蓝田县文物旅游局2016年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责：蓝田县文物旅游局是蓝田县政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关文物保护和旅游发展的方针、政策和法规，负责草拟地方性文物保护，旅游发展的工作方针、政策等有关行政法规，并组织实施和监督检查； 负责制定全县文物保护管理和旅游业发展战略目标，编制文物旅游事业发展的长期规划，年度计划并组织实施；负责制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案，指导检查全县文物古迹的修缮工作；负责全县文物史料的征（收）集、文物普查、勘探、发掘、管理、保护和科学研究工作；会同有关部门负责重点文物保护单位的保护范围划定及建设控制地带的建筑物的审批呈报工作；负责管理全县文物旅游单位，指导督促各单位的工作，管理全县文物市场，负责旅游区（点）项目审批和等级评定工作；负责文物旅游法规宣传，依法行使文物管理和旅游行政稽查及服务质量、环境治理、安全保卫工作，受理游客投诉；负责县域内旅游景区（点）、餐馆（饭店）、旅馆、旅游纪念品商店、旅游车队等从业单位行业管理工作；负责制定县域内旅游资源的普查、规划、开发方案，并指导实施工作；负责指导旅游行业社会投资和利用外资工作；负责旅游景区（点）绿化、规划、包装、对外宣传促销工作，负责财务报表汇总、统计、提供信息服务；负责文物旅游行业思想政治工作，组织开展干部职工教育培训，指导行业精神文明建设工作；承办县政府交办的其他工作。

（二）2016年我局主要工作任务及目标完成情况

一、经济指标完成情况

（一）旅游接待人数及综合收入。2016年全县共接待游客1600万人次，完成年度目标任务380万人次的421.05%，较去年同比增长416%；实现旅游综合收入35.02亿元，完成年度目标任务6亿元的583.67%，较去年同比增长 648%。（其中，“五一”假期接待游客129.07万人次，实现旅游综合收入2.83亿元，分别较去年同比增长245%、220%；“端午节”期间接待游客102.6万人次，实现旅游综合收入2.23亿元，分别较去年同比增长1003%、1026%；“国庆”假期接待游客203.96万人次，旅游综合收入4.49亿元，分别较去年同比增长155%、271%）。“旅游+”战略和全域旅游发展初战告捷。

“旅游+”战略和全域旅游发展初战告捷。“星期天到蓝田”品牌成功塑造，“乡村让蓝田更美好”理念深入人心，全市旅游工作现场会在我县召开，蓝田“旅游+”经验受到国务院通报表扬。成为全省第三批旅游示范县试点。

（二）固定资产投资。2016年固定资产投资完成1.35亿元，完成年度目标任务1.18亿元的114.41%。

（三）争取上级各项资金846万元。其中旅游发展专项资金690万元，目前已全部拨付到位（包括簸箕掌乡村旅游旅游道路改建工程及旅游公厕建设160万元、蓝田旅游智慧平台100万元、汤峪旅游度假区智慧景区整体建设100万元、玉山镇山王村乡村旅游公路及环保厕所80万元、玉山蓝河旅游基础设施停车场及专用桥建设80万元、金鼎蓝田玉文化博览园旅游步道及停车场建设50万元、大唐王维苑旅游公厕建设资金20万元和旅游宣传经费100万元）；文物保护专项资金156万元（包括蔡文姬纪念馆展厅陈列布展资金70万元、葛牌纪念馆展厅陈列布展资金34万元、水陆庵消防火灾监控系统及微型消防站建设20万元、华胥陵文物保护规划编制资金25万元、文物保护标志碑制作7万元）实际超额完成46万元（年度争取上级财政资金任务800万元）。

（四）引进内资：水陆庵（千年壁塑）文化旅游区项目和陕西大唐盛风文化旅游发展有限公司于2016年5月18日成功签约，合同约定投资额6亿元（一期核心区）。年度完成投资1239万元（年度目标任务1000万元），实际超额完成239万元（流转土地30亩投入55万元、旅游专线提升改造按照100盏路灯投入240万元、庵前广场建设4000平方米投入资金55万元、庵前广场平整清理15万元、服务配套及地面硬化52万元、搭建及安装风情小木屋46座投入200万元、智能安防监控系统35万元、地热论证地容地貌及核心区勘测46万元、景区卫生间修复改造3万元；规划及经营费用投入620万元）

二、其他重点工作完成情况

（一）是16个重点旅游项目进展顺利。按照年初印发的《蓝田县2016年旅游重点项目计划》，重点对白鹿原民俗村文化村、白鹿原文化产业基地和华胥农业示范园等16个在建旅游项目建设情况，安排专人督促、检查，细化任务、量化管理，加大重点项目推进力度，16个项目均按照年度计划完成了建设任务。

（二）是旅游宣传营销成效显著。投资190余万元，在白鹿原设计制作了“蓝田白鹿原”大型户外发光字宣传广告2处；投资50余万元，在全县设置旅游广告牌及安全宣传提示牌929块；投资40万元，拍摄制作蓝田旅游形象宣传片、编印《蓝田名厨名食》3万册、《蓝田旅游攻略》3万册、《蓝田旅游交通图》16万册、《蓝田旅游宣传折页》13万册、《蓝田文化旅游宣传册》1万册、《蓝田旅游》招商项目册5000册等；投资10余万元，制作安装宣传道旗1090个、灯杆旗195个，制作蓝田八景展架、蓝田旅游展板66块；陕西日报整版宣传报道蓝田全域旅游、央视7套、10套、陕西电视台《七女秀陕西栏目》、西安电视台《快乐旅游》栏目、乐途网等宣传蓝田；参加中西部地区经贸洽谈会及“一带一路”旅游博览会；在西安北客站、大雁塔北广场、钟楼等地段10块户外LED进行旅游宣传；利用蓝田县自媒体（平安蓝田、蓝田在线、蓝田宣传、蓝田旅游快讯等）以及长安客、陕西旅游等刊物进行宣传报道，全年旅游宣传效果明显。

（三）是制定出台我县旅游产业发展纲领性文件5个。制定并出台了《关于全方位实施“旅游＋”战略的实施意见》（蓝政发〔2016〕43号）和《蓝田县关于加快旅游业发展扶持奖励办法》（蓝政办发〔2016〕100号）；出台《蓝田县旅游市场联合执法长效监管工作方案》（蓝政办发〔2016〕31号）、《蓝田县2016年旅游市场综合整治工作方案（蓝政办发〔2016〕19号）和《蓝田县人民政府办公室关于印发蓝田县2016年旅游重点建设项目的通知》（蓝政办发〔2016〕24号）；组建蓝田县旅游保障工作指挥部，制定《蓝田县旅游保障工作实施方案》并定期组织召开我县旅游产业发展及工作任务督促落实意见会等，推进全域旅游快速发展。

（四）是完成2个古会及3个节庆活动的组织实施。完成水陆庵、辋川锡水洞古会的组织和承办工作；协助完成恭祭华胥氏大典活动。积极筹划、组织白鹿原民俗文化村开业活动和白鹿原文化产业基地开业等工作。

（五）是完成旅游咨询人员招录和各类培训工作。招录公益性岗位咨询讲解员20名和旅游咨询车驾驶员5名，并进行集中业务知识培训。全年开展旅游从业人员培训6场，乡村旅游电子商务培训、全域旅游发展知识培训和旅游安全工作培训等活动20场次。

（六）是全力做好各项旅游保障工作。今年是我县全面实施“旅游+”战略的开局之年，“五一、端午、中秋和国庆”假期是我县推进全域旅游的大考验。在县委、县政府的坚强领导下，各现场指挥部对本片区的旅游保障工作进行周密安排部署，各职能部门切实履职，各镇（街）、县机关事业单位及旅游志愿者全员参与，圆满完成了各项旅游保障工作任务，赢得社会好评。

（三）部门所属基层情况

本部门由蓝田县文物旅游局局机关及下属四个基层预算单位组成。其中，机关在职人员14人，离退休人员7人，单位性质为参照公务员管理事业单位，经费管理方式为财政拨款，单位资产为350505元，2016年总收入1247.35万元，本年支出1247.35万元。四个基层预算单位分别为：蓝田县文物管理所，在职人员12人，离退休人员14人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产95143元，2016年总收入70.17万元，本年支出70.17万元；蓝田县蔡文姬纪念馆，在职人员19人，离退休人员4人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1029662元，2016年总收入140.34万元，年初结转和结余54.24万元，本年支出194.58万元；蓝田县猿人遗址文管所，在职人员7人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产816738元，2016年总收入,44.47万元，本年支出44.47万元；蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆，在职人员13人，离退休人员1人，单位性质为全额事业单位，经费方式为全额财政拨款，单位资产1357224元，2016年总收入96.83万元，本年支出96.83万元。

二、部门决算表

01表——09表附后

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

本年部门总收入1599.16万元，总支出1653.39万元，由于年初结转和结余资金为54.24万元，所以总支出比总收入多54.24万元；2016年总支出比去年增加了645.09万元。主要因为2016年我县大力发展全域旅游，实施景区免费开放政策，所有费用财政承担，故导致收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年部门一般公共预算财政拨款总收入1599.16万元，其中基本支出405.67万元，项目支出1193.49万元。一般公共预算财政拨款总支出1653.39万元，其中基本支出405.67万元，项目支出1247.72万元。由于年初结转和结余资金为54.24万元，故项目支出增加了54.24万元。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

三公经费支出情况：去年三公经费支出为2.4万元，今年三公经费支出为8万，比去年增加了5.6万元。因 2016年我县大力发展全域旅游，4月份成立了旅游保障指挥部，指挥部办公室设在蓝田县文物旅游局，并调拨了一辆公务车用于进行旅游保障。为了确保旅游保障顺利进行，又购置了5辆旅游咨询车，因此今年产生了公务用车运行维护费，故导致今年三公经费支出增加。

蓝田县文物旅游局

2017年9月15日

 

收入支出决算表
01表
编制单位：陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总）		2016年	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1599.16	1、一般公共服务支出	44.8
其中：一般公共预算财政拨款	1599.16	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	619.74
4、经营收入		8、社会保障和就业支出
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出	988.85
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	1599.16	本年支出合计	1653.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	54.24	年末结转和结余
收入总计	1653.4	支出总计	1653.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

     

收入决算表
02表
编制单位：陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总）			2016年					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		1599.15	1599.15
201	一般公共服务支出	44.8	44.8
20104	发展与改革事务	4.8	4.8
2010499	其他发展与改革事务支出	4.8	4.8
20113	商贸事务	40	40
2011399	其他商贸事务支出	40	40
207	文化体育与传媒支出	565.5	565.5
20702	文物	565.5	565.5
2070201	行政运行	108.22	108.22
2070204	文物保护	148.43	148.43
2070205	博物馆	303.85	303.85
2070299	其他文物支出	5	5
216	商业服务业等支出	988.85	988.85
21605	旅游业管理与服务支出	988.85	988.85
2160504	旅游宣传	414.76	414.76
2160505	旅游行业业务管理	6.74	6.74
2160599	其他旅游业管理与服务支出	567.35	567.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
03表
编制单位：陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总）			2016年				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		1653.39	405.67	1247.72
201	一般公共服务支出	44.8		44.8
20104	发展与改革事务	4.8		4.8
2010499	其他发展与改革事务支出	4.8		4.8
20113	商贸事务	40		40
2011399	其他商贸事务支出	40		40
207	文化体育与传媒支出	619.74	398.93	220.81
20702	文物	619.74	398.93	220.81
2070201	行政运行	108.22	108.22
2070204	文物保护	148.43	77.74	70.69
2070205	博物馆	358.09	212.97	145.12
2070299	其他文物支出	5		5
216	商业服务业等支出	988.85	6.74	982.11
21605	旅游业管理与服务支出	988.85	6.74	982.11
2160504	旅游宣传	414.76		414.76
2160505	旅游行业业务管理	6.74	6.74
2160599	其他旅游业管理与服务支出	567.35		567.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

     

财政拨款收入支出决算表
04表
编制单位：陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总）			2016年		金额单位：万元
收    入		支    出
项   目	决算数	项目	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1599.16	1、一般公共服务支出	44.8	44.8
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出	619.74	619.74
		8、社会保障和就业支出
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出	988.85	988.85
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	1599.16	本年支出合计	1653.39	1653.39
年初财政拨款结转和结余	54.24	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	54.24
政府性基金预算财政拨款
收入总计	1653.4	支出总计	1653.39	1653.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    

一般公共预算财政拨款支出决算表
05表
编制单位：陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总）			2016年				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		1653.39	405.67	383.87	21.8	1247.72
201	一般公共服务支出	44.8				44.8
20104	发展与改革事务	4.8				4.8
2010499	其他发展与改革事务支出	4.8				4.8
20113	商贸事务	40				40
2011399	其他商贸事务支出	40				40
207	文化体育与传媒支出	619.74	398.93	377.13	21.8	220.81
20702	文物	619.74	398.93	377.13	21.8	220.81
2070201	行政运行	108.22	108.22	102.62	5.6
2070204	文物保护	148.43	77.74	73.54	4.2	70.69
2070205	博物馆	358.09	212.97	200.97	12	145.12
2070299	其他文物支出	5				5
216	商业服务业等支出	988.85	6.74	6.74		982.11
21605	旅游业管理与服务支出	988.85	6.74	6.74		982.11
2160504	旅游宣传	414.76				414.76
2160505	旅游行业业务管理	6.74	6.74	6.74
2160599	其他旅游业管理与服务支出	567.35				567.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
06表
编制单位：陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总）			2016年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		405.68	383.88	21.8
301	工资福利支出	381.78	381.78
30101	基本工资	207.37	207.37
30101	基本工资	207.37	207.37
30102	津贴补贴	51.95	51.95
30102	津贴补贴	51.95	51.95
30107	绩效工资	122.46	122.46
30107	绩效工资	122.46	122.46
302	商品和服务支出	21.8		21.8
30201	办公费	7.3		7.3
30201	办公费	7.3		7.3
30202	印刷费	1.2		1.2
30202	印刷费	1.2		1.2
30206	电费	2.4		2.4
30206	电费	2.4		2.4
30207	邮电费	1.7		1.7
30207	邮电费	1.7		1.7
30211	差旅费	8		8
30211	差旅费	8		8
30216	培训费	0.4		0.4
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	2.1	2.1
30305	生活补助	2.1	2.1
30305	生活补助	2.1	2.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
07表
编制单位：陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总）			2016年		金额单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
8		0.7	7.3		7.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
08表
编制单位：陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总）			2016年				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

    

政府采购决算表
09表
编制单位：陕西省西安市蓝田县文物旅游局（汇总）			2016年	金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合     计	1	193.43	193.43
货物	2	193.43	193.43
工程	3
服务	4