输管理 | 9,109,867.00 | 9,109,867.00 | |||
|
2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 合计 | 18,078,438.25 | 16,598,438.25 | 1,480,000.00 | 0.00 | ||
| 042 | 蓝田县交通运输局 | 18,078,438.25 | 16,598,438.25 | 1,480,000.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,642,082.00 | 4,642,082.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,023,368.00 | 1,023,368.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 4,950.75 | 4,950.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,040,620.00 | 3,040,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 4,123,638.00 | 4,123,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 509,015.00 | 509,015.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 108,268.00 | 108,268.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 476,983.00 | 476,983.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30,600.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 168,195.00 | 168,195.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 12,710.00 | 12,710.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 78,670.00 | 78,670.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 31,100.00 | 31,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 53,810.00 | 53,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 23,875.00 | 23,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 192,590.00 | 192,590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 109,800.00 | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公用车辆运行维护费 | 27,450.00 | 27,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,555,720.00 | 75,720.00 | 1,480,000.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 80,047.50 | 80,047.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 1,356,780.00 | 1,356,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 105,366.00 | 105,366.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 16,598,438.25 | 16,598,438.25 | ||||
| 042 | 蓝田县交通运输局 | 16,598,438.25 | 16,598,438.25 | |||
| 30101 | 基本工资 | 4,642,082.00 | 4,642,082.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 1,023,368.00 | 1,023,368.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 4,950.75 | 4,950.75 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 3,040,620.00 | 3,040,620.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 4,123,638.00 | 4,123,638.00 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 509,015.00 | 509,015.00 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 108,268.00 | 108,268.00 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 476,983.00 | 476,983.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 168,195.00 | 168,195.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 43,600.00 | 43,600.00 | |||
| 30205 | 水费 | 12,710.00 | 12,710.00 | |||
| 30206 | 电费 | 78,670.00 | 78,670.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 51,000.00 | 51,000.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 31,100.00 | 31,100.00 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||
| 30214 | 租赁费 | 3,200.00 | 3,200.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 53,810.00 | 53,810.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 23,875.00 | 23,875.00 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
| 30224 | 被装购置费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 192,590.00 | 192,590.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 109,800.00 | 109,800.00 | |||
| 30231 | 公用车辆运行维护费 | 27,450.00 | 27,450.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 75,720.00 | 75,720.00 | |||
| 30301 | 离休费 | 80,047.50 | 80,047.50 | |||
| 30302 | 退休费 | 1,356,780.00 | 1,356,780.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 105,366.00 | 105,366.00 | |||
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2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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|
2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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|
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|
2018年“三公”经费支出预算表 |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 | 51,325.00 | 0.00 | 23,875.00 | 27,450.00 | 0.00 | 27,450.00 | |
| 042 | 蓝田县交通运输局 | 51,325.00 | 0.00 | 23,875.00 | 27,450.00 | 0.00 | 27,450.00 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 10,800.00 | 0.00 | 6,480.00 | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 38,025.00 | 0.00 | 14,895.00 | 23,130.00 | 0.00 | 23,130.00 |
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
| 合计 | 15,056,244.75 | |
| 042 | 蓝田县交通运输局 | 15,056,244.75 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 1,485,906.75 |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 4,953,067.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 8,617,271.00 |
|
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
|
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|
2018年部门预算专项资金明细表 |
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|
单位：元 |
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单位编码 |
单位（项目）名称 |
预算金额 |
项目简介 |
| 142001 | 校车公司运行费 | 1480000.00 | 根据国务院《校车安全管理条例》《西安市校车工程试点方案》《蓝田县校车工程试点方案》精神，结合我县农村义务教育阶段学校分部情况，2013年1月成立蓝田县蓝通运输有限公司校车分公司，从交通系统抽调工作人员15人，购置校车40辆，招聘驾驶员42人，按照校车工程方案精神，校车公司运营费用按照市、县财政5:5比例分担，通过校车运营核定，市、县财政每年各自承担校车公司运行费148万元，确保校车公司运营正常。 该项目符合国家政策及发展规划，能切实保障并解决我县寄宿制学校学生上下学交通安全，减少学生交通安全风险，为需要乘车上下学的学生提供方便。 |
|
项目绩效目标申报表 |
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|
部 门 |
蓝田县交通运输局 |
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|
单位地址 |
蓝田县长坪路82号 |
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项目名称 |
校车公司运行费 |
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|
申请财政补助资金 |
148万元 |
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|
单位负责人 |
李兴国 |
联系电话 |
82721341 |
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|
财务负责人 |
张 斌 |
联系电话 |
82726667 |
||
|
经办人 |
史小东 |
联系电话 |
82726667 |
||
|
项目类型 |
|
延续性项目 |
|||
| 申报项目概况 | 根据国务院《校车安全管理条例》《西安市校车工程试点方案》《蓝田县校车工程试点方案》精神，结合我县农村义务教育阶段学校分部情况，2013年1月成立蓝田县蓝通运输有限公司校车分公司，从交通系统抽调工作人员15人，购置校车40辆，招聘驾驶员42人，按照校车工程方案精神，校车公司运营费用按照市、县财政5:5比例分担，通过校车运营核定，市、县财政每年各自承担校车公司运行费148万元，确保校车公司运营正常。 | ||||
|
申报项目可行 性简要分析 |
该项目符合国家政策及发展规划，能切实保障并解决我县寄宿制学校学生上下学交通安全，减少学生交通安全风险，为需要乘车上下学的学生提供方便，让学生安全、家长放心、社会满意。 增加了人民群众的幸福指数。项目实施后对环境保护无任何影响。项目资金纳入财政预算管理，专款专用，确保校车正常运行。 | ||||
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项目绩效目标申报表 |
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绩效目标 |
具体目标 |
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1、数量目标 |
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2、质量目标 |
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3、时效目标 |
开始：2018年1月1日 结束：2018年12月31日 |
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| 4、成本目标 |
1、管理人员15人工资173574元。驾驶员42人工资705600元。合计879174元。 2、40辆车油料费80372元；维修费70430元；检测费39915元；保险费341419元；过路费25365元；车辆GPS监控费43325元。合计600826元。 |
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| 5、运行目标 | 切实保障并解决学生上下学交通安全，让学生安全，家长放心、社会满意。 | |
| 6、服务对象满意度 | 学生及家长满意度达到98％。 | |
| 项目预期效果目标 | ||
| 7、社会效益 | 寄宿制学生家庭不再为学生上下学安全问题担忧，增加学生上下学安全系数，增加人民群众生产生活的幸福指数。 | |
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项目绩效目标申报表 |
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项目资金来源 |
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项目资金总额 148 万元（县财政补助资）。 |
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审定意见（签章） |
部门单位意见（签章） |
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财政部门意见（签章） |
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陕公网安备61012202000008号