蓝田县发展和改革委员会2018年预算公开

一、部门概况

（一）主要职责

1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实中央、省、市关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我县西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关重大问题。

3、贯彻落实中央、省、市关于丝绸之路经济带建设战略目标和部署，研究拟订我县丝绸之路经济带建设中长期发展规划和工作计划。

4、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织重要物资的紧急调度。

5、研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县财政性建设资金；按规定权限，负责重大建设项目、外商投资项目和重大内、外资项目的审批、核准、备案；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；参与编制下达城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展特重大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；指导和协调全县招投标工作。

7、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；

8、承担组织编制全县主体功能区规划、协调实施和监测评估的责任。拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，编制主体功能区规划、城镇化规划；综合协调开发区的规划和发展工作。

9、负责现代物流业统筹发展，拟订现代物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食、化肥和蔬菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资的发展战略和政策建议；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，负责城区人口迁入的协调监督工作；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、负责节能减排的综合协调工作，推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、节能减排规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12、负责全县能源行业管理工作。组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，拟订应对气候变化重大战略、规划和政策；研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；承担电力行业管理和电力行政执法监察责任。

13、推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

14、承担本县行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任。协调处理石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护义务，依法查处危害石油天然气管道（城镇燃气管道除外）安全的违法行为。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年工作思路及目标

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，贯彻“五新战略”部署，落实“聚焦‘三六九’，振兴大西安”要求，以脱贫攻坚总揽经济社会发展全局，以“作风提升年”为主题，不断深化“旅游+”战略，坚定不移走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，抢抓战略机遇、着力补齐短板，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进县域融合发展、追赶超越，持续打造富裕现代活力幸福蓝田，不断开创“人文山水蓝田，丝路生态慢城”建设新局面。

主要预期目标是：

1、全县生产总值增长10%左右。

2、全社会固定资产投资增长10%。

3、城镇常住居民人均可支配收入增长10%。

4、万元生产总值能综合耗降低率3.3%。

三、部门预算单位构成

本单位属于一级预算单位，下设科室四个（办公室、综合计划科、项目科、社会事务科），本单位无下属单位。

四、部门人员情况说明

蓝田县发展和改革委员会共有编制13人，在职人员13人，离退休人员15人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属预算单位无车辆及单价20万元以上的设备，2018年本部门无车辆购置安排及单价20万元以上的设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门还未全面展开绩效目标管理，只对项目资金20万以上的资金进行项目绩效管理及评价。以后工作中本部门将严格执行绩效管理制度，实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门收支预算安排情况的说明

（一）2018年部门预算收入1100085.58元较2017年减少了83974.58元，减少,8%；2018年部门预算支出1100085.58元较2017年减少了83974.58元，减少8%。

（二）2018年部门预算收入1100085.58元，部门预算支出1100085.58元，具体内容为：

1、财政统发工资支出969805.58元，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。

2、公用经费支出126080元，包括按相应标准安排的日常公用经费。

3、遗属补助4200元，包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款收入2017年1016112.00元，2018年一般公共预算拨款收入1100085.58元，比上年增加了8%，2017年一般公共预算拨款支出1016112.00元，2018年一般公共预算拨款支出1100085.58元，比上年增加了8%，主要原因为工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，全部为一般公共服务支出财政事务行政运行（2010401），2017年一般公共预算拨款支出1016112.00元，2018年一般公共预算拨款支出1100085.58元，比上年增加了8%，主要原因为工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济科目分类的类级科目2017年分为工资福利支出7665438元，2018年工资福利支出969805.58元比上年减少了1%；2017年商品服务支出52000元，2018年商品服务支出126080元，比上年增加了142%；2017年对个人和家庭补助支出4200元，2018年对个人和家庭补助支出4200元，无变化。增减原因主要是2017年商品服务支出未预算公车补贴，2017年工资福利支出减少原因为人员减少。

（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）本部门无国有资本经营预算拨款支出。

（六）部门三公经费预算及增减变化情况说明

公务接待费2017年预算2500元，2018年预算5000元；公务用车维护费2017年预算0.00元，2018年预算3000元（政府调拨车辆）；我单位结合中央八项规定、“四风”规定，严格控制“三公”经费，切实厉行节约，全年公务接待、公务用车增加原因是业务增加，无出国出境。

（七）本部门2017年预算公用经费支出52000元，2018年预算公用经费支出126080元，比上年增加了142%，增加原因主要是2017年公用经费未预算公车补贴。

（八）本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专项资金情况

本部门2018年无专项资金预算，并已公开空表。

八、机关运行经费安排情况。

2017年公用经费52000元，2018年公用经费126080元，增加原因公务交通补贴从人员经费调整到公用经费中。

九、专业名词解释。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。.

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、部门预算表

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意