一、 部门概况
（一） 部门的主要职责
（1）、认真贯彻执行国家和省市农业综合开发的方针、政策；研究制定全县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划。
（2）、负责年度农业综合开发项目的申报、勘测设计、评估论证，工程招投标等工作。
（3）、负责组织项目工程的实施、监督，验收工作。
（4）、承办县政府交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务
拟计划2018年在普华镇修建高标准农田0.6万亩，投资780万元。
三、部门预算构成
1、内设机构
综合科、工程科、计划科、财务科。
2、部门预算单位构成
本部门的部门决算包括部门汇总、本级预算无二级单位。
四、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县农业综合开发办属政府直属机构，行政单位；经费由财政局全额拨款；单位共有人员10人；其中：公务员8人，机关工人1人，事业干部1人；固定资产1207775元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无经营预算拨款收支
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门无项目资金预算。
七、2018年部门预算收支情况
（一）本部门2018年预算收入865655.67元，比2017年增加51606.67元，增加部分为人员正常工资调整增加的工资支出。
（二）一般预算拨款支出明细情况
1、本部门2018年预算收入862655.67元，支出862655.67元比2017年增加51606.67元增加部分为正常工资调整增加的工资支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况
见附表
3、支出按经济分类的明细情况
见附表
政府性基金预算支出说明
县农综办2018年政府性基金预算收支，并已公开空表
5、蓝田县农综办2018年预算依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，坚持收支平衡，真实合法，科学规范的原则。
6、2018年支出预算安排862655.67元，其中预算内财政拨款补助数862655.67元，具体内容为：工资福利支出823655.67序，包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。行政经费39000元，包括按相应标准安排的日常公用经费。
八、机关运行经费情况的说明
（一）、商品和服务支出39000元，包括按相应标准安排日常公用经费。与上年度相比无变化，原因是在职人员无增减。
（二）、2018年县农综办公用经费预算收支39000元，其中办公费9000元，印刷费5000元，水费3000元，电费10000元，邮电费5000元，差旅费2000元，维修（护）费1000元，会议费1000元，公务接待费2000元，劳务费1000元。
九、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
三公经费预算及增减变化情况说明： 2017公务接待费预算2000元，2018年公务接待预算2000元，与上年比较没有增加，预算单位严格遵守中央八项规定，切实执行省市财政三公经费缩减政策。
十、政府采购情况
县农综办2018年无政府采购预算，并已公开空表。
十一、国有资产占用情况
本部门无国有资产占有
十二、专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：蓝田县农业综合开发项目办公室
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
目 录
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|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2018年部门预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2018年部门预算收入总表 |
否 |
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表3 |
2018年部门预算支出总表 |
否 |
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|
表4 |
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
否 |
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|
表5 |
2018年一般公共预算支出表（按经济分类科目分） |
否 |
|
|
表6 |
2018年政府性基金预算支出表（按功能科目分） |
是 |
无政府性基金预算 |
|
表7 |
2018年政府性基金预算支出表（按经济分类科目分） |
是 |
无政府性基金预算 |
|
表8 |
2018年“三公”经费支出预算表 |
否 |
|
|
表9 |
2018年机关运行经费支出预算表 |
否 |
|
|
表10 |
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
无政府采购预算 |
|
表11 |
2018年部门预算专项资金明细表 |
是 |
无专项资金预算 |
|
表12 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
|
表13 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
|
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表14 |
2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
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2018年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 862,655.6700 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 862,655.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | 862,655.67 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 752,615.67 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 110,040.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 862,655.67 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
|
|
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| 本年收入合计 | 862,655.67 | 本年支出合计 | 862,655.67 | 本年支出合计 | 862,655.67 |
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2018年部门预算收入总表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 合计 | 862,655.67 | 862,655.67 | 862,655.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 038001 | 蓝田县农业综合开发项目办公室机关 | 862,655.67 | 862,655.67 | 862,655.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 合计 | 862,655.67 | 862,655.67 | 862,655.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 038001 | 蓝田县农业综合开发项目办公室机关 | 862,655.67 | 862,655.67 | 862,655.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 862,655.67 | 862,655.67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 038 | 蓝田县农业综合开发项目办公室 | 862,655.67 | 862,655.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130601 | 机构运行（农业综合开发） | 862,655.67 | 862,655.67 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） |
||||||
|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 合计 | 862,655.67 | 862,655.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 038 | 蓝田县农业综合开发项目办公室 | 862,655.67 | 862,655.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 383,364.00 | 383,364.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 326,184.00 | 326,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 2,487.67 | 2,487.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23,580.00 | 23,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 71,040.00 | 71,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
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|
2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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|
2018年“三公”经费支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 038 | 蓝田县农业综合开发项目办公室 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 | 机构运行（农业综合开发） | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
| 合计 | 862,655.67 | |
| 038 | 蓝田县农业综合开发项目办公室 | 862,655.67 |
| 2130601 | 机构运行（农业综合开发） | 862,655.67 |
|
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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|
单位：元 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
|
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|
2018年部门预算专项资金明细表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
预算金额 |
项目简介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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|
单位：元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 年初预算 | 862,655.67 | 一、一般公共服务支出 | 862,655.67 | 工资福利支出 | 752,615.67 |
| 非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 110,040.00 |
| 政府基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 纳入预算管理 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 |
| 纳入专户管理 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 中省专款(预算内) | 0.00 | 十、医疗卫生计划生育支出 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 上年结转 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 预算结转 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 行政事业性收费结转 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 罚没收入结转 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 862,655.67 | 本年支出合计 | 862,655.67 | 本年支出合计 | 862,655.67 |
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2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
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|
单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 862655.67 | 862655.67 | 0 | 0 | |||
| 38 | 蓝田县农业综合开发项目办公室 | 862655.67 | 862655.67 | 0 | 0 | |
| 2130601 | 机构运行（农业综合开发） | 862655.67 | 862655.67 | 0 | 0 | |
|
2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
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|
单位：元 |
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|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 862,655.67 | 862,655.67 | 0 | 0 | ||
| 38 | 蓝田县农业综合开发项目办公室 | 862,655.67 | 862,655.67 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 383,364.00 | 383,364.00 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 326,184.00 | 326,184.00 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 2,487.67 | 2,487.67 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23,580.00 | 23,580.00 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0 | 0 | |
| 30201 | 办公费 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 | 0 | |
| 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | |
| 30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | |
| 30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 0 | |
| 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 0 | |
| 30211 | 差旅费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 | |
| 30215 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 71,040.00 | 71,040.00 | |||
陕公网安备61012202000008号