一、部门概况
（一）主要职责:
1、贯彻执行国家、省、市有关城市市容、环境卫生和园林绿化管理等方面的法律、法规和规章；结合本县实际，研究起草有关市容、环境卫生和园林绿化等方面的实施办法并组织实施。
2、根据本县国民经济和社会发展总体规划编制市容、环境卫生和园林绿化专业规划、长期发展和年度计划。
3、负责实施国家及省、市市容、环境卫生和园林绿化等方面的标准、规范。
4、负责对县城区的市容、环境卫生和园林绿化的专业管理工作。
5、根据规定收取县城大街门店的卫生费
6、负责城区建筑工地出入口的硬化.渣土车的冲洗。
7、负责城区临街和公共场所、户外广告的设置和外观形式的审批和管理工作。
8、组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生和园林绿化的保障工作。
9、负责行业领域内公共突发事件的应急预案制定，并组织实施。
10、负责本县市容、环境卫生和园林绿化方面的普法教育和社会宣传工作。
11、负责指导各镇市容、环境卫生和园林绿化等方面工作。
12、负责组织、协调县城区园林绿化和环境卫生建设项目的实施，和配套设施的管理。
13、负责局系统的人事、劳资、安全、目标考评及文书、档案、日常事务管理工作。
14、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
15、承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)、2016年度工作任务完成情况
1、投资700万元完成便民自行车工程。
2、新建便民公厕4座，环卫工人休息室5座。
3、城区增设环卫工人工具箱20个。
4、县城区271条背街小巷已纳入全县清扫保洁范围。
（三）、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
城市管理局系统共有4个单位。
1、城市管理局机关。全额财政拨款行政单位，行政人员27人、遗属补助1人、固定资产12030068.7元。
2、蓝田县环境卫生管理站。差额拨款事业单位，事业人员23人、固定资产966547元。
3、蓝田绿化队。差额拨款事业单位，事业人员21人、遗属补助2人、固定资产92886元。
4、蓝田县城市管理综合行政执法大队，全额拨款事业单位，事业人员35人，固定资产177837元。
二、决算公开表
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城市管理局（汇总） |
2016年 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 4994.7 | 1、一般公共服务支出 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 4396.7 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 598 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 4886.5 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 4994.7 | 本年支出合计 | 4994.7 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 4994.7 | 支出总计 | 4994.7 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 |
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|
02表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城市管理局（汇总） |
2016年 |
单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
4994.7 | 4994.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4886.5 | 4886.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 590.07 | 590.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | 行政运行 | 167.36 | 167.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 312.81 | 312.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 89.9 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1035.06 | 1035.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1035.06 | 1035.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2663.37 | 2663.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2663.37 | 2663.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 |
598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
03表 |
|||||||
| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城市管理局（汇总） |
2016年 |
单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
4994.7 | 2168.86 | 2825.84 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4886.5 | 2168.86 | 2717.64 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 590.07 | 383.67 | 206.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2120101 | 行政运行 | 167.36 | 167.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 312.81 | 216.31 | 96.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 89.9 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1035.06 | 0 | 1035.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1035.06 | 0 | 1035.06 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2663.37 | 1785.19 | 878.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2663.37 | 1785.19 | 878.18 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 |
598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
04表 |
|||||
| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城市管理局（汇总） |
2016年 |
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 4396.7 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 598 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 108.2 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 4886.5 | 4288.5 | 598 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 4994.7 | 本年支出合计 | 4994.7 | 4396.7 | 598 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 4994.7 | 支出总计 | 4994.7 | 4396.7 | 598 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
05表 |
|||||||
| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城市管理局（汇总） |
2016年 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
4396.7 | 2168.86 | 2134.74 | 34.12 | 2227.84 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4288.5 | 2168.86 | 2134.75 | 34.12 | 2119.64 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 590.07 | 383.67 | 350.46 | 33.22 | 206.4 | |
| 2120101 | 行政运行 | 167.36 | 167.36 | 140.2 | 27.17 | 0 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2120104 | 城管执法 | 312.81 | 216.31 | 210.26 | 6.05 | 96.5 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1035.06 | 0 | 0 | 0 | 1035.06 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1035.06 | 0 | 0 | 0 | 1035.06 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2663.37 | 1785.19 | 1784.29 | 0.9 | 878.18 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2663.37 | 1785.19 | 1784.29 | 0.9 | 878.18 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
06表 |
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| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城市管理局（汇总） |
2016年 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|||||
| 301 | 工资福利支出 | 0 | 2130.48 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 1618.12 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 1618.12 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 147.71 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 147.71 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 6.11 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 6.11 | 0 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0 | 229.14 | 0 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0 | 229.14 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 129.41 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 129.41 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 34.12 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 4.89 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 4.89 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0.22 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0.22 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0.11 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0.11 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0.87 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0.87 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 19.07 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 19.07 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 4.26 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 1.08 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 1.08 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 3.18 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 3.18 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
07表 |
|||||
| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城市管理局（汇总） |
2016年 |
单位：万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
72.46 |
0 |
0.81 |
71.66 |
48.03 |
23.62 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
08表 |
|||||||
| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城市管理局（汇总） |
2016年 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
598 |
598 |
|
598 |
||
| 212 | 城乡社区支出 | 598 | 598 | 598 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 | 598 | 598 | 598 | |||
| 2120803 | 城市建设支出 | 598 | 598 | 598 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
09表 |
||||
| 编制单位：陕西省西安市蓝田县城市管理局（汇总） |
2016年 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 货物 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 服务 | 4 | 0 | 0 | 0 |
三、部门决算情况说明
1、2016年财政收入4994.7万元，支出4994.7万元。
2、一般公共预算财政拨款收入4396.7万元，支出4396.7万元。
3、一般公共预算财政拨款“三公经费” 车辆运行费支出72.46万元。
陕公网安备61012202000008号