蓝田县交通运输局2016年决算公开

索引号	116101227263010220/2017-003963	发布日期	2017-09-25 10:55	来源	蓝田县人民政府
内容概述	一、部门概况蓝田县交通运输局为县政府主管全县交通运输工作的直属事业单位。局机关内设4个职能科室，3个下属事业单位。（一）主要职责：运输市场宏观调控，公路基础建设规划。交通基础建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。（二）2016年度工作任务完成情况1、公路建设情况一是县乡公路蓝柞路、洪魏路相继开工建设，截止12月底，完成投资1400万元。二是围绕县上“旅游+”战略，完成王顺山旅游路、公王岭旅游专线、蓝田印象道路工程等4.8公里；完成野竹坪、民俗村、簸箕掌等旅游景区的安保工程，完成投资300

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发布时间：2017-09-25 10:55 来源：蓝田县人民政府

一、部门概况

蓝田县交通运输局为县政府主管全县交通运输工作的直属事业单位。局机关内设4个职能科室，3个下属事业单位。

（一）主要职责：运输市场宏观调控，公路基础建设规划。交通基础建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。

（二）2016年度工作任务完成情况

1、公路建设情况

一是县乡公路蓝柞路、洪魏路相继开工建设，截止12月底，完成投资1400万元。二是围绕县上“旅游+”战略，完成王顺山旅游路、公王岭旅游专线、蓝田印象道路工程等4.8公里；完成野竹坪、民俗村、簸箕掌等旅游景区的安保工程，完成投资3000多万元。投资380万元，按照4级路的建设标准完成了青峪、赛峪至环山路的连接线。新建白鹿原旅游专线建设项目，已完成清点工作，正在进行勘界。完成580公里通村公路完善工程，70公里的通村公路建设项目。

2、公路养护及管理情况

一是夯实责任，落实养护人员、责任、措施。年初签订好各类公路养护的目标管理责任书。结合省市有关文件精神制定我县公路养护方案。内容包括县道养护工程任务，县道日常养护目标，养护措施和办法，奖惩措施和办法。通村公路养护实施加强日常养护，养护责任落实，对养护工作及时予以考核，落实责任追究制度。及时组织相关科室人员检查考核，养护优良路段占到被检查路段的80%以上。二是全力提高养护质量。我县农村公路里程多，分布广。为了有效的提高养护质量，集中资金，集中人力，对县乡村主干道路加大资金投入，增加养护人员，提高养护人员待遇，确保主干道路天天有人保洁，水毁病害路段随时进行整治。并且每月对全县农村公路养护进行检查，并及时进行通报。上级主管部门考核我县的好路率达到70%以上。三是加强养护资金管理。在资金管理上专款专用。

（三）基层预算单位基本情况

我局下属决算单位3个。一是蓝田县农村公路管理站，属全额拨款事业单位，在职人员共89人，资产总额1166617.15元。2016年决算收入9995005元，支出9995005元。二是蓝田县交通运输管理站，属自收自支事业单位，在职人员共89人，资产总额2078017.13元。2016年决算收入6558000元，支出6558000元。。三是蓝田县出租汽车管理所，属自收自支事业单位，在职人员共13人，资产总额404075元。2016年决算收入1284405.01元，支出1284405.01元。

二、部门决算表

收入支出决算表
01表
编制单位：陕西省西安市蓝田县交通运输局（汇总）		2016年	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3759.2	1、一般公共服务支出
其中：一般公共预算财政拨款	3759.2	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出	427.6
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	87.4
		12、农林水支出	80
		13、交通运输支出	3244.2
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	3759.2	本年支出合计	3839.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	80	年末结转和结余
收入总计	3839.2	支出总计	3839.2
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
02表
编制单位：陕西省西安市蓝田县交通运输局（汇总）				2016年				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3759.2	3759.2
205	教育支出	427.6	427.6
20502	普通教育	427.6	427.6
2050299	其他普通教育支出	427.6	427.6
212	城乡社区支出	87.4	87.4
21203	城乡社区公共设施	87.4	87.4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.4	87.4
214	交通运输支出	3244.2	3244.2
21401	公路水路运输	2696.73	2696.73
2140101	行政运行	164.99	164.99
2140104	公路新建	700	700
2140105	公路改建	69	69
2140106	公路养护	1066.3	1066.3
2140112	公路运输管理	656.44	656.44
2140199	其他公路水路运输支出	40	40
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	178.22	178.22
2140402	对农村道路客运的补贴	50.42	50.42
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	127.8	127.8
21499	其他交通运输支出	369.25	369.25
2149901	公共交通运营补助	328.45	328.45
2149999	其他交通运输支出	40.8	40.8
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
03表
编制单位：陕西省西安市蓝田县交通运输局（汇总）			2016年				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3839.2	1332.56	2506.64
205	教育支出	427.6		427.6
20502	普通教育	427.6		427.6
2050299	其他普通教育支出	427.6		427.6
212	城乡社区支出	87.4		87.4
21203	城乡社区公共设施	87.4		87.4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.4		87.4
213	农林水支出	80		80
21301	农业	80		80
2130142	农村道路建设	80		80
214	交通运输支出	3244.2	1332.56	1911.64
21401	公路水路运输	2696.73	1332.56	1364.17
2140101	行政运行	164.99	164.99
2140104	公路新建	700		700
2140105	公路改建	69		69
2140106	公路养护	1066.3	516.93	549.37
2140112	公路运输管理	656.44	650.64	5.8
2140199	其他公路水路运输支出	40		40
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	178.22		178.22
2140402	对农村道路客运的补贴	50.42		50.42
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	127.8		127.8
21499	其他交通运输支出	369.25		369.25
2149901	公共交通运营补助	328.45		328.45
2149999	其他交通运输支出	40.8		40.8
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
04表
编制单位：陕西省西安市蓝田县交通运输局（汇总）			2016年		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3759.2	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出	427.6	427.6
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	87.4	87.4
		12、农林水支出	80	80
		13、交通运输支出	3244.2	3244.2
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	3759.2	本年支出合计	3839.2	3839.2
年初财政拨款结转和结余	80	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	80
政府性基金预算财政拨款
收入总计	3839.2	支出总计	3839.2	3839.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
05表
编制单位：陕西省西安市蓝田县交通运输局（汇总）				2016年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		3839.2	1332.56	1285.58	46.98	2506.64
205	教育支出	427.6				427.6
20502	普通教育	427.6				427.6
2050299	其他普通教育支出	427.6				427.6
212	城乡社区支出	87.4				87.4
21203	城乡社区公共设施	87.4				87.4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.4				87.4
213	农林水支出	80				80
21301	农业	80				80
2130142	农村道路建设	80				80
214	交通运输支出	3244.2	1332.56	1285.57	46.99	1911.64
21401	公路水路运输	2696.73	1332.56	1285.57	46.99	1364.17
2140101	行政运行	164.99	164.99	148.28	16.71
2140104	公路新建	700				700
2140105	公路改建	69				69
2140106	公路养护	1066.3	516.93	506.73	10.2	549.37
2140112	公路运输管理	656.44	650.64	630.56	20.08	5.8
2140199	其他公路水路运输支出	40				40
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	178.22				178.22
2140402	对农村道路客运的补贴	50.42				50.42
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	127.8				127.8
21499	其他交通运输支出	369.25				369.25
2149901	公共交通运营补助	328.45				328.45
2149999	其他交通运输支出	40.8				40.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
06表
编制单位：陕西省西安市蓝田县交通运输局（汇总）			2016年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1332.58	1285.58	46.98
301	工资福利支出	1114.1	1114.09
30101	基本工资	418.74	418.74
30102	津贴补贴	138.52	138.52
30103	奖金	0.47	0.47
30104	其他社会保障缴费	247.87	247.87
30107	绩效工资	308.5	308.5
302	商品和服务支出	46.99		46.98
30201	办公费	24.76		24.76
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	3.37		3.37
30207	邮电费	1.92		1.92
30211	差旅费	1.34		1.34
30213	维修（护）费	1.98		1.98
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	9.06		9.06
303	对个人和家庭的补助	171.49	171.49
30305	生活补助	126.62	126.62
30311	住房公积金	44.87	44.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
07表
编制单位：陕西省西安市蓝田县交通运输局（汇总）			2016年		金额单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
4.12		1.05	3.07		3.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
08表
编制单位：陕西省西安市蓝田县交通运输局（汇总）				2016年			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购决算表
09表
编制单位：陕西省西安市蓝田县交通运输局（汇总）			2016年	金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

三、蓝田县交通运输局2016年部门决算情况说明

（一）收入总计3759.2万元。财政拨款3759.2万元，为本级财政拨付的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出总计3759.2万元，包括：教育支出427.6万元；城乡社区支出87.4万元；农林水支出80万元；交通运输支出3244.2元。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

1、因公出国（境）费支出0元，安排出国（境）费团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.07万元，其中：公务用车购置0元，公务用车运行支出3.07万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2016年一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有14辆。

3、公务接待费1.05元，其中：外事接待支出0元；国内公务接待支出1.05元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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