蓝田县卫计局2016年财政决算公开

一、部门概况

﹙一﹚部门主要职责

1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策；拟订全县卫生计生发展规划并组织实施；协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生计生服务资源配置。

2、负责编制全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急措施，并组织实施。

3、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作，负责实验室生物安全监督管理。

4、负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援。

5、按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、地方病防治监督工作。

6、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责妇幼保健的综合监管；负责新型农村合作医疗的综合监管。

7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗服务评价和监督体系。

8、负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。

9、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录；依法管理医疗机构内部临床药事工作。

10、会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的措施；贯彻执行计划生育技术服务管理规范；拟订优生优育和提高出生人口素质政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11、承担县计划生育领导小组办公室相关职责，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，组织推进计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。落实稳定适度低生育水平的政策措施。

12、负责流动人口计划生育管理和服务工作，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13、负责全县计划生育技术服务工作；负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

14、指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

16、贯彻落实国家中医药政策，拟定实施全县中医药中长期发展规划，继承和发展中医药文化，统筹协调中西医发展。

17、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作；加强全科医生等紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、专科医师规范化培训继续医学教育制度并组织实施。

18负责重要会议和重大活动医疗保障工作。

19、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2016年度工作任务完成情况

1、主要指标完成情况

县医院迁建项目完成年度投资8769万元，镇卫生院基础设施建设项目完成年度投资1226万元，超额完成上级下达的1.76亿元固定资产投资任务；引进内资870万元，完成任务的174%，争取上级资金10870万元，完成任务的217%；新农合参合率达到99.42%，顺利完成2017年筹资任务；全县人口出生率为12.31‰，自增率为6.56‰，政策外多孩率控制在2%以内，人口计划执行情况良好。

2、重点项目及职能工作完成情况

一是新农合制度进一步巩固完善。继续加强筹资宣传工作，统筹基金使用率达到92%，单病种执行率达到21.98%，总额预付在县内医疗机构扩大到25家；设立100万元的贫困妇女“两癌”救助基金，实施重特大疾病救助政府兜底工程，惠及群众1413人862万元；探索建立新农合“容缺受理”机制，进一步方便群众业务办理；加强新农合稽查体系建设，2016年新组建泄湖稽查组，全县划片稽查实现全覆盖。

二是分级诊疗制度初步建立。各医疗机构全面公示诊疗目录，明确转诊标准，规范转诊程序；继续巩固分级诊疗体系框架，妇幼保健院与西北妇女儿童医院、焦岱中心卫生院与323医院、华胥卫生院与辅仁医院建立医疗联合体，镇村一体化卫生室达到17家；组建二级医院医疗服务团队11个、基层医疗服务团队128个，家庭医生签约服务实现全覆盖，在各卫生院建立全科医学科，有17人参加了全科医师转岗培训。

三是基本药物制度建设日趋规范。完成挂网药品备案采购及药品议价工作，以县医院为牵头，成立采购联合体，指导各医疗机构完成目录勾选和采购量汇总，建立配送企业约谈制度，网采率进一步提高。

四是重点项目建设加速推进。县医院迁建项目一期基本完工，2017年5月份投入运营，二期建设扎实推进；总投资2083万元的基层卫生院基础设施建设项目顺利实施，华胥、冯村、玉山、焦岱、普化等5家主体完工，其余3家正在建设之中；中医院拓展改造工程完成前期调研及项目初设；区域卫生信息化建设项目全面建成，辖区所有二级医院均开通网上预约挂号；完成标准化卫生室建设50家，新建贫困村卫生室13家，基层网底进一步夯实；民营医疗机构建设不断推进，益康精神病医院康复中心完成投资800万元，光明达眼科医院投入运营。

五是计划生育管理服务不断深入。“全面两孩”生育政策稳步实施，生育登记程序进一步简化；有效统筹县域卫生计生医疗资源，“两项工程”与“两癌”筛查有机结合，有力促进了妇幼健康综合服务能力提升，全年完成孕前优生检查5100对；各级各项计划生育奖励优惠扶助政策全部落实到位。

六是卫生监督执法持续加强。开展医疗服务行为专项整治，进一步加强医疗机构设置审批和监督管理；梳理卫生计生行政权力清单和责任清单，坚持放管结合，强化事中事后监管；开展水质监测监督技能竞赛，保障公共场所饮用水安全，服务全域旅游；充分发挥各级哨点职能，加大对医疗市场巡查力度，始终保持对非法行医的高压态势，保障患者就医安全。

七是基本公共卫生服务项目良好运行。引入村级公卫考核监督机制，夯实村级管理基础，服务质量和群众满意度不断提升；突出加强对专业指导机构的监督考核，规范社区和流动人员公共卫生服务管理，高血压、糖尿病规范化管理率达到91.83%；加强艾滋病监测，有效防控重大疾病，完成省地病办对消除麻风病的中期评估。

八是医疗卫生服务能力稳步提升。不断强化短板意识，通过基础设施改善、人员培训、对口支援等方式，加强县级医院以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，做实做强市县医疗联合体，搭建转诊“绿色通道”，中医院新建心病、康复、肺病、肛肠等重点专科，县医院成立了CCU和血液透析室；以中心卫生院为依托，加快8个区域医疗中心建设；以签约服务为突破，完善基层医疗服务模式，实现首诊可及；突出加强全科医师和骨干医师培养，强化在职干部队伍素质提升，2016年招录引进卫生专业人才164人。同时，为落实上官市长指示精神，市级6家医疗机构组团帮扶县医院工作已全面铺开。

九是健康扶贫新举措精准惠民。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，围绕坚决消除因病返贫总体目标，针对全县2219户贫困患病家庭，初步建立健康扶贫12445模式，盯准大病和慢病两类病患，逐户逐人建档立卡，一病一策，实行分类救治，全面落实四个到户，小药箱发放1987个，实现了慢病全覆盖，强化四项机制和五项政策保障，确保贫困群众就医全兜底。

3、共性考核指标完成情况

关于领导班子、干部队伍和基层组织建设：一是进一步强化由党委书记负总责，班子成员联系下属支部，协同共抓党建的工作机制，启动党建工作全程纪实，实行工作周报制，在下属10个支部全部建立了党员活动室，成立党小组34个。二是扎实开展“两学一做”学习教育，先后设置载体活动6项，开展专题研讨交流7次，坚持学做结合，以学促做，强力推进基层党建7项重点任务开展，全面完成党组织关系排查和基层组织换届工作，收缴清理党费30.8万元，发展积极分子5人,新发展党员3人。三是开展“双亮双比双评”工作和“尚医德、转医风、惠群众”主题教育实践活动，在服务窗口设立党员示范岗，在一线科室建立服务标兵、最美护士推介平台，通过局域网站和微信公众号进行宣传报道，全方位、多角度传递行业正能量。四是集中开展岗位大练兵、医护知识竞赛、医师大讲堂等业务技能提升活动，不断推进学习型机关建设。对机关科室进行优化重组，建立权责清单和服务流程，公开服务承诺和办事时限，不断提升服务履职能力。

关于党风廉政建设：以电视问政整改落实为契机，切实加强全系统行风建设，落实十三条重大责任追究及医疗行风“九不准”，出台八条举措、六项制度，扎实开展行风建设专项治理活动，将治理成效纳入单位和个人医德医风考评项目，与医务人员岗位聘用、评先评优、绩效考核相挂钩。召开廉政提醒会，对单位主要负责人、重点科室、敏感岗位逐级谈话提醒。同时，集中开展医药购销领域专项整治，着力打造“阳光采购”。

关于精神文明建设及对外宣传工作：一是以创建“文明单位”目标，通过开展社会主义核心价值观进院进科活动，有效提升了行业宗旨意识。二是开通卫计系统微信公众号，在奔跑吧，蓝田、市卫计委网站、政府网站及相关媒体发布各类行业动态、工作信息80余篇，有效加强了行业对外宣传。三是印制《居民健康知识手册》8万余册，开展全方位、系统性政策解读和健康宣传，收到良好效果。全面完成了2017年度党报党刊征订任务。

关于信访综治、安全生产及依法行政工作：一是修订完善突发公共卫生应急、紧急医疗救护和防暴恐应急预案，加强物资储备，开展应急及消防安全演练8次；二是开展医疗质量提升活动，全面加强核心制度落实和医疗运行重点环节管理，全力确保医疗安全；三是针对消防重点部位、重点环节，开展拉网式隐患排查，全面实施安全隐患公示制度，进一步夯实安全生产管理责任，截至目前全行业安全生产工作总体平稳；四是落实人防、物防、技防措施，在县级医疗单位建立警务室，强化安保力量，组建医调委，确保医疗工作安全平稳运转。五是深入开展平安蓝田、法治蓝田创建活动，两率一度大幅提升。成立信访工作领导小组，定期召开信访专题会议，建立新闻发言人及突发事件应对制度，2016年，全行业无论是集体访、越级访还是上京访均实现了“零上访”。

4、配合县委、县政府阶段性中心工作情况

积极服务全域旅游，在“五一”黄金周、国庆节和重大节假日，机关干部坚持全员上岗，下属医疗单位坚持24小时值班，一线蹲守，确保医疗救护有力有序；扎实做好建材路段环境日常保洁和当院、西杆庙村环境卫生集中治理，在蓝水路西段落实路长制管理；开展饮用水快速检测技能竞赛，对各景区及公共场所开展拉网式检查，有效确保了游客安全；以党建促扶贫，开展送医送药进村进社区活动130 次，义诊25000余人；扎实推进马王驻村帮扶工作，扩大樱桃种植面积670亩，发放化肥1.3吨，举办樱桃栽植技术培训两期，投入2万元完成主干道路及村公共服务中心广场绿化。

2016年以来，我局先后被各级授予平安建设、信访基层基础工作、建议提案办理、助力品质西安建设、全市妇幼基本公卫服务项目先进单位，荣获建党95周年党史知识竞赛三等奖、全市基层卫生岗位练兵技能竞赛一等奖，焦岱、孟村、华胥荣获全国群众满意乡镇卫生院称号，《陕西日报》、《西安卫生计生信息》、《省卫计委网站》、《西安商报》、《西安文明网》等多家媒体对蓝田卫生计生发展进行了专题报道。在2016年满意度测评中，尽管卫计行业排名靠后，但与去年相比，满意度提升了8个百分点。

(三）部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。

纳入蓝田县卫计局2016年度部门决算编制范围的单位共36个，在职人数共1615人，资产总额432,497,195.09元，总收入315,735,055.10元，总支出303,739,802.13元，详细情况见下表：

收入支出决算表
01表
编制单位：陕西省西安市蓝田县卫计局（汇总）		2016年	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	16010.61	1、一般公共服务支出	0
其中：一般公共预算财政拨款	16010.61	2、外交支出	0
政府性基金预算财政拨款	0	3、国防支出	0
国有资本经营预算财政拨款	0	4、公共安全支出	0
2、上级补助收入	0	5、教育支出	0
3、事业收入	15523.91	6、科学技术支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	7、文化体育与传媒支出	0
4、经营收入	0	8、社会保障和就业支出	0
5、附属单位上缴收入	0	9、医疗卫生与计划生育支出	30373.98
6、其他收入	38.99	10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、国土海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、油物资储备支出	0
		21、其他支出	0
本年收入合计	31573.51	本年支出合计	30373.98
用事业基金弥补收支差额	22.32	结余分配	1719.42
年初结转和结余	497.58	年末结转和结余	0
收入总计	32093.41	支出总计	32093.4
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
02表
编制单位：陕西省西安市蓝田县卫计局（汇总）				2016年				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		31573.51	16010.61	0	15523.91	0	0	38.99
210	医疗卫生与计划生育支出	31573.5	16010.6	0	15523.92	0	0	38.99
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	430.73	430.73	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	182.43	182.43	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	56	56	0	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	192.3	192.3	0	0	0	0	0
21002	公立医院	14529.96	2590.21	0	11927.49	0	0	12.28
2100201	综合医院	9615.94	1450.61	0	8160.32	0	0	5.02
2100202	中医（民族）医院	4914.02	1139.6	0	3767.17	0	0	7.26
21003	基层医疗卫生机构	7975.8	5001.61	0	2947.69	0	0	26.5
2100302	乡镇卫生院	7954.8	4980.61	0	2947.69	0	0	26.5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21	21	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	7616.5	6967.54	0	648.74	0	0	0.21
2100401	疾病预防控制机构	277.18	277.18	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	229.53	217.76	0	11.76	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	912.19	275	0	636.98	0	0	0.21
2100408	基本公共卫生服务	6062.74	6062.74	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	60.13	60.13	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	74.73	74.73	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	129.22	129.22	0	0	0	0	0
2100506	新型农村合作医疗	60.8	60.8	0	0	0	0	0
2100599	其他医疗保障支出	68.42	68.42	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	891.29	891.29	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	232.89	232.89	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	339.39	339.39	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	319.01	319.01	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
03表
编制单位：陕西省西安市蓝田县卫计局（汇总）			2016年				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		30374	22877.08	7496.92	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	30374	22877.08	7496.92	0	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	430.73	371.73	59	0	0	0
2100101	行政运行	182.43	182.43	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	56	0	56	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	192.3	189.3	3	0	0	0
21002	公立医院	13115.49	13107.19	8.3	0	0	0
2100201	综合医院	9090.93	9090.93	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	4024.56	4016.26	8.3	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	8012.97	7537.64	475.33	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	7991.97	7537.64	454.33	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21	0	21	0	0	0
21004	公共卫生	7794.28	1394.4	6399.88	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	277.18	277.18	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	217.76	217.76	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	893.46	893.46	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	6271.02	0	6271.02	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	60.13	0	60.13	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	74.73	6	68.73	0	0	0
21005	医疗保障	129.22	68.42	60.8	0	0	0
2100506	新型农村合作医疗	60.8	0	60.8	0	0	0
2100599	其他医疗保障支出	68.42	68.42	0	0	0	0
21007	计划生育事务	891.31	397.7	493.61	0	0	0
2100716	计划生育机构	232.89	212.89	20	0	0	0
2100717	计划生育服务	339.4	174.06	165.34	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	319.02	10.75	308.27	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表
04表
编制单位：陕西省西安市蓝田县卫计局（汇总）			2016年		单位：万元
收    入		支    出
项   目	决算数	项目	决算数
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	16010.61	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、医疗卫生与计划生育支出	16499.89	16499.89	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、油物资储备支出	0	0	0
		21、其他支出	0	0	0
本年收入合计	16010.61	本年支出合计	16499.89	16499.89	0
年初财政拨款结转和结余	489.28	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	489.28
政府性基金预算财政拨款	0
收入总计	16499.89	支出总计	16499.89	16499.89	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
05表
编制单位：陕西省西安市蓝田县卫计局（汇总）				2016年			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		16499.89	9054.6	8697.43	357.17	7445.29
210	医疗卫生与计划生育支出	16499.88	9054.61	8697.45	357.17	7445.29
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	430.73	371.73	311.35	60.38	59
2100101	行政运行	182.43	182.43	143.25	39.18	0
2100102	一般行政管理事务	56	0	0	0	56
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	192.3	189.3	168.1	21.2	3
21002	公立医院	2590.21	2590.21	2570.11	20.1	0
2100201	综合医院	1450.61	1450.61	1450.61	0	0
2100202	中医（民族）医院	1139.6	1139.6	1119.5	20.1	0
21003	基层医疗卫生机构	5282.61	4850.61	4743	107.61	432
2100302	乡镇卫生院	5261.61	4850.61	4743	107.61	411
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21	0	0	0	21
21004	公共卫生	7175.82	775.94	662.08	113.87	6399.88
2100401	疾病预防控制机构	277.18	277.18	242.01	35.17	0
2100402	卫生监督机构	217.76	217.76	143.57	74.2	0
2100403	妇幼保健机构	275	275	270.5	4.5	0
2100408	基本公共卫生服务	6271.02	0	0	0	6271.02
2100409	重大公共卫生专项	60.13	0	0	0	60.13
2100499	其他公共卫生支出	74.73	6	6	0	68.73
21005	医疗保障	129.22	68.42	43.03	25.39	60.8
2100506	新型农村合作医疗	60.8	0	0	0	60.8
2100599	其他医疗保障支出	68.42	68.42	43.03	25.39	0
21007	计划生育事务	891.29	397.7	367.88	29.82	493.61
2100716	计划生育机构	232.89	212.89	192.07	20.82	20
2100717	计划生育服务	339.39	174.06	174.06	0	165.34
2100799	其他计划生育事务支出	319.01	10.75	1.75	9	308.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
06表
编制单位：陕西省西安市蓝田县卫计局（汇总）			2016年	金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计
301	工资福利支出		8467.38
30101	基本工资		4355.24
30101	基本工资		4355.24
30102	津贴补贴		1363.39
30102	津贴补贴		1363.39
30104	其他社会保障缴费		6.78
30104	其他社会保障缴费		6.78
30107	绩效工资		2726.95
30107	绩效工资		2726.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.81
30199	其他工资福利支出		9.21
30199	其他工资福利支出		9.21
302	商品和服务支出			357.17
30201	办公费			85.2
30201	办公费			85.2
30202	印刷费			29.86
30202	印刷费			29.86
30204	手续费			0.24
30204	手续费			0.24
30205	水费			6.52
30205	水费			6.52
30206	电费			34.81
30206	电费			34.81
30207	邮电费			8.28
30207	邮电费			8.28
30209	物业管理费			0.32
30209	物业管理费			0.32
30211	差旅费			34.94
30211	差旅费			34.94
30213	维修（护）费			15.03
30213	维修（护）费			15.03
30215	会议费			2.01
30215	会议费			2.01
30216	培训费			14.08
30216	培训费			14.08
30217	公务接待费			3.02
30217	公务接待费			3.02
30218	专用材料费			41.73
30218	专用材料费			41.73
30226	劳务费			13.38
30226	劳务费			13.38
30228	工会经费			3.37
30228	工会经费			3.37
30231	公务用车运行维护费			1.53
30231	公务用车运行维护费			1.53
30239	其他交通费用			60.81
30239	其他交通费用			60.81
30299	其他商品和服务支出			2.03
30299	其他商品和服务支出			2.03
303	对个人和家庭的补助		230.05
30304	抚恤金		3.01
30304	抚恤金		3.01
30305	生活补助		34.28
30305	生活补助		34.28
30307	医疗费		43.03
30307	医疗费		43.03
30311	住房公积金		149.74
30311	住房公积金		149.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
07表
编制单位：陕西省西安市蓝田县卫计局（汇总）			2016年		单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
5.77	0	3.67	2.1	0	2.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
08表
编制单位：陕西省西安市蓝田县卫计局（汇总）				2016年			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

政府采购决算表
09表
编制单位：陕西省西安市蓝田县卫计局（汇总）			2016年	单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合     计	1	5595.63	339.43	5256.2
货物	2	5587.68	331.48	5256.2
工程	3	0	0	0
服务	4	7.95	7.95	0

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况。

1、本年收入总计315,735,055.10元，其中：财政拨款160,106,056.80元，事业收入155,239,097.40元，其他收入389,900.90元。

2、本年支出总计303,739,802.13元，其中：基本支出228,770,601.81元，项目支出74,969,200.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

本年一般公共预算财政拨款支出总计164,998,856.80元，其中：基本支出90,545,980.55元，具体内容为：

1、工资福利支出84,673,754.41元。

2、商品和服务支出3,571,686.41元。

3、对个人和家庭补助支出2,300,539.73元。

项目支出74,452,876.25元，其中：一般行政管理事务560,000元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出30,000元、乡镇卫生院4,110,000元、其他基层医疗卫生机构支出210,000元、基本公共卫生服务62,710,223元、重大公共卫生专项601,295元、其他公共卫生支出687,320元、新型农村合作医疗607,993元、计划生育机构200,000元、计划生育服务1,653,374.20元、其他计划生育事务支出3,082,671.05元。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

本年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计57700元，其中：公务接待801人次，公务接待费36700元、公务用车购置及运行维护费21000元。