一、部门主要职责
中共蓝田县委党校是承担培训全县党员领导干部、理论骨干和各级公务员任务的县委、县政府直属事业单位，归县委领导管理的参照公务员法管理的事业单位。
县委党校内设3个处（室）：办公室、教务处、行政处。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
1、按照县委安排部署，科学设置培训班次，以突出党的建设、县域经济发展、全域旅游、社会治理、现代农业、特色小镇建设等内容为主，拟举办各类主体、外协培训班15期。
2、积极贯彻宣传党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，深入基层开展宣讲调研工作，使调研成果进课堂，为县委、县政府相关决策提供科学依据和参考，力争每年参与省、市委党校课题有位次。全年形成有分量的调研报告5篇以上，开展“送教下基层”宣讲活动20场次。
3、坚持党校姓党原则，不断加强校风、教风、学风建设。对标追赶超越和“三项革命”要求，加强党委中心组学习和党员干部政治思想学习，深入抓好“五型”机关创建工作，不断巩固深化“两学一做”学习教育成果。
5、积极开展校园文化建设，组织开展“书香校园读书月”、“调研月”、“固定党日”、“主题党建日”、“精品课”赛讲、“师资力量培训”等活动。
6、继续抓好党风廉政建设、作风纪律建设、精神文明建设、脱贫攻坚、综治维稳、宣传报道、节能减排、安全保卫等工作。
7、争取省、市、县相关部门支持的力度，对照省委7号精神关于县级党校基本建设和基础设施的“六有”标准，着力改善办学条件，推进软件建设，强化后勤管理，不断改善办校条件，为打造蓝田铁军队伍，创造优质环境，服务全县工作大局。
三、部门预算单位构成
中共蓝田县委党校是全额财政拨款的参照公务员法管理的事业单位，县级一级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，党校无下级单位。
四、部门人员情况说明
截至2017年12月31日，单位实有在职人员15人，离退休人员16人。
五、部门国有资产占使用及资产购置情况说明
至2017年12月31日，固定资产有办公教学用房、办公桌椅、电脑等，资产金额2037523元。
六、部门预算绩效目标
2018年中共蓝田县委党校实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1347986.92元。
七、2018年部门预算收支说明
部门预算数据分析
（一）收支预算总体情况
党校2018年预算收入1347986.92元，较2017年预算收入增加了102080.92元，主要原因为人员工资补贴标准提高。
预算支出1347986.92元，较2017年预算支出增加了102080.92元，主要原因为人员工资补贴标准提高。
（二）财政拨款收支情况
党校2018年财政拨款收入1347986.92元，较2017年财政拨款收入增加了102080.92元，主要原因为人员工资补贴标准提高。财政拨款支出1347986.92元，较2017年财政拨款支出增加了102080.92元，主要原因为人员工资补贴标准提高。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年党校一般公共预算拨款支出1347986.92元，较2017年一般公共预算拨款支出增加了102080.92元，主要原因为人员工资补贴标准提高。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年，干部教育运行预算1347986.92元，较2017年增加102080.92元，主要原因为人员工资补贴标准提高。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年，预算安排工资福利支出1,175,144.92，较2017年预算收入减少了了89400元，主要原因根据经济科目分类，人员车补调入商品和服务支出。
2018年，预算安排商品和服务支出54000元，和2017年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，“三公”经费、会议费、培训费预算0元，较2017年无变动。
（七）机关运行经费安排情况
2018年，机关运行经费安排54000元，较2017年预算收入无变化。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（九）专项资金情况
本部门2018年无专项资金预算，并已公开空表。
八 、专业名词解释
其他交通费用：指国家实行公务用车改革后，发给公务人员的交通补助。
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：中共蓝田县委党校
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已同意
目 录
| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2018年部门预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门预算一般公共预算支出表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门预算一般公共预算支出表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2018年部门预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） | 是 | 无政府性基金 |
| 表10 | 2018年部门预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） | 是 | 无政府性基金 |
| 表11 | 2018年部门预算“三公”经费支出预算表 | 是 | 无“三公”经费预算，较上年无变化。 |
| 表12 | 2018年部门预算机关运行经费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无采购计划 |
| 表14 | 2018年部门预算专项资金明细表 | 是 | 无专项资金 |
|
2018年部门预算收支总表 |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,447,986.9200 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 1,347,986.92 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,447,986.92 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 1,175,144.92 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 143,400.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 29,442.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 1,347,986.92 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出（类） | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出（类） | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
|
|
|||||
| 本年收入合计 | 1,447,986.92 | 本年支出合计 | 1,347,986.92 | 本年支出合计 | 1,347,986.92 |
|
2018年部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 1,447,986.92 | 1,447,986.92 | 1,447,986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 048001 | 中共蓝田县委党校机关 | 1,447,986.92 | 1,447,986.92 | 1,447,986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
|||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 048001 | 中共蓝田县委党校机关 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
中共蓝田县委党校2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
|||||
|
单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 年初预算 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 1,175,144.92 | |
| 非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 143,400.00 |
| 政府基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 29,442.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 纳入预算管理 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,347,986.92 | 转移性支出 | 0.00 |
| 纳入专户管理 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 中省专款(预算内) | 0.00 | 十、医疗卫生计划生育支出 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 上年结转 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 预算结转 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 行政事业性收费结转 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 罚没收入结转 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 1,347,986.92 | 本年支出合计 | 1,347,986.92 | |
|
2018年一般公共预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050802 | 干部教育 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表（按经济科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 合计 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 632,928.00 | 632,928.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 359,070.00 | 359,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 2,306.92 | 2,306.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 155,340.00 | 155,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 89,400.00 | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 29,442.00 | 29,442.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年政府基金预算支出表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共蓝田县委党校2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0.00 | 0.00 | |||||
| 048 | 中共蓝田县委党校 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | 0.00 | |
|
中共蓝田县委党校2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | |||
| 048 | 中共蓝田县委党校 | 1,347,986.92 | 1,347,986.92 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 632,928.00 | 632,928.00 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 359,070.00 | 359,070.00 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 2,306.92 | 2,306.92 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 155,340.00 | 155,340.00 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 89,400.00 | 89,400.00 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 29,442.00 | 29,442.00 | 0.00 | ||
|
2018年政府基金预算支出表（按经济科目分） |
||||||
|
单位：元 |
||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
||||||
|
2018年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：元 |
|||||||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位：元 |
||
|
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
1,318,544.92 |
|
1,318,544.92 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
1,318,544.92 |
|
2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
|
|||||||
|
2018年部门预算专项资金明细表 |
|||
|
单位：元 |
|||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
预算金额 |
项目简介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
陕公网安备61012202000008号